【正文】 中的質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并完好保存。十五 工藝管理制度l 目的及適用范圍對設(shè)計定型的產(chǎn)品規(guī)定合適的加工方法和順序，使產(chǎn)品在受控狀態(tài)下進(jìn)行生產(chǎn)，適用于本公司的管理。2 職責(zé) 生技科負(fù)責(zé)工藝的設(shè)計實施貫徹。 質(zhì)量科負(fù)責(zé)工藝的監(jiān)督執(zhí)行。3 工作內(nèi)容 生產(chǎn)科會同開發(fā)部根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或合同要求和本公司的設(shè)備實際情況，制定科學(xué)合理工藝，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后使用。 組織本公司生產(chǎn)員工認(rèn)真學(xué)習(xí)工藝文件。生產(chǎn)車間、班組按工藝配方、生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程組織生產(chǎn)，嚴(yán)禁偷工減料。 對工藝和配方進(jìn)行保密，不得擅自泄漏。 從事工藝設(shè)計人員、管理人員和生產(chǎn)人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)，總結(jié)經(jīng)驗，積極改進(jìn)工藝，提高生產(chǎn)率，降低成本。鼓勵全體員工對公司的生產(chǎn)工藝提出合理化建議。 所有的工藝要編制成工藝規(guī)程，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，向工藝規(guī)程的標(biāo)準(zhǔn)化、系列化發(fā)展。 工藝的變更，按《質(zhì)量技術(shù)文件控制程序》執(zhí)行。 工藝文件要認(rèn)真保管并建立檔案。 生產(chǎn)科可以會同質(zhì)量部定期或不定期地對生產(chǎn)現(xiàn)場和工藝流程紀(jì)律進(jìn)行檢查，對違反管理規(guī)定和工藝紀(jì)律，予以處理。十六 生產(chǎn)過程控制程序1 目的與適用范圍為使最終產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，對于生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求，防止發(fā)生不合格產(chǎn)品。使其處于良好的受控狀態(tài)。本程序適用于企業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)全過程的質(zhì)量控制。2 職責(zé) 生產(chǎn)科、質(zhì)量科負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)過程的策劃和確認(rèn)。策劃涉及產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程，確認(rèn)涉及編制和審批常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝。 生產(chǎn)科按下發(fā)的技術(shù)文件控制生產(chǎn)過程。強(qiáng)化工藝紀(jì)律，操作者應(yīng)執(zhí)行文件程序，按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。對生產(chǎn)過程的安全設(shè)施、安全條件、衛(wèi)生、工作環(huán)境進(jìn)行管理。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備的日常保養(yǎng)和維護(hù)提出方案，并監(jiān)督、檢查。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對員工操作進(jìn)行培訓(xùn)，并負(fù)責(zé)對關(guān)鍵工序操作人員進(jìn)行考核。 檢驗員負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗，并行使質(zhì)量否決權(quán)。3 工作內(nèi)容 文件和資料控制 本公司生產(chǎn)、服務(wù)過程中貫徹執(zhí)行的文件，包括生產(chǎn)通知、工藝、作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)等，應(yīng)是現(xiàn)行有效的版本，以利于進(jìn)行作業(yè)指導(dǎo)。 現(xiàn)場作業(yè)用的生產(chǎn)通知單的更改，應(yīng)由原制單人、審批人進(jìn)行。 設(shè)備控制，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)設(shè)備改造的選型、安裝、調(diào)試及驗收工作。①、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備和安裝，對于自身無法安裝的，由生產(chǎn)部聯(lián)系外協(xié)。②、設(shè)備投入使用前，必須對其進(jìn)行試運行，由供應(yīng)公司家負(fù)責(zé)安裝的，按規(guī)定進(jìn)行驗收。 產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)波動或設(shè)備大修、停產(chǎn)恢復(fù)生產(chǎn)時，生產(chǎn)部要組織對設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，需調(diào)整時，報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。 