【正文】 富陽市利友食品有限公司化驗(yàn)室管理制度LY/QSMA 26第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁共2頁 經(jīng)化驗(yàn)過的樣品待化驗(yàn)結(jié)果出來后集中處理。 盛裝藥品的各種容器(包括塞子等)均應(yīng)無毒、潔凈,與內(nèi)容藥品應(yīng)不發(fā)生化學(xué)反應(yīng),并不得影響內(nèi)容藥物的質(zhì)量。4 衛(wèi)生要求 化驗(yàn)室必須保持清潔，儀器、工作臺(tái)面應(yīng)無塵、整潔； 化驗(yàn)無菌室應(yīng)保持在每次操作前用紫外線燈消毒30分鐘； 進(jìn)入無菌室必須換工作衣、帽、鞋； 非工作人員不得進(jìn)入無菌室。應(yīng)立即對(duì)失效或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測(cè)量裝置重新修理、校準(zhǔn)。 使用者在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存監(jiān)視和測(cè)量裝置的過程中，要遵守使用說明書富陽市利友食品有限公司化驗(yàn)室管理制度LY/QSMA 26第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁共2頁和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。 校準(zhǔn)合格的檢測(cè)器具，應(yīng)貼合格標(biāo)簽，并標(biāo)明有效期；對(duì)不便粘貼標(biāo)簽的檢測(cè)器具，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。 本公司產(chǎn)品測(cè)量器具的類型審查細(xì)則中規(guī)定的必備的公司檢驗(yàn)設(shè)備，如干燥箱、微生物培養(yǎng)箱等。質(zhì)管科應(yīng)對(duì)本公司所有計(jì)量檢測(cè)設(shè)備做好臺(tái)帳，并保存有關(guān)質(zhì)量記錄。本公司內(nèi)所有在用計(jì)量檢測(cè)設(shè)備均應(yīng)在計(jì)量檢定有效期內(nèi)使用，質(zhì)管科應(yīng)負(fù)責(zé)按期送檢，對(duì)檢定合格的應(yīng)做好合格標(biāo)識(shí)。 領(lǐng)用。，質(zhì)管科應(yīng)分別進(jìn)行自?；蛩蜋z，玻璃棒溫度計(jì)、玻璃量具等一次性檢定的器具由質(zhì)管科計(jì)量員進(jìn)行檢定。3 職責(zé)，生產(chǎn)技術(shù)科、各車間、倉庫做好配合工作。 對(duì)企業(yè)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)，售后反映情況、質(zhì)量信息收集，做到迅速反饋。將抽查結(jié)果向總經(jīng)理報(bào)告。 負(fù)責(zé)質(zhì)檢全過程的計(jì)量、理化工作。3 管理內(nèi)容與方法 質(zhì)量檢驗(yàn)的機(jī)構(gòu)設(shè)置 在企業(yè)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)立質(zhì)管科，領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)內(nèi)專職化驗(yàn)員和部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 預(yù)防職能。2 職責(zé) 企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)的職能 把關(guān)職能。20采購產(chǎn)品驗(yàn)收批次合格率90%以上。15工傷事故為零。25日期： 考核人：富陽市利友食品有限公司質(zhì)量管理考核制度LY/QSMA 23第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第4頁共6頁三、生產(chǎn)技術(shù)科及生產(chǎn)車間責(zé)任考評(píng)細(xì)則 季度得分 考評(píng)內(nèi)容基本分扣分原因應(yīng)扣分實(shí)得分生產(chǎn)計(jì)劃完成率98%以上。25成品檢驗(yàn)一次合格率大于98%。20食品生產(chǎn)安全質(zhì)量記錄控制符合要求。4．4 工藝紀(jì)律檢查和考核企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，必須做到規(guī)定中的要求：生產(chǎn)線員工應(yīng)嚴(yán)格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和工藝文件，準(zhǔn)確操作，確保產(chǎn)品的質(zhì)量合格；按照《工藝技術(shù)文件》，按照要求查相關(guān)工藝參數(shù)的設(shè)定，并進(jìn)行記錄。c）投入生產(chǎn)使用的原材料必須經(jīng)過檢驗(yàn)并檢驗(yàn)合格后，方可投入使用。4．3 生產(chǎn)過程的控制4．3．1 生產(chǎn)技術(shù)科確定認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，并識(shí)別和確定關(guān)鍵工序，詳見工藝流程圖。3．4 生產(chǎn)技術(shù)科等負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂。2 適用范圍適用于本公司生產(chǎn)的炒貨、巧克力制品、其他糧食加工品、調(diào)味料食品的生產(chǎn)加工的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制。 