【正文】 控制程序1 目的和適用范圍對原輔材料、包裝物的質量進行控制，確保未經(jīng)檢驗和試驗產(chǎn)品或經(jīng)檢驗和試驗不合格的產(chǎn)品不投入使用或加工。c、按物資采購文件和進貨驗收的規(guī)定，對進廠的主要原材料，包裝物進行驗收、檢驗、驗證記錄和報告以及拒收的處理意見和審批手續(xù)。既不符合合同要求，又不符合標準的，作拒收處理。 因生產(chǎn)急需，原供貨單位供不應求，在確保本公司產(chǎn)品質量的前提下，供應部提出申請，報總經(jīng)理批準。c、適當?shù)馁|量保證模式。 物資采購計劃制定后，需供應部長審核，并報總經(jīng)理批準方可實施。 在采購計劃的指導下，供應部應充分利用現(xiàn)有庫存物資資料（包括在途和待檢物資），確定物資的余額，制定物資采購計劃表。2 職責 生產(chǎn)科提供外購原輔材料，包裝物目錄。紙箱底蓋用粘合劑粘合后，也可用封箱帶貼封，但應超過紙箱兩端50mm?！粽{味料：選用粉末狀，無結塊，口感微辣，香氣、香味應有牛肉膏特有的味道，色澤呈淺橙紅色。劣質食鹽辨別方法如下：色澤灰暗，黃褐色；有異臭；有苦，澀味或其他異味；晶體顆粒，大小不勻，有結塊或返鹵吸潮現(xiàn)象，有雜質。選取晶粒均勻；晶?；蚱渌芤何短?、無異味；晶粒干燥松散、潔白、有光澤、無明顯黑點。選用二級品以上的玉米淀粉作為原料。選用二級品以上的小麥淀粉作為原料。 原輔材料的采購如直接由廠方大量供貨的，應及時索取質量檢驗合格證明；如小批量、零散采購的可由接收人員憑感官驗收。 包裝物庫應通風良好，經(jīng)常清掃，保持清潔、衛(wèi)生、干燥，包裝袋應離地離墻貯存，包裝袋、包裝箱應分別碼放，并有明顯標志。 原料庫必須通風良好，經(jīng)常清掃，定期消毒，保持清潔、衛(wèi)生。 在財務部監(jiān)督下，定期對庫存產(chǎn)品進行盤點，做到帳、卡、物相符。3 工作程序 倉庫保管員要認真學習有關保管方面的知識。 不便拆裝的過程控制用計量器具，可采用比對法或驗證法控制。 檢驗、測量和試驗設備偏離標準態(tài)的處理 一旦發(fā)現(xiàn)檢驗測量和試驗設備偏離標準狀態(tài)，應立即停用，并上報處理。 所有檢測試驗設備，沒有檢定、檢定不合格或超過檢定周期的一律不得使用。3 工作內容 檢驗測量及試驗設備的配置 所有檢驗、測量和試驗設備應根據(jù)測試要求及所需準確度和精密度配置。九 檢驗測量和檢驗設備的控制程序1 目的和適用范圍對用以證實產(chǎn)品符合規(guī)定的檢驗、測量及試驗設備進行有效的控制,確保產(chǎn)品的檢測結果準確可靠。藥品灑出時用碳酸氫鈉中和灑出的酸，用硼酸中和灑出的堿，操作揮發(fā)性的化學藥品時使用通風櫥，稀釋濃硫酸時將濃硫酸沿器壁慢慢地注入水里，并不斷攪動，使產(chǎn)生的熱量迅速擴散，不可把水倒入濃硫酸里。 強腐蝕劑：如濃硫酸、濃硝酸、濃鹽酸、冰醋酸、氫氧化鈉等，這類藥品本身（或揮發(fā)出的氣體）對人體的皮膚、粘膜、眼睛、呼吸道以及對一些金屬有強烈的腐蝕作用，這些藥品選用耐腐蝕性的材料制成料架，存放在陰涼通風處，與其它藥品隔離放置。 試劑的領用應由領用人向試劑保管人填寫領用記錄，領用記錄包括：領用人、領用日期、領用數(shù)量、用途、發(fā)放人等內容。 沾有微生物的器皿及廢棄物置于指定地點，消毒后再洗滌。 金屬器皿用畢消毒后擦干。 接種環(huán)、接種針用前用后置火焰中灼燒。4 微生物檢驗注意事項 工作人員進入無菌室后，在檢驗沒有完成前不隨便出入無菌室。 廢液、廢物、破損儀器及時、合理處理，嚴禁亂倒、亂扔、亂放。 嚴格按《檢化驗操作規(guī)程》操作，化驗準確及時，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。 