【正文】 試劑按要求配置并記錄,標(biāo)明試劑名稱、配置時間、有效期、配制人。對檢定合格的測量裝置應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識；b) 建立臺帳，統(tǒng)一編號，并負(fù)責(zé)進(jìn)行檢測器具的維護(hù)保養(yǎng)，實(shí)施必要的檢定、校準(zhǔn)和運(yùn)行檢查；做好運(yùn)行檢查、檢定記錄和檢定校準(zhǔn)標(biāo)識。其他無法自校的應(yīng)及時送有關(guān)部門檢測。從而富陽市利友食品有限公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度LY/QSMA 24第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第2頁共2頁保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。20日期： 考核人：富陽市利友食品有限公司質(zhì)量管理考核制度LY/QSMA 23第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第6頁共6頁五、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核表： 月份得分 考核部門負(fù)責(zé)人考評人工序考評內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分扣分原因備注日期： 考核人：富陽市利友食品有限公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度LY/QSMA 24第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第1頁共2頁1 范圍本制度規(guī)定了產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的管理職能，質(zhì)量檢驗(yàn)人員條件、權(quán)限及責(zé)任；從原材料采購進(jìn)企業(yè)到成品出企業(yè)整個生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。20年度培訓(xùn)計劃完成率95%以上。生產(chǎn)技術(shù)科對關(guān)鍵過程應(yīng)編制操作規(guī)程，其他如必要時也應(yīng)編制操作規(guī)程。 月末報告出的報表必須與入庫、出庫和結(jié)存保持平衡，做到帳物一致。本制度適用于炒貨、巧克力制品、其他糧食加工品、調(diào)味料生產(chǎn)的原材料、包裝材料、成品的貯存管理。5 相關(guān)文件 無6 記錄表格《記錄清單》富陽市利友食品有限公司采購管理制度LY/QSMA 20第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第1頁共1頁1 目的 對采購過程進(jìn)行管理，實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)，確保所采購產(chǎn)品符合質(zhì)量和衛(wèi)生要求。 各職能部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的收集、保管和查閱。富陽市利友食品有限公司文件管理制度LY/QSMA 18第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第3頁共4頁 文件發(fā)放、保管及回收 發(fā)放a）質(zhì)量管理文件的發(fā)放由辦公室按本公司范圍內(nèi)的實(shí)際使用要求發(fā)放，并按《文件發(fā)放、回收登記表》進(jìn)行登記，文件簽收人在登記表上簽名； b) 管理性文件或技術(shù)性文件由各部門的文件管理員按實(shí)際需求領(lǐng)用；c) 非受控文件的發(fā)放由有需要的部門提出書面申請，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室作好發(fā)放登記；d) 文件發(fā)放登記表上的發(fā)放號即為文件使用人的受控號，以便于追溯。富陽市利友食品有限公司文件管理制度LY/QSMA 18第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第1頁共4頁1 目的通過對與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)文件的編寫、審批、發(fā)放、更改、保管及作廢處置等全過程實(shí)施有效控制，確保使用的文件均為有效版本，防止誤用作廢文件。 在崗人員培訓(xùn)：崗位技能的加深及強(qiáng)化，按培訓(xùn)計劃實(shí)施。 富陽市利友食品有限公司人力資源管理制度LY/QSMA 16第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第1頁共3頁目的對企業(yè)所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員規(guī)定相應(yīng)的崗位能力要求并進(jìn)行培訓(xùn)，增強(qiáng)員工質(zhì)量意識、衛(wèi)生意識，提高管理技術(shù)水平，掌握相應(yīng)崗位操作技能，確保員工素質(zhì)滿足質(zhì)量管理體系要求。3 清洗消毒原則在整個清洗消毒過程中，嚴(yán)格按照規(guī)程執(zhí)行，確保設(shè)備、設(shè)施、容器、工具及場所衛(wèi)生安全，不殘留消毒液，不造成二次污染，影響產(chǎn)品質(zhì)量。6 記錄工作環(huán)境/衛(wèi)生檢查不合格處置表生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生檢查表富陽市利友食品有限公司生產(chǎn)設(shè)備管理制度LY/QSMA 14第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第1頁共1頁1 目的對生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施予以確定、提供并維護(hù)，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性。 成品運(yùn)輸時，不得與有毒、有害、有腐蝕性的物品混裝。 生產(chǎn)過程的衛(wèi)生要求 一切原輔材料應(yīng)符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)檢驗(yàn)合格，生產(chǎn)用水應(yīng)符合GB 4957標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求。 通風(fēng)：生產(chǎn)車間、倉庫均應(yīng)良好通風(fēng)，通風(fēng)管道進(jìn)風(fēng)口要距地面2m以上，并遠(yuǎn)離污染源和排風(fēng)口，開口處應(yīng)設(shè)防護(hù)罩。 