【正文】 質(zhì)量科要對所有委托檢驗報告予以保存。 質(zhì)量科受公司的委托與具備以上檢測能力的質(zhì)檢機構(gòu)簽訂委托檢驗協(xié)會議。 2職責質(zhì)量科負責薯片和油炸蠶豆產(chǎn)品的委托檢驗管理和實施3 工作內(nèi)容 委托檢驗項目A、薯片委托徐州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所檢驗的項目有：篩下物、脂肪、氯化鈉、酸價、過氧化值、羰基價、總砷、鉛、致病菌、標簽。如出現(xiàn)標準要求外的誤差，則查找原因予以及時糾正和預防。3 工作內(nèi)容 檢驗室要根據(jù)檢驗室的檢驗設(shè)備的運行狀況、人員素質(zhì)和公司生產(chǎn)運行情況制定比對檢驗計劃。 檢驗人員行使否決權(quán)，相關(guān)部門、人員必須無條件服從，否則，后果自負。 檢驗員發(fā)現(xiàn)不合格或不符合規(guī)定要求，原料不得入庫投產(chǎn)，半成品不得進入下道工序，成品不得出公司銷售。適用于從原料進公司到產(chǎn)品出公司的全過程2 職責 總經(jīng)理負責質(zhì)量否決的制度實施。 產(chǎn)品必須檢驗合格才能出廠。 最終檢驗和試驗、過程檢驗和試用符合規(guī)定要求且所有數(shù)據(jù)齊全情況下進行。2 職責質(zhì)量科是過程產(chǎn)品和成品的檢驗和試驗的歸口部門，負責組織、策劃實施產(chǎn)品的檢驗和試驗?！‘a(chǎn)品最終檢驗和試驗符合質(zhì)量要求后，由授權(quán)的質(zhì)檢員作出結(jié)論。 組批:同一日期、同一班次、同一品種、同一條生產(chǎn)線、同一規(guī)格的產(chǎn)品為一批?！≤囬g專職質(zhì)量監(jiān)督人員，對本工段的關(guān)鍵工序加強跟蹤并按《生產(chǎn)工藝及質(zhì)量控制點作業(yè)指導書》要求進行?！z驗和試驗過程中，如檢驗結(jié)果在合格與不合格之間的可重新檢驗，以一次為限，并依標準予以判定?！∵M貨檢驗和試驗程序?！☆櫩偷奶厥庖?。3 工作內(nèi)容　檢驗和試驗的依據(jù)、設(shè)備及檢驗人員。 對于驗證滿意的糾正措施，質(zhì)量科負責組織人員跟蹤、檢查確保其鞏固。 措施實施完成，各實施部門應(yīng)填寫完成情況和日期以及相應(yīng)的證實材料，經(jīng)本部門確認后將該表返回質(zhì)量科。 原因分析及糾正措施的建議計劃經(jīng)確認后返回質(zhì)量科。 質(zhì)量科負責不合格信息的收集、評審及糾正措施要求的提出和發(fā)放，并負責責任范圍內(nèi)糾正措施的組織實施及跟蹤驗證。 二十五 糾正措施控制程序1 目的和適用范圍為消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生采取必要的糾正措施，并確保措施的有效實施，以不斷完善和持續(xù)改進質(zhì)量管理。A、責任部門應(yīng)填寫糾正和預防措施表，并根據(jù)表中的項目內(nèi)容和完成時間及要求，制訂糾正措施，按規(guī)定認真實施，并報質(zhì)量科進行驗證。A、檢驗人員有權(quán)通知責任人對不合格半成品進行返工或采取補救等措施，使其滿足規(guī)定的要求或預期的使用要求，返工或采取補救的產(chǎn)品，經(jīng)檢驗員按原查確認合格后，方可轉(zhuǎn)入下一道工序。 不合格品的處理控制過程：不合格品處理單，并做好置牌標識，購銷科負責與供應(yīng)商聯(lián)系處理。 供應(yīng)科參與不合格品的評審工作，并就不合格原輔材料、包裝物的退貨、索賠事宜負責與供應(yīng)商聯(lián)系處理。 