化驗室負責按照本制度的規(guī)定對本公司化驗室實施管理。 生產(chǎn)車間應按《生產(chǎn)過程控制程序》中設備控制規(guī)定，加強員工對設備的管理。 車間成立以生產(chǎn)部長、車間主任、班長、質檢員為主的質量檢查小組，不定期召開質量分析會，及時解決生產(chǎn)中的質量問題。2 職責生產(chǎn)科對車間管理行使管理權3 工作內容 生產(chǎn)車間根據(jù)工藝特點下設班組。不屬于設備事故范圍凡主機設備的附屬安全保護裝置（如保險絲，繼電器、安全閥門，安全銷等）在運行中發(fā)生合理損壞。B、大修：一般時間間隔為二年至五年（或以上），大修時應拆開設備的全部零件進行徹底清洗、檢查。全面掌握設備現(xiàn)狀，加強設備管理，設備大檢查每年進行一次。六、設備的維護保養(yǎng)設備的維護保養(yǎng)要做到：A、整齊：工具、附件、產(chǎn)品堆放整齊、電器管線整齊；B、潤滑：油質適合，定期加油，合理潤滑；C、檢查：緊固、調整、防腐，掌握設備技術狀況，保證安全運行。殘缺過多，修復不符合經(jīng)濟原則的。三、生產(chǎn)設備的管理分工生產(chǎn)機電設備由生產(chǎn)部統(tǒng)一負責管理，由生產(chǎn)車間負責日常維護。六 設備管理制度一、設備的申購,審批及購置程序新增設備的申購；由所需使用的部門提出申請，填寫設備購置申請表，由生產(chǎn)部確認后，經(jīng)總經(jīng)理批準同意，財務科籌集資金，生產(chǎn)科調研購置。六、個人衛(wèi)生和健康A、企業(yè)應對新參加工作和臨時參加工作的工人進行衛(wèi)生教育。C、各種生產(chǎn)設備應保持清潔無油污、無原料積存，做到物見本色。F、各種原料應分類堆放，碼垛不宜過分密集，必須隔墻，離地。B、原材料，成品應貯存在清潔衛(wèi)生，干燥通風，并有防蟲，防鼠等設施的倉庫內，不得與非食品同庫存放。五 環(huán)境與衛(wèi)生管理制度一、為了使生產(chǎn)環(huán)境符合生產(chǎn)工藝及國家法規(guī)要求，對生產(chǎn)環(huán)境時進行規(guī)劃和合理配置，確保產(chǎn)品質量。所有培訓記錄至少應保存到員工離開本基地為止，為員工的使用、發(fā)展作參考。b、車間考核時加強對員工日常工作業(yè)績的評價，隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。 培訓計劃內容包括：a) 培訓班名稱； b) 培訓時間；c) 培訓方式（外出培訓、內部培訓、參觀學習等三類）；d) 考核方式；e) 培訓日程安排。每位員工培訓應達到的共同要求即使員工意識到：a、滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。3 工作程序 教育、技能和經(jīng)驗的確定 由辦公室組織相關部門確定與質量有關崗位工作人員的教育、技能和經(jīng)驗。2 職責 辦公室負責對各崗位員工的教育、培訓、技能和經(jīng)驗予以確定，并通過組織培訓、招聘、解聘等適當方法不斷優(yōu)化人員配置結構，提高員工綜合素質，并對員工檔案進行管理。 質量科負責定期（每年初）到有關部門檢查所使用的標準（如國家標準、行業(yè)標準、地方標準等）外部文件是否為有效版本，及時更換過期文件。需作資料保存的作廢文件，經(jīng)批準后再加蓋“保留資料”的印章，方可保留。 文件更改批準后，由責任人員實施更改，文件更改時注明更改標記和更改生效時間，并按“文件發(fā)放（領用）登記表”的名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。 當文件丟失后，文件使用人應提交丟失報告，經(jīng)部門主管批準重新辦理補發(fā)手續(xù)。