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)基礎(chǔ)衛(wèi)生設(shè)施、生產(chǎn)過程衛(wèi)生的管理和設(shè)施器具的清洗消毒。生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)域應(yīng)相互隔離。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行《采購管理制度》，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行《糾正措施管理制度》有關(guān)規(guī)定；供銷科應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。（對一般不合格，由檢驗(yàn)員直接在檢驗(yàn)記錄上進(jìn)行評審和處置）。富陽市利友食品有限公司各部門崗位職責(zé)LY/QSMA 8第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第3頁共3頁化驗(yàn)員、檢驗(yàn)員（兼計量管理員）職責(zé)?嚴(yán)格按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢驗(yàn)，不受外界任何干擾，獨(dú)立地做出客觀正確的判斷；?對本公司計量器具實(shí)行統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)辦理計量器具的申購驗(yàn)收、日常維護(hù)、周檢和報廢等；?對所做出的檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)并做好各種檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識管理。富陽市利友食品有限公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)承諾和任命書LY/QSMA 7第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第1頁共1頁質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)承諾和部門負(fù)責(zé)人任命：杭州利友食品有限公司任命管理層負(fù)責(zé)人，并且在此鄭重承諾：我們將帶領(lǐng)全體員工，貫徹執(zhí)行本食品質(zhì)量安全手冊，實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。本手冊是本公司質(zhì)量安全管理體系實(shí)施遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，是本公司質(zhì)量安全管理活動的基本要求，本手冊用以規(guī)范，協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動。本廠全體員工將深入貫徹國家有關(guān)食品生產(chǎn)要求和QS要求，建立和運(yùn)轉(zhuǎn)質(zhì)量管理體系，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，使質(zhì)量管理更上一個臺階。 公司每年都要對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審。?為顧客做好售后服務(wù)工作及顧客滿意度測量工作。 各相關(guān)部分配合檢驗(yàn)員做好對不合格品的管理工作，確保不合格的原材料、外購產(chǎn)品不入庫、不投入生產(chǎn)加工，不合格的半成品不轉(zhuǎn)序，不合格的成品不交付。 出廠檢驗(yàn)時，感官指標(biāo)不合格，包裝、計量等方面不合格，可進(jìn)行返工，《不合格品處理單》明確處理方式。富陽市利友食品有限公司企業(yè)場所要求LY/QSMA 11第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第1頁共1頁企業(yè)應(yīng)提供廠區(qū)、車間、庫房等生產(chǎn)所需的合格資源，明確對生產(chǎn)場所的控制要求，以確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量的安全要求。3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)提出管理要求并監(jiān)督實(shí)施。 墻壁：生產(chǎn)車間墻壁表面應(yīng)平整光滑，用淺色、不吸水、不滲水、無毒材料覆涂，并用白瓷磚裝修墻裙，便于清洗。車間、設(shè)備、器具用洗滌劑和消毒劑處理后，殘留的清洗消毒劑應(yīng)該在車間和設(shè)備等重新使用前徹底沖洗干凈。 成品庫要干燥、通風(fēng)，設(shè)有防塵、防鼠、防蟲、防火等設(shè)施。1 環(huán)境衛(wèi)生，操作人員應(yīng)對操作場地、墻壁排水溝等進(jìn)行徹底清洗，保持車間、工作場地清潔。、后必須沖洗，必要時需酒精或消毒液消毒。 生產(chǎn)設(shè)備達(dá)不到生產(chǎn)能力或超過使用期限，需作報廢處理時，由生產(chǎn)技術(shù)科組織有關(guān)人員鑒定，填寫設(shè)備報廢申請，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。6 清洗消毒要求 各工段人員負(fù)責(zé)各自工段的清洗/消毒衛(wèi)生工作。 特殊工作人員的培訓(xùn)內(nèi)容包括：a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員培訓(xùn)；由所在崗位部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)，在上崗前實(shí)施，培訓(xùn)考核后經(jīng)辦公室資格鑒定合格后上崗；b) 化驗(yàn)員、電工等需取得相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。相關(guān)文件無相關(guān)記錄《培訓(xùn)記錄表》《培訓(xùn)計劃》富陽市利友食品有限公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)LY/QSMA 17第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第1頁共1頁1 企業(yè)應(yīng)具備和執(zhí)行審查細(xì)則中規(guī)定的現(xiàn)行有效的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)。 