設(shè)備應(yīng)專人保管、專人操作、專人保養(yǎng)，生產(chǎn)部應(yīng)對設(shè)備的保養(yǎng)、日常維護(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督查。 設(shè)備應(yīng)建立檔案，關(guān)鍵工序的設(shè)備應(yīng)編制操作規(guī)程和操作注意事項。 生產(chǎn)科對過程控制中使用的儀器、儀表進(jìn)行控制，保證其可靠、有效。 做好有關(guān)設(shè)備控制中使用的相關(guān)記錄，并按記錄控制程序的要求對相關(guān)記錄予以處理。 生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境控制本公司所有的生產(chǎn)場所，必須清潔有序、安全暢通。具體要求詳見《環(huán)境和衛(wèi)生管理制度》。 人員控制生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人對在崗人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識、操作技能培訓(xùn)。對特殊工種、關(guān)鍵崗位操作人員應(yīng)進(jìn)行崗位資格認(rèn)可并考核，合格上崗，凡直接從事食品生產(chǎn)、經(jīng)營的人員須持衛(wèi)生局頒發(fā)的健康證上崗。 產(chǎn)品質(zhì)量控制，不合格原料不得進(jìn)入生產(chǎn)線。 各生產(chǎn)班組、應(yīng)嚴(yán)格按工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，防止不合格品產(chǎn)生。 當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量和過程參數(shù)出現(xiàn)波動時，要及時對生產(chǎn)過程及設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)，并采取有效措施。 在生產(chǎn)過程中對質(zhì)量有重要影響的關(guān)鍵部位設(shè)立工序質(zhì)量控制，進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控。 專職質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)對生產(chǎn)過程中質(zhì)量進(jìn)行全方位監(jiān)控，防止不合格產(chǎn)品進(jìn)入下一道工序。 檢驗室的檢驗人員要到車間進(jìn)行抽樣檢驗，預(yù)防、把關(guān)。 因設(shè)備或其他原因中斷生產(chǎn)時，應(yīng)嚴(yán)格檢查該批產(chǎn)品質(zhì)量。如不合格，則按不合格品處理。 質(zhì)量控制點控制 在關(guān)鍵工序設(shè)立質(zhì)量控制點，在生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格按工序操作規(guī)程操作。 對關(guān)鍵工序的控制點，規(guī)定工藝參數(shù)，監(jiān)控方法。編制檢驗指導(dǎo)書，加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)控。 工序質(zhì)量控制點，應(yīng)明確長期、具體的操作人員保持其相對穩(wěn)定性，并定期考核。十七 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度生產(chǎn)過程質(zhì)量控制內(nèi)容：a、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，并配備適宜的衛(wèi)生環(huán)境，組織有關(guān)部門解決生產(chǎn)過程中的重大質(zhì)量問題，并對其進(jìn)行監(jiān)督，協(xié)調(diào)和考核。b、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)職工的崗位培訓(xùn)和對特殊工種和關(guān)鍵工序操作人員的培訓(xùn)、考核，并對生產(chǎn)衛(wèi)生實施監(jiān)督、考核。c、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)設(shè)備管理工作，組織對所有設(shè)備進(jìn)行必要的維修和保養(yǎng)，保證生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制。d、質(zhì)量科負(fù)責(zé)從原輔材料進(jìn)廠到產(chǎn)品出廠全過程的質(zhì)量檢驗和計量工作。e、供應(yīng)科負(fù)責(zé)按合同要求及實際生產(chǎn)進(jìn)度的需要及時實施原材料的采購。f、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)實施生產(chǎn)過程中的現(xiàn)場管理，做好各工序質(zhì)量控制點管理和控制。生產(chǎn)過程質(zhì)量控制程序a、生產(chǎn)科按生產(chǎn)計劃，組織生產(chǎn)，并實施協(xié)調(diào)和考核。b、生產(chǎn)車間按工藝要求做好現(xiàn)場生產(chǎn)管理工作，合理組織生產(chǎn)。c、在生產(chǎn)過程中,對每道工序都要嚴(yán)格控制，尤其對產(chǎn)品質(zhì)量起重要作用的關(guān)鍵工序。d、對影響生產(chǎn)過程質(zhì)量的因素進(jìn)行控制，必須做到：（1）各工序應(yīng)有生產(chǎn)部設(shè)計的作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄表，并按章執(zhí)行實施。