發(fā)生盈虧，保管員應(yīng)查明原因，經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)簽章，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可處理。 發(fā)貨時(shí)應(yīng)按先進(jìn)先出的原則，對(duì)有保管期限的原材料，應(yīng)在限期內(nèi)發(fā)完。 保管員對(duì)進(jìn)庫的一切原材料都要做好記錄。 質(zhì)量驗(yàn)收：由質(zhì)量檢驗(yàn)員按《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)質(zhì)量合格后，方可入庫。 庫房要通風(fēng)、離地離墻、防蠅、防鼠、防火等。 倉庫保管員負(fù)責(zé)實(shí)施物資的具體管理。富陽市利友食品有限公司倉庫管理制度LY/QSMA 21第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁共2頁1 目的對(duì)原材料、包裝材料、成品庫的分類、驗(yàn)收入庫、出庫及貯存等進(jìn)行管理，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 驗(yàn)證活動(dòng)可以包括檢驗(yàn)、測(cè)量、目測(cè)、合格證明文件、技術(shù)資料、使用說明書、開箱單等方式。 采購計(jì)劃/采購單（文件）制定后，由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。3 職責(zé) 供銷科負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，實(shí)施采購。 質(zhì)量記錄的處理對(duì)于到達(dá)保存期限的質(zhì)量記錄，由辦公室保管人填寫《作廢文件銷毀清單》，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。 當(dāng)合同有要求時(shí)，在合同規(guī)定期內(nèi)，質(zhì)量記錄可提供顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。 質(zhì)量記錄的填寫、收集和保管 記錄人應(yīng)按表式欄目及時(shí)填寫，要內(nèi)容完整、真實(shí)，字跡清楚，并有記錄人簽名，填寫不準(zhǔn)使用鉛筆，需長(zhǎng)期保管的質(zhì)量記錄不得使用圓珠筆填寫。4 工作程序 質(zhì)量記錄的控制范圍凡是能證明本公司生產(chǎn)加工產(chǎn)品符合規(guī)定要求，及質(zhì)量體系有效運(yùn)作的質(zhì)量記錄，都屬于需控制的范圍，包括：a) 產(chǎn)品質(zhì)量記錄：原輔材料、設(shè)備、過程檢驗(yàn)、出公司檢驗(yàn)記錄；檢測(cè)器具校準(zhǔn)記錄；不合格品報(bào)告、處置記錄等；b) 與質(zhì)量管理有關(guān)的記錄：不符合項(xiàng)報(bào)告；糾正措施報(bào)告；培訓(xùn)和考核記錄等； 質(zhì)量記錄的載體形式本公司的質(zhì)量記錄形式以書面記錄表式為主，如圖、表等；也可用其它形式，如電子媒體或硬拷貝等。2 適用范圍適用于本公司食品安全質(zhì)量記錄的控制，也包括對(duì)來自供方的質(zhì)量記錄的控制。清單中應(yīng)規(guī)定質(zhì)量記錄的管理部門及保存期限。 作廢文件的處置a）作廢文件回收后，加蓋 “作廢”印章，需保留的加蓋 “保留”印章，以便追溯查閱，同時(shí)隔離存放。存入硬盤及軟盤的文件應(yīng)有備份，并作出版本標(biāo)識(shí)，采用密碼進(jìn)行保護(hù)，限定查閱及使用范圍，由授權(quán)使用的人員進(jìn)行操作； d) 任何人不得在受控文件上隨意涂改、不準(zhǔn)私自出借，確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢索；文件的使用者若調(diào)離本公司，應(yīng)辦理文件歸還手續(xù)；e）直接引用的各類外來文件，由文件管理部門負(fù)責(zé)在《外來文件登記表》上辦理登記，并填寫《受控文件清單》，加蓋“受控”章，發(fā)放、傳閱及歸檔保管。 文件編號(hào)a）質(zhì)量安全手冊(cè)編號(hào)QSM 文件序號(hào)控制文件代號(hào)b) 其他質(zhì)量文件編號(hào) GJ 文件序號(hào)文件代號(hào)c) 質(zhì)量記錄的編號(hào)： QSR — 記錄編號(hào)質(zhì)量記錄代號(hào) 復(fù)制受控文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)制。 本公司的文件和資料分“受控文件”和“非受控文件”兩種。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)質(zhì)量體系文件和所使用文件的管理。3 職責(zé) 公司總經(jīng)理質(zhì)量管理文件的批準(zhǔn)發(fā)布。2 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化主管部門備案。 辦公室在需要時(shí)可對(duì)公司各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，需及時(shí)安排補(bǔ)充培訓(xùn)并考核或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應(yīng)?！杜嘤?xùn)申請(qǐng)單》的形式提出。 