5 文件的發(fā)放 各類文件在發(fā)放前由生產(chǎn)科先確定文件和資料分發(fā)范圍數(shù)量，填寫“文件發(fā)放（領用）登記表”，簽名后領取注有分發(fā)號的文件。 文件和資料分為受控和非受控兩種。2 職責 質量技術文件由質量科歸檔管理，安排專人（或兼職）管理與企業(yè)有關的技術性文件和資料，并負責上級來文及歸檔文件的發(fā)放和管理。e、樹立“以廠為家”的思想，熱愛本職工作，廉潔自律，大公無私，堅決抵制一切不正之風，一切工作圍繞生產(chǎn)，經(jīng)營及經(jīng)濟效益服務。l 倉庫保管員a 、認真貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，加強業(yè)務知識的學習，增強責任感，不斷提高管理水平。g、組織本班完成檢修計劃，執(zhí)行設備的操作、維護保養(yǎng)等制度。c、監(jiān)督檢查質控點的控制，檢查記錄。d、檢驗員負責對化驗室各種標準藥品配制標定及定期復檢工作，以保證檢驗結果準確性。e、原輔料采購標準，嚴格按照公司內部標準執(zhí)行，對不合格原料，有權行使否決權.B、產(chǎn)品檢驗員：a、檢驗員會同車間操作工取樣，并根據(jù)車間要求增加取樣次數(shù)。b、原輔料檢驗員嚴格按照檢驗操作規(guī)程檢驗樣品，每車編號，做好原始記錄，及時填寫收貨報告單。b、嚴格按照標準，檢測、檢驗原料，包裝物，成品，半成品的質量，并做好原始記錄。c、組織和協(xié)調合同評審活動，對合同或訂單的各項要求形成相應在的文件，并準確傳遞有關職能部門。f、負責組織實施原輔材料，包裝物，過程產(chǎn)品，成品的搬運，儲存和防護。b、采購符合企業(yè)質量標準的材料，確保生產(chǎn)正常。d、負責對車間員工生產(chǎn)過程的技術指導、監(jiān)督工作。L、負責質量人員培訓，以適應相關崗位的質量要求。h、負責就質量體系的有關事宜與外部的聯(lián)絡工作。d、負責組織做好產(chǎn)品質量記錄與產(chǎn)品質量檔案的管理工作。f、負責收集、整理、完善質量管理文件資料，并做好歸檔工作。發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質量有問題時，及時通知各有關部門及人員立即采取補救措施，杜絕重大事故發(fā)生。g、對質量管理工作負全責，并授權質量科在全公司范圍內開展質量管理工作，行使計劃，組織、協(xié)調、檢查和考核的職能和權力，授權質量部門對產(chǎn)品進行獨立檢驗，正確行使鑒別把關職能。c、親自主持管理、評審工作。總經(jīng)理：年 月 日質量方針 質量目標質量方針： 保質保量、熱情服務、誠實守信、持續(xù)改進產(chǎn)品質量目標:產(chǎn)品出庫合格率：100%質量監(jiān)督部門一次抽檢合格率：100%顧客投訴處理滿意率：98%一 組織機構圖總 經(jīng) 理購銷科辦公室生產(chǎn)技術科質量科 原材料庫材料庫檢驗室生產(chǎn)車間成品庫二 質量管理職責為明確各部門、單位、崗位的與質量相關的職責和權限，確保各項質量活動的順利完成。發(fā) 布 令 為了加強產(chǎn)品質量管理，提高產(chǎn)品質量，強化全員質量意識，對質量管理體系進行有效控制，從源頭上嚴把質量關，維護消費者的切身利益，不斷提高本公司產(chǎn)品的質量水平，更好地參與市場競爭，使影響產(chǎn)品質量的各個環(huán)節(jié)符合食品質量安全和食品市場準入的要求，并實現(xiàn)持續(xù)改進經(jīng)研究決定在全公司范圍內推行全面質量管理工作。