文件標(biāo)識與編碼 標(biāo)識a）受控文件首頁加蓋 “受控”專用印章（正本原稿除外），并標(biāo)明發(fā)放號（即受控號），非受控類文件首頁不加蓋“受控”專用印章；b）無“受控”印章標(biāo)識的質(zhì)量體系文件不得在本公司內(nèi)使用，一旦發(fā)現(xiàn)，文件管理員予以沒收并按作廢文件的處置規(guī)定執(zhí)行。5 相關(guān)文件:《記錄管理制度》6 記錄表格:《受控文件清單》、《文件發(fā)放、回收登記表》、《文件更改通知單》、《文件處置清單》富陽市利友食品有限公司記錄管理制度LY/QSMA 19第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第1頁共2頁1目的對食品安全質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處置等活動進(jìn)行控制，以保證質(zhì)量記錄的完整、真實(shí)、有效，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供依據(jù)。 質(zhì)量記錄應(yīng)由專人保管，并在適宜環(huán)境下貯存，防止損壞、遺失等情況出現(xiàn)。 出現(xiàn)不合格，應(yīng)執(zhí)行《不合格品管理制度》的相關(guān)規(guī)定。 經(jīng)檢查數(shù)量不準(zhǔn)確的原材料應(yīng)妥善保管，等待處理。3．3 質(zhì)管科負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程的監(jiān)控，實(shí)施檢驗(yàn)及放行的控制。小組成員為：李 黎、 湯承建、黃國儀 畢清海組長：李 黎副組長:畢清海 各部門考評細(xì)則和評分要求如下：富陽市利友食品有限公司質(zhì)量管理考核制度LY/QSMA 23第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第2頁共6頁一、辦公室責(zé)任制考評細(xì)則 季度得分 考評內(nèi)容基本分扣分原因應(yīng)扣分實(shí)得分文件控制分發(fā)符合要求。20合同履約率95%以上。 負(fù)責(zé)從原材料開始到成品出廠整個生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，以確保炒貨食品及堅(jiān)果制品、其他糧食加工品、代可可脂巧克力制品的質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。，編制采購清單（監(jiān)測設(shè)備），報總經(jīng)理批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)購置。2 儀器管理 監(jiān)視和測量裝置的采購及驗(yàn)收：根據(jù)所需測量能力和測量要求配置監(jiān)視和測量裝置，對其的采購和驗(yàn)收執(zhí)行《檢驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程》中的采購規(guī)定。3 抽樣規(guī)定：按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。 每次化驗(yàn)后應(yīng)及時清理,對水、電、火、門窗進(jìn)行安全檢查后方可離開。 監(jiān)視和測量裝置的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存管理 由質(zhì)管科編制檢測設(shè)備操作規(guī)程，測量器具的使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用裝置，確保裝置的監(jiān)視和測量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。、登記以及合格標(biāo)識等工作。 配合衛(wèi)生防疫部門與技術(shù)監(jiān)督部門做好抽樣檢驗(yàn)工作，并妥善保管好檢驗(yàn)報告，以備銷售部門索取。在原料形成產(chǎn)品的全過程，通過檢驗(yàn)，挑出不合格品，使不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的原材料、半成品或成品，不轉(zhuǎn)入下到工序或出企業(yè)，實(shí)現(xiàn)把關(guān)職能。原材料、半成品、成品檢驗(yàn)符合要求。4．3．2 關(guān)鍵過程包括：a) 對成品的質(zhì)量、性能、等有直接影響的工序；b) 成品重要質(zhì)量特性形成的工序；c）工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。 未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)收的原材料不得發(fā)放。3 原材料的分類管理 原材料 芝麻、花生、紅豆、綠豆、赤豆、大米、高粱、蕎麥、玉米及巧克力配料。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織對本企業(yè)采購原輔材料、包裝材料實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)。 質(zhì)量記錄的編制 質(zhì)量記錄編制的總體要求應(yīng)符合質(zhì)量體系文件要求。 回收a） 因文件破損嚴(yán)重影響使用，應(yīng)將原領(lǐng)用的已破損文件回收，在《文件發(fā)放、回收登記表》上登記，同時在回收文件上蓋“作廢”印章，與有效文件隔離；b) 因文件更改、修訂等原因而作廢的文件，應(yīng)由原文件發(fā)放部門的文件管理員負(fù)責(zé)回收，并在文件上加蓋 “作廢”印章，與有效文件隔離。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理文件的編寫并實(shí)施最終審核。 每次培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)記錄表》，包括時間、地點(diǎn)、老師、內(nèi)容及考核成績。 其他部門負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 生產(chǎn)設(shè)備、軋制機(jī)：自來水清洗，如有必要用熱水二次清洗，并用高壓氣泵吹干；定期用消毒液消毒。 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)管理。2 設(shè)備衛(wèi)生，操作人員應(yīng)對操作臺、機(jī)械等工作設(shè)備進(jìn)行擦洗，保持設(shè)備清潔。 使用時應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)的人員按照使用方法進(jìn)行，防止污染和人身中毒。 各項(xiàng)工藝流程應(yīng)在衛(wèi)生控制良好的狀態(tài)下進(jìn)行操作，防止變質(zhì)和受到腐敗微生物及有毒有害物的污染。 廁所：廁所