【正文】 控制程序1 目的和適用范圍對原輔材料、包裝物的質(zhì)量進行控制，確保未經(jīng)檢驗和試驗產(chǎn)品或經(jīng)檢驗和試驗不合格的產(chǎn)品不投入使用或加工。c、按物資采購文件和進貨驗收的規(guī)定，對進廠的主要原材料，包裝物進行驗收、檢驗、驗證記錄和報告以及拒收的處理意見和審批手續(xù)。既不符合合同要求，又不符合標準的，作拒收處理。 因生產(chǎn)急需，原供貨單位供不應(yīng)求，在確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，供應(yīng)部提出申請，報總經(jīng)理批準。c、適當?shù)馁|(zhì)量保證模式。 物資采購計劃制定后，需供應(yīng)部長審核，并報總經(jīng)理批準方可實施。 在采購計劃的指導(dǎo)下，供應(yīng)部應(yīng)充分利用現(xiàn)有庫存物資資料（包括在途和待檢物資），確定物資的余額，制定物資采購計劃表。2 職責 生產(chǎn)科提供外購原輔材料，包裝物目錄。紙箱底蓋用粘合劑粘合后，也可用封箱帶貼封，但應(yīng)超過紙箱兩端50mm?！粽{(diào)味料：選用粉末狀，無結(jié)塊，口感微辣，香氣、香味應(yīng)有牛肉膏特有的味道，色澤呈淺橙紅色。劣質(zhì)食鹽辨別方法如下：色澤灰暗，黃褐色；有異臭；有苦，澀味或其他異味；晶體顆粒，大小不勻，有結(jié)塊或返鹵吸潮現(xiàn)象，有雜質(zhì)。選取晶粒均勻；晶?；蚱渌芤何短?、無異味；晶粒干燥松散、潔白、有光澤、無明顯黑點。選用二級品以上的玉米淀粉作為原料。選用二級品以上的小麥淀粉作為原料。 原輔材料的采購如直接由廠方大量供貨的，應(yīng)及時索取質(zhì)量檢驗合格證明；如小批量、零散采購的可由接收人員憑感官驗收。 包裝物庫應(yīng)通風良好，經(jīng)常清掃，保持清潔、衛(wèi)生、干燥，包裝袋應(yīng)離地離墻貯存，包裝袋、包裝箱應(yīng)分別碼放，并有明顯標志。 原料庫必須通風良好，經(jīng)常清掃，定期消毒，保持清潔、衛(wèi)生。 在財務(wù)部監(jiān)督下，定期對庫存產(chǎn)品進行盤點，做到帳、卡、物相符。3 工作程序 倉庫保管員要認真學(xué)習有關(guān)保管方面的知識。 不便拆裝的過程控制用計量器具，可采用比對法或驗證法控制。 檢驗、測量和試驗設(shè)備偏離標準態(tài)的處理 一旦發(fā)現(xiàn)檢驗測量和試驗設(shè)備偏離標準狀態(tài)，應(yīng)立即停用，并上報處理。 所有檢測試驗設(shè)備，沒有檢定、檢定不合格或超過檢定周期的一律不得使用。3 工作內(nèi)容 檢驗測量及試驗設(shè)備的配置 所有檢驗、測量和試驗設(shè)備應(yīng)根據(jù)測試要求及所需準確度和精密度配置。九 檢驗測量和檢驗設(shè)備的控制程序1 目的和適用范圍對用以證實產(chǎn)品符合規(guī)定的檢驗、測量及試驗設(shè)備進行有效的控制,確保產(chǎn)品的檢測結(jié)果準確可靠。藥品灑出時用碳酸氫鈉中和灑出的酸，用硼酸中和灑出的堿，操作揮發(fā)性的化學(xué)藥品時使用通風櫥，稀釋濃硫酸時將濃硫酸沿器壁慢慢地注入水里，并不斷攪動，使產(chǎn)生的熱量迅速擴散，不可把水倒入濃硫酸里。 強腐蝕劑：如濃硫酸、濃硝酸、濃鹽酸、冰醋酸、氫氧化鈉等，這類藥品本身（或揮發(fā)出的氣體）對人體的皮膚、粘膜、眼睛、呼吸道以及對一些金屬有強烈的腐蝕作用，這些藥品選用耐腐蝕性的材料制成料架，存放在陰涼通風處，與其它藥品隔離放置。 試劑的領(lǐng)用應(yīng)由領(lǐng)用人向試劑保管人填寫領(lǐng)用記錄，領(lǐng)用記錄包括：領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用數(shù)量、用途、發(fā)放人等內(nèi)容。 沾有微生物的器皿及廢棄物置于指定地點，消毒后再洗滌。 金屬器皿用畢消毒后擦干。 接種環(huán)、接種針用前用后置火焰中灼燒。4 微生物檢驗注意事項 工作人員進入無菌室后，在檢驗沒有完成前不隨便出入無菌室。 廢液、廢物、破損儀器及時、合理處理，嚴禁亂倒、亂扔、亂放。 嚴格按《檢化驗操作規(guī)程》操作，化驗準確及時，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。 化驗室負責按照本制度的規(guī)定對本公司化驗室實施管理。 生產(chǎn)車間應(yīng)按《生產(chǎn)過程控制程序》中設(shè)備控制規(guī)定，加強員工對設(shè)備的管理。 車間成立以生產(chǎn)部長、車間主任、班長、質(zhì)檢員為主的質(zhì)量檢查小組，不定期召開質(zhì)量分析會，及時解決生產(chǎn)中的質(zhì)量問題。