根據(jù)調(diào)查情況可召開質(zhì)量分析會，分析原因并提出糾正和預二十四 不合格產(chǎn)品控制程序目的和適用范圍確定并保持對不合格的原材料、包裝物、過程產(chǎn)品、成品進行有效控制，防止不合格產(chǎn)品的非預期使用，確保不合格原輔材料不得進入生產(chǎn)線，不合格半成品不得流入下道工序，不合格產(chǎn)品不得入庫或出廠。 過程產(chǎn)品的標識依據(jù)產(chǎn)品標識方法標識，當有標識損失或消失時，生產(chǎn)部應(yīng)及時組織人員查詢資料，進行標識。 保管員負責企業(yè)原輔材料、包裝物的標識。，供應(yīng)部派員將產(chǎn)品交付給用戶現(xiàn)場，履行交付手續(xù)。 根據(jù)物品的特點：包裝過程中也應(yīng)采取有效防護措施，注意保護標識的完整性。 供應(yīng)部協(xié)同生產(chǎn)部每半年負責組織有關(guān)人員檢查一次原料庫，成品庫、庫存產(chǎn)品狀態(tài)，確保帳、卡、物相符，質(zhì)量科負責定期檢查成品庫庫存產(chǎn)品狀況，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時解決處理。3 工作程序 貯存控制 根據(jù)企業(yè)實際情況，貯存可分為原輔材料庫，成品庫兩大類。這里略去《生產(chǎn)工藝質(zhì)控點及作業(yè)指導書》二十二 貯存、防護、交付控制程序1 目的與適用范圍規(guī)定適當?shù)馁A存方法和貯存條件，建立并執(zhí)行產(chǎn)品防護和交付控制程序，防止產(chǎn)品在貯存、保管和交付前發(fā)生質(zhì)量問題，本程序適用于本公司所有產(chǎn)品的貯存、防護和交付控制。C、有關(guān)保密的質(zhì)量記錄，則按保密條例履行必要程序，僅供特許人員進行查閱。 質(zhì)量記錄的保存應(yīng)做到：有防火、防盜、防蛀、防潮、防止丟失、損壞等措施。 質(zhì)量記錄控制 統(tǒng)一確定各類質(zhì)量記錄的編號，作出統(tǒng)一標識。 供應(yīng)科負責原輔材料、包裝物的質(zhì)量記錄的管理與控制。 質(zhì)量科對包裝后的產(chǎn)品，按包裝規(guī)范進行檢驗，并出具“檢驗報告單”。 質(zhì)量科對購進的包裝物進行驗證，并出具：“包裝物驗證報告單”，保管員憑合格的“包裝物驗證報告單”辦理相關(guān)入庫手續(xù)。 生產(chǎn)車間負責包裝作業(yè)過程。以上處罰規(guī)定由質(zhì)量科會同有關(guān)部門執(zhí)行實施。如果出現(xiàn)較多次品，需返工生產(chǎn)的情況，扣當班班長20元，跟班質(zhì)檢員20元。倉庫保管員對入庫的原料及時通知檢驗員檢驗，因驗收不及時導致短缺原料而停產(chǎn)，扣倉庫保管員20元。原材料入庫時，檢驗員不負責任，造成不合格原材料入庫，查出一次扣質(zhì)量部長20元，檢驗員20元。h、生產(chǎn)科負責按生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度，對環(huán)境及衛(wèi)生條件進行控制，生產(chǎn)車間負責本部門環(huán)境衛(wèi)生條件的控制。f、由生產(chǎn)技術(shù)科負責對設(shè)備的管理，建立“生產(chǎn)設(shè)備固定資產(chǎn)臺帳”，并統(tǒng)一管理生產(chǎn)設(shè)備的配置，維護保養(yǎng)等過程，做好設(shè)備的歸口管理工作。