培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)的實(shí)施 辦公室每年根據(jù)公司實(shí)際情況及反饋的意見、基本培訓(xùn)需求及公司發(fā)展方向，制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)對(duì)象、時(shí)間、內(nèi)容、老師、教材、培訓(xùn)、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并督促各部門按計(jì)劃執(zhí)行。 管理人員的培訓(xùn)管理人員以自學(xué)為主，培訓(xùn)內(nèi)容為食品專業(yè)知識(shí)及食品行業(yè)管理知識(shí)，需要時(shí)安排考核。b) 由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)，由辦公室在上崗位前實(shí)施資格鑒定，經(jīng)鑒定合格后上崗。 經(jīng)審批后的《崗位工作入職要求》，交辦公室作為人員選擇、安排和考評(píng)的主要依據(jù)。職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)編制各崗位《崗位工作入職要求》，負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育，負(fù)責(zé)員工能力的考評(píng)，負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 各種清潔工具自身應(yīng)保持衛(wèi)生并定點(diǎn)存放。 包裝材料包裝材料用自來水清洗，用消毒液浸泡消毒；物料口等用消毒晾干。每班生產(chǎn)前后都需對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行清潔，每批次生產(chǎn)結(jié)束時(shí)都需進(jìn)行清洗，并定期用消毒液消毒。 地面每天清潔，墻面定期用清水清洗。5 記錄生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃設(shè)備維修/保養(yǎng)記錄 富陽市利友食品有限公司設(shè)備容器清洗消毒管理制度LY/QSMA 15第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁共2頁1 目的對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、容器、工具及場(chǎng)所進(jìn)行清洗消毒，確保產(chǎn)品的質(zhì)量安全。 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)關(guān)鍵設(shè)備保養(yǎng)。當(dāng)現(xiàn)有的設(shè)備不能滿足生產(chǎn)要求時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)科提出申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。3 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理。5 考核本細(xì)則由辦公室和生產(chǎn)科聯(lián)合考核，一個(gè)月為一個(gè)考核周期。，離開生產(chǎn)車間又重新回到生產(chǎn)車間時(shí)，工作中處理被污染的物品或接觸與生產(chǎn)無關(guān)的物品后雙手都必須清洗消毒。、帽，并做到勤洗、勤換，不準(zhǔn)穿戴工作衣、帽進(jìn)入與生產(chǎn)無關(guān)的場(chǎng)所。，防蠅采用滅蠅燈。、浴室、廁所及周圍環(huán)境經(jīng)常清掃，保持清潔。 對(duì)直接接觸食品的人員還須進(jìn)行糞便培養(yǎng)和病毒性肝炎帶毒試驗(yàn)。 工作服應(yīng)保持清潔。 有毒有害管理 清洗劑、消毒劑、殺蟲劑以及其他有毒有害物品，均應(yīng)有固定包裝，并在明顯處標(biāo)示“有毒品”字樣，貯存于專門庫房或櫥內(nèi)，并由專人負(fù)責(zé)保管。 倉庫要定期洗掃、消毒，保持清潔衛(wèi)生。 成品貯藏運(yùn)輸?shù)男l(wèi)生要求 經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品應(yīng)貯存于成品庫，并按品種、批次分類存放，防止相互混雜。成品包裝完畢，按批次入庫、貯存，防止差錯(cuò)。 原輔材料的儲(chǔ)存應(yīng)做好防鼠、防蠅、防腐變工作。 質(zhì)管科應(yīng)制定有效的清洗和消毒方法及制度，以保證全廠所有車間和場(chǎng)所得到適當(dāng)?shù)那鍧崳乐故称肺廴?。垃圾桶要有蓋，垃圾箱要有門，防止污物外溢；要經(jīng)常對(duì)垃圾桶、箱進(jìn)行清洗消毒。日常的清洗消毒具體執(zhí)行《設(shè)備容器清洗消毒管理制度》。 衛(wèi)生設(shè)施 洗手、消毒：加工車間、配料間進(jìn)口應(yīng)設(shè)置非手動(dòng)式洗手消毒設(shè)施，還應(yīng)設(shè)置更衣?lián)Q鞋處。 門窗：車間的門、窗應(yīng)閉合嚴(yán)密，并裝有紗窗，紗窗應(yīng)便于拆下洗刷。富陽市利友食品有限公司衛(wèi)生管理制度LY/QSMA 12第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第2頁共4頁 地面：生產(chǎn)車間地面應(yīng)經(jīng)過硬化并保持平整，同時(shí)應(yīng)略高于路面且有適當(dāng)坡度，便于清掃和消毒。 辦公室負(fù)責(zé)在廠區(qū)及廠區(qū)周圍定期除蟲滅害，防止害蟲滋生。 