2 職責生產(chǎn)科對車間管理行使管理權(quán)3 工作內(nèi)容 生產(chǎn)車間根據(jù)工藝特點下設(shè)班組。不屬于設(shè)備事故范圍凡主機設(shè)備的附屬安全保護裝置（如保險絲，繼電器、安全閥門，安全銷等）在運行中發(fā)生合理損壞。B、大修：一般時間間隔為二年至五年（或以上），大修時應(yīng)拆開設(shè)備的全部零件進行徹底清洗、檢查。全面掌握設(shè)備現(xiàn)狀，加強設(shè)備管理，設(shè)備大檢查每年進行一次。六、設(shè)備的維護保養(yǎng)設(shè)備的維護保養(yǎng)要做到：A、整齊：工具、附件、產(chǎn)品堆放整齊、電器管線整齊；B、潤滑：油質(zhì)適合，定期加油，合理潤滑；C、檢查：緊固、調(diào)整、防腐，掌握設(shè)備技術(shù)狀況，保證安全運行。殘缺過多，修復(fù)不符合經(jīng)濟原則的。三、生產(chǎn)設(shè)備的管理分工生產(chǎn)機電設(shè)備由生產(chǎn)部統(tǒng)一負責管理，由生產(chǎn)車間負責日常維護。六 設(shè)備管理制度一、設(shè)備的申購,審批及購置程序新增設(shè)備的申購；由所需使用的部門提出申請，填寫設(shè)備購置申請表，由生產(chǎn)部確認后，經(jīng)總經(jīng)理批準同意，財務(wù)科籌集資金，生產(chǎn)科調(diào)研購置。六、個人衛(wèi)生和健康A(chǔ)、企業(yè)應(yīng)對新參加工作和臨時參加工作的工人進行衛(wèi)生教育。C、各種生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)保持清潔無油污、無原料積存，做到物見本色。F、各種原料應(yīng)分類堆放，碼垛不宜過分密集，必須隔墻，離地。B、原材料，成品應(yīng)貯存在清潔衛(wèi)生，干燥通風，并有防蟲，防鼠等設(shè)施的倉庫內(nèi)，不得與非食品同庫存放。五 環(huán)境與衛(wèi)生管理制度一、為了使生產(chǎn)環(huán)境符合生產(chǎn)工藝及國家法規(guī)要求，對生產(chǎn)環(huán)境時進行規(guī)劃和合理配置，確保產(chǎn)品質(zhì)量。所有培訓(xùn)記錄至少應(yīng)保存到員工離開本基地為止，為員工的使用、發(fā)展作參考。b、車間考核時加強對員工日常工作業(yè)績的評價，隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 培訓(xùn)計劃內(nèi)容包括：a) 培訓(xùn)班名稱； b) 培訓(xùn)時間；c) 培訓(xùn)方式（外出培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)、參觀學(xué)習等三類）；d) 考核方式；e) 培訓(xùn)日程安排。每位員工培訓(xùn)應(yīng)達到的共同要求即使員工意識到：a、滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。3 工作程序 教育、技能和經(jīng)驗的確定 由辦公室組織相關(guān)部門確定與質(zhì)量有關(guān)崗位工作人員的教育、技能和經(jīng)驗。2 職責 辦公室負責對各崗位員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗予以確定，并通過組織培訓(xùn)、招聘、解聘等適當方法不斷優(yōu)化人員配置結(jié)構(gòu)，提高員工綜合素質(zhì)，并對員工檔案進行管理。 質(zhì)量科負責定期（每年初）到有關(guān)部門檢查所使用的標準（如國家標準、行業(yè)標準、地方標準等）外部文件是否為有效版本，及時更換過期文件。需作資料保存的作廢文件，經(jīng)批準后再加蓋“保留資料”的印章，方可保留。 文件更改批準后，由責任人員實施更改，文件更改時注明更改標記和更改生效時間，并按“文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表”的名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。 當文件丟失后，文件使用人應(yīng)提交丟失報告，經(jīng)部門主管批準重新辦理補發(fā)手續(xù)。5 文件的發(fā)放 各類文件在發(fā)放前由生產(chǎn)科先確定文件和資料分發(fā)范圍數(shù)量，填寫“文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表”，簽名后領(lǐng)取注有分發(fā)號的文件。 文件和資料分為受控和非受控兩種。2 職責 質(zhì)量技術(shù)文件由質(zhì)量科歸檔管理，安排專人（或兼職）管理與企業(yè)有關(guān)的技術(shù)性文件和資料，并負責上級來文及歸檔文件的發(fā)放和管理。