（2）生產(chǎn)過程中使用的設(shè)備、計量器具和工作環(huán)境符合工藝要求和有關(guān)規(guī)定。生產(chǎn)過程質(zhì)量控制程序a、生產(chǎn)科按生產(chǎn)計劃，組織生產(chǎn)，并實施協(xié)調(diào)和考核。c、生產(chǎn)科負責設(shè)備管理工作，組織對所有設(shè)備進行必要的維修和保養(yǎng)，保證生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制。編制檢驗指導書，加強質(zhì)量監(jiān)控。 因設(shè)備或其他原因中斷生產(chǎn)時，應(yīng)嚴格檢查該批產(chǎn)品質(zhì)量。 當產(chǎn)品質(zhì)量和過程參數(shù)出現(xiàn)波動時，要及時對生產(chǎn)過程及設(shè)備進行確認，并采取有效措施。 人員控制生產(chǎn)科負責人對在崗人員進行業(yè)務(wù)知識、操作技能培訓。 生產(chǎn)科對過程控制中使用的儀器、儀表進行控制，保證其可靠、有效。②、設(shè)備投入使用前，必須對其進行試運行，由供應(yīng)公司家負責安裝的，按規(guī)定進行驗收。3 工作內(nèi)容 文件和資料控制 本公司生產(chǎn)、服務(wù)過程中貫徹執(zhí)行的文件，包括生產(chǎn)通知、工藝、作業(yè)指導書、標準等，應(yīng)是現(xiàn)行有效的版本，以利于進行作業(yè)指導。對生產(chǎn)過程的安全設(shè)施、安全條件、衛(wèi)生、工作環(huán)境進行管理。2 職責 生產(chǎn)科、質(zhì)量科負責全公司生產(chǎn)過程的策劃和確認。 生產(chǎn)科可以會同質(zhì)量部定期或不定期地對生產(chǎn)現(xiàn)場和工藝流程紀律進行檢查，對違反管理規(guī)定和工藝紀律，予以處理。鼓勵全體員工對公司的生產(chǎn)工藝提出合理化建議。 組織本公司生產(chǎn)員工認真學習工藝文件。十五 工藝管理制度l 目的及適用范圍對設(shè)計定型的產(chǎn)品規(guī)定合適的加工方法和順序，使產(chǎn)品在受控狀態(tài)下進行生產(chǎn)，適用于本公司的管理。 質(zhì)量科要建立和保存檢驗檔案，對購進的產(chǎn)品質(zhì)量情況作出記錄，以便進行分析和掌握供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量趨勢。工作程序 供應(yīng)科在購進原輔材料、包裝物時，應(yīng)對其名稱、數(shù)量、規(guī)格進行驗證，驗證合格后，填寫“材料報驗單”，送質(zhì)量科，由質(zhì)量部檢驗。本程序適用于原輔材料、包裝物進貨的檢驗和試驗。d、進貨檢驗和試驗控制見《進貨檢驗和試驗控制程序》對影響產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵工序的質(zhì)控點嚴格按作業(yè)指導書進行操作，并做好生產(chǎn)記錄。倉庫保管人員根據(jù)生產(chǎn)部的安排，安排不同質(zhì)量的物資入庫，并根據(jù)生產(chǎn)需要，安排使用不同質(zhì)量的物資。 采購的實施：供應(yīng)部根據(jù)批準的采購計劃和采購合同進行采購；有合同要求的，供應(yīng)部應(yīng)將合同質(zhì)量標準制作通知單交檢驗室。d、根據(jù)協(xié)議確定質(zhì)量保證協(xié)議和驗收方法。 在實施采購中，必須在合格的供應(yīng)商中選擇。 表中數(shù)字要準確、完整、及時、符合企業(yè)現(xiàn)狀。 