供銷科負(fù)責(zé)成品貯存運(yùn)輸?shù)男l(wèi)生管理。 各部門負(fù)責(zé)所管轄范圍內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)施與生產(chǎn)過程的衛(wèi)生管理。不得存放有害、有毒及易燃物品。b) 生產(chǎn)車間地面應(yīng)用無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)、無裂縫，排水狀況良好，易于清洗和消毒；廁所應(yīng)設(shè)置在生產(chǎn)車間外側(cè)，且為水沖式；各種廢棄物應(yīng)存放在車間外較遠(yuǎn)處。不得堆放各種雜物。1 廠區(qū)要求企業(yè)廠區(qū)周圍應(yīng)清潔、平整、無積水，無有害氣體、煙塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染源。 糾正措施的監(jiān)督和驗(yàn)證 自查中不合格項(xiàng)的糾正措施由原自查跟蹤監(jiān)督和驗(yàn)證，其他質(zhì)量問題的糾正措施由質(zhì)管科進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果報(bào)總經(jīng)理。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量管理體系過程中發(fā)生的管理工作不合格進(jìn)行識(shí)別和處置,按照各部門的職責(zé)權(quán)限和質(zhì)量管理考核辦法實(shí)施考核,發(fā)現(xiàn)不合格,必須進(jìn)行原因分析并采取糾正和預(yù)防措施。 返工后的產(chǎn)品需依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范重新檢驗(yàn)。 進(jìn)貨物資出現(xiàn)大量不合格，應(yīng)填寫《不合格品處理單》報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理，確定處理方式。 進(jìn)貨物資不合格根據(jù)物資的類型采用不同的處理方式。，提出評(píng)審意見。 對(duì)生產(chǎn)加工過程中的異?，F(xiàn)象，即使被認(rèn)為不影響最終質(zhì)量的異?，F(xiàn)象也應(yīng)記錄，并及時(shí)向質(zhì)管科書面報(bào)告，做出處理決定。b) 一般不合格：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 供銷科負(fù)責(zé)對(duì)原材料、包裝材料等不合格品進(jìn)行評(píng)審和實(shí)施處置。操作人員職責(zé) ?負(fù)責(zé)按崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進(jìn)行操作； ?負(fù)責(zé)搞好本崗位的現(xiàn)場(chǎng)管理、搞好文明、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)；?負(fù)責(zé)搞好相關(guān)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，做好相關(guān)的規(guī)定要求生產(chǎn)原始記錄。質(zhì)管科?負(fù)責(zé)采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等技術(shù)文件的編制、審核和管理，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)記錄的編制和管理；?負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)及最終產(chǎn)品檢驗(yàn)工作以及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理；?負(fù)責(zé)不合格品的總體管理及產(chǎn)品不合格的糾正和預(yù)防措施管理；?負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的總體管理；?負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的總體管理；?負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)工作。負(fù)責(zé)公司的倉庫管理工作及顧客財(cái)產(chǎn)的管理工作；?有關(guān)按照公司的采購要求實(shí)施采購，確保采購原材料符合食品生產(chǎn)要求。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的糾正和預(yù)防措施管理工作； ?負(fù)責(zé)公司的人力資源管理工作及財(cái)務(wù)管理工作。”的理念，確保向顧客提供最佳的安全食品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。富陽市利友食品有限公司各部門質(zhì)量分目標(biāo)及考核細(xì)則LY/QSMA 6第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁共1頁序號(hào)部 門部門分目標(biāo)說 明1辦公室員工培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率≥90%食品生產(chǎn)工人體檢率 100%員工上崗培訓(xùn)率 100%2供銷科合格供應(yīng)方調(diào)查/評(píng)價(jià)率100%采購原材料合格率 ≥90%顧客投訴及時(shí)處置率100%顧客滿意率