e、樹立“以廠為家”的思想，熱愛本職工作，廉潔自律，大公無私，堅決抵制一切不正之風，一切工作圍繞生產(chǎn)，經(jīng)營及經(jīng)濟效益服務(wù)。l 倉庫保管員a 、認真貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，加強業(yè)務(wù)知識的學(xué)習，增強責任感，不斷提高管理水平。g、組織本班完成檢修計劃，執(zhí)行設(shè)備的操作、維護保養(yǎng)等制度。c、監(jiān)督檢查質(zhì)控點的控制，檢查記錄。d、檢驗員負責對化驗室各種標準藥品配制標定及定期復(fù)檢工作，以保證檢驗結(jié)果準確性。e、原輔料采購標準，嚴格按照公司內(nèi)部標準執(zhí)行，對不合格原料，有權(quán)行使否決權(quán).B、產(chǎn)品檢驗員：a、檢驗員會同車間操作工取樣，并根據(jù)車間要求增加取樣次數(shù)。b、原輔料檢驗員嚴格按照檢驗操作規(guī)程檢驗樣品，每車編號，做好原始記錄，及時填寫收貨報告單。b、嚴格按照標準，檢測、檢驗原料，包裝物，成品，半成品的質(zhì)量，并做好原始記錄。c、組織和協(xié)調(diào)合同評審活動，對合同或訂單的各項要求形成相應(yīng)在的文件，并準確傳遞有關(guān)職能部門。f、負責組織實施原輔材料，包裝物，過程產(chǎn)品，成品的搬運，儲存和防護。b、采購符合企業(yè)質(zhì)量標準的材料，確保生產(chǎn)正常。d、負責對車間員工生產(chǎn)過程的技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)督工作。L、負責質(zhì)量人員培訓(xùn)，以適應(yīng)相關(guān)崗位的質(zhì)量要求。h、負責就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)工作。d、負責組織做好產(chǎn)品質(zhì)量記錄與產(chǎn)品質(zhì)量檔案的管理工作。f、負責收集、整理、完善質(zhì)量管理文件資料，并做好歸檔工作。發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量有問題時，及時通知各有關(guān)部門及人員立即采取補救措施，杜絕重大事故發(fā)生。g、對質(zhì)量管理工作負全責，并授權(quán)質(zhì)量科在全公司范圍內(nèi)開展質(zhì)量管理工作，行使計劃，組織、協(xié)調(diào)、檢查和考核的職能和權(quán)力，授權(quán)質(zhì)量部門對產(chǎn)品進行獨立檢驗，正確行使鑒別把關(guān)職能。c、親自主持管理、評審工作?？偨?jīng)理：年 月 日質(zhì)量方針 質(zhì)量目標質(zhì)量方針： 保質(zhì)保量、熱情服務(wù)、誠實守信、持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量目標:產(chǎn)品出庫合格率：100%質(zhì)量監(jiān)督部門一次抽檢合格率：100%顧客投訴處理滿意率：98%一 組織機構(gòu)圖總 經(jīng) 理購銷科辦公室生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)量科 原材料庫材料庫檢驗室生產(chǎn)車間成品庫二 質(zhì)量管理職責為明確各部門、單位、崗位的與質(zhì)量相關(guān)的職責和權(quán)限，確保各項質(zhì)量活動的順利完成。發(fā) 布 令 為了加強產(chǎn)品質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，強化全員質(zhì)量意識，對質(zhì)量管理體系進行有效控制，從源頭上嚴把質(zhì)量關(guān)，維護消費者的切身利益，不斷提高本公司產(chǎn)品的質(zhì)量水平，更好地參與市場競爭，使影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個環(huán)節(jié)符合食品質(zhì)量安全和食品市場準入的要求，并實現(xiàn)持續(xù)改進經(jīng)研究決定在全公司范圍內(nèi)推行全面質(zhì)量管理工作?？偨?jīng)理：年 月 日70 / 70授 權(quán) 書為了加強企業(yè)內(nèi)部的質(zhì)量管理工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量，完善質(zhì)量體系，經(jīng)研究決定，授權(quán)質(zhì)量科負責本公司的質(zhì)量管理工作，負責質(zhì)量體系的建立、實施與保持和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，對體系運行及產(chǎn)品的最終質(zhì)量負責，同時任命 為質(zhì)量科長；授權(quán) 、 為檢驗員，負責本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作，行使質(zhì)量否決權(quán)，任何人不得干預(yù)。