供應(yīng)科負責采購策劃和實施采購。箱底也可用箱釘訂合?！魞?nèi)包裝袋：應(yīng)符合GB9683標準的要求，外觀應(yīng)平整，無皺紋，封邊良好?！粑毒簯?yīng)選擇符合國家標準，并已獲得生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品?！?棕櫚油：選擇油色呈黃色透明，具有棕櫚油的特有香味和滋味，無泡沫，無懸浮物，無沉淀物，經(jīng)劇烈振搖后出現(xiàn)微量氣泡，并很快消失的為上品?！粜Q豆：應(yīng)符合GB1045989標準的要求，選用優(yōu)質(zhì)、無蟲害，顏色一致的蠶豆作為原料，并由供應(yīng)方負責清理干凈?！羰秤糜衩椎矸郏簯?yīng)符合GB/T 888588標準的要求，白玉米應(yīng)潔白有光澤(二級品為潔白色)，黃玉米應(yīng)為白色略帶微黃色陰影，無異味、無砂齒感、無外來雜質(zhì)。 原料采購要求：◆食用木薯淀粉：應(yīng)符合NY/T8752004標準的要求，優(yōu)級品呈白色粉末,具有光澤；一級品呈白色粉末；二級品呈白色或微帶淺黃色陰影的粉末。 不合格的原輔料一律禁止入庫，成品庫、半成品庫內(nèi)禁止存放其他物品。原料庫內(nèi)貯藏的固態(tài)原輔料應(yīng)離地2025cm，離墻30cm以上，物品分類、分區(qū)、定位存放，并有明顯標志。 貫徹“先進先出”的原則，不得先進后出。 倉庫管理要嚴格按“十防”，即防火、防霉、防銹、防潮、防爛、防盜、防鼠、防毒、防蟲、防爆要求，確保庫存產(chǎn)品質(zhì)量。 確實無法進行檢定的過程控制用計量器具可視其程序?qū)|(zhì)量影響程度，確定繼續(xù)使用和更換。 檢驗測量和試驗設(shè)備偏離標準狀態(tài)，使用部門及時對檢驗和試驗的結(jié)果進行有效性評定。 質(zhì)檢科應(yīng)按檢定計劃對計量器具進行送檢，不能送檢的，應(yīng)請法定檢測機構(gòu)人員來公司檢定。 檢驗、測量和試驗設(shè)備的增添更新，由使用單位提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。適用于驗證產(chǎn)品質(zhì)量的檢測設(shè)備管理。 廢棄物排放 處理少量的酸或堿可慢慢注入水流，并用大量水沖入下水道。 其它藥品的存放：可按酸、堿、鹽分類存放于陰涼通風處，化驗室合理的排列方法以化驗項目所用成套藥品為一組排列，共用藥品排列在另一個地方，理想的貯存溫度在30℃以下。 試劑貯存 易燃試劑的存放：如乙醚、乙醇等，放在陰涼通風的地方，理想的存放溫度應(yīng)為－4℃～+4℃，最高室溫不超過30℃，同其它可燃物和易發(fā)生火花的器物隔離放置。 工作完畢后用消毒水洗手，然后用清水洗手。 使用藥品試劑、染色劑、鏡油、試鏡紙等應(yīng)節(jié)約。 含有培養(yǎng)物的試管不得平放桌面。 檢驗人員工作期間應(yīng)穿戴經(jīng)消毒的工作服、帽、鞋、口罩等，用后消毒備用。 做好化驗室的防火、防盜等安全工作，儀器、試劑用完后及時歸位，水電開關(guān)用完及時關(guān)閉。 愛護儀器，愛惜試劑；正確使用儀器、試劑；儀器、試劑分類擺放且整齊、合理；對儀器、試劑的貯存和使用進行登記；危險試劑由專人管理，必要時實行雙人雙鎖制；毀壞的儀器及時記錄或標識，能維修的及時維修，人為損壞的儀器、器具照價賠償。3 化驗室管理制度 檢驗員經(jīng)過培訓考核合格、經(jīng)辦公室資格認可后方可上崗。八 化驗室管理制度1 目的和適用范圍規(guī)范化驗室各項管理，確保檢驗數(shù)據(jù)準確。 