總經(jīng)理：年 月 日70 / 70授 權 書為了加強企業(yè)內部的質量管理工作，保證產(chǎn)品質量，完善質量體系，經(jīng)研究決定，授權質量科負責本公司的質量管理工作，負責質量體系的建立、實施與保持和產(chǎn)品質量檢驗，對體系運行及產(chǎn)品的最終質量負責，同時任命 為質量科長；授權 、 為檢驗員，負責本企業(yè)的產(chǎn)品質量檢驗工作，行使質量否決權，任何人不得干預。b、任命質量管理人員，組織、制定、頒布、實施質量方針和質量目標，對質量體系的建立、實施和保持負責，并采取措施使質量方針和質量目標為全體員工所理解，并認真執(zhí)行。f、仲裁和決定重大產(chǎn)品質量問題，行使質量獎懲和質量否決權。c、協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行質量管理制度，及時掌握產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質量問題。e、保持質量體系的有效運行，提高質量體系的工作效能。c、負責組織與實施計量管理、檢驗、測量和試驗設備管理。g、負責向分管副總經(jīng)理報告質量體系的運行情況。k、負責組織制定、實施質量方針，在全公司范圍內行使組織、協(xié)調、檢查和考核的職能和權力。c、負責生產(chǎn)過程中所用工藝文件的設計及現(xiàn)場服務工作。l 供應科a、認真貫徹執(zhí)行企業(yè)的質量方針。e、根據(jù)產(chǎn)品質量標準負責對供應商的選擇，評價、確定合格供應商。b、組織市場調研，為企業(yè)制定營銷策略、提供開拓市場的依據(jù)。l 檢驗室a、認真執(zhí)行質量方針，不受干擾，獨立行使檢測權力。A、原輔料檢驗員：a、負責原輔料進公司質量檢驗工作，嚴把質量關。d、原輔料保管期間必須定期或不定期檢驗，出現(xiàn)問題及時匯報處理。C、積極學習業(yè)務技術，熟悉檢驗標準及方法，檢驗員對出廠產(chǎn)品進行批樣撿驗，合格產(chǎn)品發(fā)放質量合格證，方可出廠。b、參加班長例會，分析生產(chǎn)情況，提出生產(chǎn)設備檢修意見。f、負責處理本班生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題，行使指揮權。J、定時抽查包裝質量和計量，對本班的包裝質量負責。d、樹立“安全第一”的思想，不斷完善各項質量保管制度，認真落實以“四防”為主的安全防護措施，端正工作態(tài)度，提高服務質量，從嚴從細嚴格把關，發(fā)現(xiàn)質量問題及時上報。本程序適用于與質量體系有關的文件和資料的控制，包括外部提供的有關原始文件和資料、標準。3 文件及資料的分類及編號 文件及資料的分類 企業(yè)各項與質量技術有關的管理制度，崗位職責和權限；，原輔材料、包裝物的技術文件和標準；；，質檢報告，衛(wèi)生許可證，產(chǎn)品標準，添加劑標準及各種檢測標準等；，操作規(guī)程等；，如設備檔案，作業(yè)指導書等；、技術方面的文件，通知。 作業(yè)性文件和資料由生產(chǎn)科組織編制，總經(jīng)理批準發(fā)布。新文件的分發(fā)號沿用原文件分發(fā)號，責任人員填寫“文件銷毀申請表”報批后，負責將破損文件銷毀。 文件更改的審批，應由審批人進行。 作廢的文件由責任人員收回，經(jīng)批準后統(tǒng)一銷毀。9 外部提供文件的控制 直接引用的各類外部文件，由質量科批準后方可使用。適用于公司與質量有關人員的管理活動。 其它部門配合實施員工管理工作。 培訓過程管理 由辦公室根據(jù)培訓需求，并結合本公司實際情況，適時制定培訓計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。d、本公司鼓勵