b、任命質(zhì)量管理人員，組織、制定、頒布、實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，對質(zhì)量體系的建立、實施和保持負責，并采取措施使質(zhì)量方針和質(zhì)量目標為全體員工所理解，并認真執(zhí)行。f、仲裁和決定重大產(chǎn)品質(zhì)量問題，行使質(zhì)量獎懲和質(zhì)量否決權(quán)。c、協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理制度，及時掌握產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題。e、保持質(zhì)量體系的有效運行，提高質(zhì)量體系的工作效能。c、負責組織與實施計量管理、檢驗、測量和試驗設(shè)備管理。g、負責向分管副總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況。k、負責組織制定、實施質(zhì)量方針，在全公司范圍內(nèi)行使組織、協(xié)調(diào)、檢查和考核的職能和權(quán)力。c、負責生產(chǎn)過程中所用工藝文件的設(shè)計及現(xiàn)場服務(wù)工作。l 供應(yīng)科a、認真貫徹執(zhí)行企業(yè)的質(zhì)量方針。e、根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標準負責對供應(yīng)商的選擇，評價、確定合格供應(yīng)商。b、組織市場調(diào)研，為企業(yè)制定營銷策略、提供開拓市場的依據(jù)。l 檢驗室a、認真執(zhí)行質(zhì)量方針，不受干擾，獨立行使檢測權(quán)力。A、原輔料檢驗員：a、負責原輔料進公司質(zhì)量檢驗工作，嚴把質(zhì)量關(guān)。d、原輔料保管期間必須定期或不定期檢驗，出現(xiàn)問題及時匯報處理。C、積極學(xué)習業(yè)務(wù)技術(shù)，熟悉檢驗標準及方法，檢驗員對出廠產(chǎn)品進行批樣撿驗，合格產(chǎn)品發(fā)放質(zhì)量合格證，方可出廠。b、參加班長例會，分析生產(chǎn)情況，提出生產(chǎn)設(shè)備檢修意見。f、負責處理本班生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題，行使指揮權(quán)。J、定時抽查包裝質(zhì)量和計量，對本班的包裝質(zhì)量負責。d、樹立“安全第一”的思想，不斷完善各項質(zhì)量保管制度，認真落實以“四防”為主的安全防護措施，端正工作態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，從嚴從細嚴格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時上報。本程序適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制，包括外部提供的有關(guān)原始文件和資料、標準。3 文件及資料的分類及編號 文件及資料的分類 企業(yè)各項與質(zhì)量技術(shù)有關(guān)的管理制度，崗位職責和權(quán)限；，原輔材料、包裝物的技術(shù)文件和標準；；，質(zhì)檢報告，衛(wèi)生許可證，產(chǎn)品標準，添加劑標準及各種檢測標準等；，操作規(guī)程等；，如設(shè)備檔案，作業(yè)指導(dǎo)書等；、技術(shù)方面的文件，通知。 作業(yè)性文件和資料由生產(chǎn)科組織編制，總經(jīng)理批準發(fā)布。新文件的分發(fā)號沿用原文件分發(fā)號，責任人員填寫“文件銷毀申請表”報批后，負責將破損文件銷毀。 文件更改的審批，應(yīng)由審批人進行。 作廢的文件由責任人員收回，經(jīng)批準后統(tǒng)一銷毀。9 外部提供文件的控制 直接引用的各類外部文件，由質(zhì)量科批準后方可使用。適用于公司與質(zhì)量有關(guān)人員的管理活動。 其它部門配合實施員工管理工作。 培訓(xùn)過程管理 由辦公室根據(jù)培訓(xùn)需求，并結(jié)合本公司實際情況，適時制定培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。d、本公司鼓勵