車間所有資料（包括生產(chǎn)通知單、交接班記錄、生產(chǎn)記錄、領(lǐng)料單等），必須妥善保管，防止丟失。 生產(chǎn)科以生產(chǎn)通知單為依據(jù)，根據(jù)生產(chǎn)情況平衡協(xié)調(diào)各班的生產(chǎn)。設(shè)備事故的處理A、故障的處理設(shè)備出現(xiàn)故障后，操作工作應(yīng)立即停車，經(jīng)檢查后不能判斷或排除，應(yīng)及時通知維修人員進行故障修理，修理結(jié)束后，維修人員應(yīng)按設(shè)備故障信息反饋的內(nèi)容填寫清單，包括從故障停要開始，至修理結(jié)果開車前為止。必要時更換大部分主要零部年，設(shè)備大修后應(yīng)全部恢復或提高其原有工作能力和技術(shù)狀況。八、四會標準A、會使用；B會維護；C會檢查；D會排除故障九、三好標準管好——技術(shù)管理好；用好——維護使用好；修好——設(shè)備技術(shù)狀況好十、設(shè)備計劃檢修管理制度組織設(shè)備檢修工作，應(yīng)該達到五項基本要求；A、合理安排檢修計劃，適時檢修；B、優(yōu)質(zhì)量的修復設(shè)備，恢復設(shè)備的原有精度；C、采取各種措施，加快修理進度，縮短停工時間；D、采取各種措施，降低修理成本；E、與生產(chǎn)緊密結(jié)合，既不能因為生產(chǎn)影響檢修，也不能因為停機檢修而影響生產(chǎn)計劃的完成。定期對設(shè)備進行分級保養(yǎng)，有效維護設(shè)備的生產(chǎn)安全。因自然災(zāi)害或重大惡性事故，使其破壞嚴重，確定無法修復的。計量檢測設(shè)備由生產(chǎn)部統(tǒng)一負責管理及日常維護。設(shè)備的訂購：設(shè)備型號和生產(chǎn)廠家確定后，按所需的設(shè)備數(shù)量簽訂合同，簽訂合同時，應(yīng)包括設(shè)備的規(guī)格，技術(shù)參數(shù)和有關(guān)指數(shù)，提供的資料、備件和附件提供服務(wù)的內(nèi)容，還應(yīng)寫入產(chǎn)品檢驗標準、產(chǎn)品質(zhì)量交貨方式、包裝、交貨期限、付款方式和違約責任等條款。B、企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)人員和有關(guān)人員每年必須進行一次健康檢查，并填寫健康登記檔案，取得健康合格證后方可參加工作。D、生產(chǎn)車間應(yīng)有防止蚊繩，鼠及其它害蟲進入和藏匿的必要設(shè)施、措施。G、成品庫不得貯存其它物品，貯存期間應(yīng)定期抽檢，確保成品衛(wèi)生。C、庫房應(yīng)經(jīng)常清掃，保持清潔。二、生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備對環(huán)境的要求及《食品廠衛(wèi)生規(guī)范》對生產(chǎn)環(huán)境及衛(wèi)生條件進行控制。 其它 員工參加外部培訓，按以下程序執(zhí)行：a）收到外部相關(guān)職能部門或社會培訓機構(gòu)的培訓通知或邀請函件后，應(yīng)及時確定培訓需求。 參加培訓且符合要求者，由辦公室對其進行資格認可并將相關(guān)信息記錄在個人檔案中；否則，不得上崗，需再培訓合格后方可正式上崗，否則調(diào)離原崗位。 培訓計劃經(jīng)批準在實施前如需變更，應(yīng)口頭通知相關(guān)人員。b、違反這些要求可能造成的嚴重后果。 能力、意識和培訓的管理 由辦公室依據(jù)相關(guān)法律并結(jié)合公司實際情況，對員工能力、意識進行