（2）生產(chǎn)過程中使用的設(shè)備、計量器具和工作環(huán)境符合工藝要求和有關(guān)規(guī)定。（3）對關(guān)鍵工序的操作要具備上崗操作資格。（4）在生產(chǎn)過程中要做好現(xiàn)場衛(wèi)生，并定期檢查，記錄。e、關(guān)鍵工序工藝文件資料的控制和人員控制。f、由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對設(shè)備的管理，建立“生產(chǎn)設(shè)備固定資產(chǎn)臺帳”，并統(tǒng)一管理生產(chǎn)設(shè)備的配置，維護(hù)保養(yǎng)等過程，做好設(shè)備的歸口管理工作。（1）設(shè)備操作人員應(yīng)掌握“三好”、“四會”即“管好、用好、修好”及“會使用、會維修、會檢查、會排除故障”。（2）對設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)、保養(yǎng)、維修，實行定人、定機(jī)、掛牌上崗，堅持做好關(guān)鍵工序設(shè)備使用的記錄工作。g、質(zhì)量科對生產(chǎn)過程中使用的計量器具定期送檢。h、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)按生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度，對環(huán)境及衛(wèi)生條件進(jìn)行控制，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)本部門環(huán)境衛(wèi)生條件的控制。I、生產(chǎn)科對直接從事生產(chǎn)的有關(guān)人員每年必須進(jìn)行一次健康檢查，取得健康合格證后，方可參加生產(chǎn)工作。j、當(dāng)質(zhì)量出現(xiàn)大的波動或質(zhì)量要求變化導(dǎo)致能力不充足時，應(yīng)及時找出原因，采取糾正措施，并對過程和設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可。十八 質(zhì)量控制過程中的處罰規(guī)定一、在原材料購進(jìn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題的處罰規(guī)定：購進(jìn)的原材料，經(jīng)鑒定不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而被投入生產(chǎn)，查出一次扣生產(chǎn)部長20元，車間主任20元，生產(chǎn)班長20元。原材料入庫時，檢驗員不負(fù)責(zé)任，造成不合格原材料入庫，查出一次扣質(zhì)量部長20元，檢驗員20元。二、原料發(fā)放和接收過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題的處罰規(guī)定：采購的原輔材料沒有隨車同行檢驗單，扣供應(yīng)部長20元。原料需經(jīng)檢驗合格后方可發(fā)放給車間，否則扣檢驗員20元。經(jīng)檢驗合格的原料方可入庫，對未經(jīng)檢驗入庫的扣車間質(zhì)檢員20元。倉庫保管員對入庫的原料及時通知檢驗員檢驗，因驗收不及時導(dǎo)致短缺原料而停產(chǎn)，扣倉庫保管員20元。三、生產(chǎn)過程中出質(zhì)量問題的處罰規(guī)定：因當(dāng)班領(lǐng)回的原材料不合格，導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，扣生產(chǎn)班長20元，跟班質(zhì)檢員20元。由于當(dāng)班成品檢驗不認(rèn)真，致使不合格產(chǎn)品入庫，扣生產(chǎn)班長20元，跟班質(zhì)檢員20元。生產(chǎn)班長對質(zhì)檢員提出的質(zhì)量問題不解決，造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格，扣當(dāng)班班長20元。如果出現(xiàn)較多次品，需返工生產(chǎn)的情況，扣當(dāng)班班長20元，跟班質(zhì)檢員20元。四、產(chǎn)品出廠前出現(xiàn)質(zhì)量問題的處罰規(guī)定：包裝人員沒有見到“合格”標(biāo)志就進(jìn)行包裝，扣當(dāng)班班長20元。成品庫保管員，發(fā)放沒有產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品出庫，扣保管員20元。發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定抽取樣品，弄虛作假行為，發(fā)現(xiàn)一次罰主要責(zé)任人員20元。以上處罰規(guī)定由質(zhì)量科會同有關(guān)部門執(zhí)行實施。十九 包裝控制程序1 目的和適用范圍對產(chǎn)品的包裝進(jìn)行控制，防止產(chǎn)品質(zhì)量在交付前受到影響，本程序適用于本企業(yè)產(chǎn)品的包裝控制。2 職責(zé) 供應(yīng)科負(fù)責(zé)包裝物采購及對合格包裝物進(jìn)行有效的貯存和保管。 企劃科和開發(fā)部負(fù)責(zé)制定包裝規(guī)范，包裝的技術(shù)要求等文件。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)包裝作業(yè)過程。 質(zhì)量科負(fù)責(zé)對購進(jìn)的包裝物進(jìn)行質(zhì)量驗證。工作程序 生產(chǎn)科根據(jù)產(chǎn)品合同和技術(shù)要求制定各類產(chǎn)品的包裝規(guī)范。 供應(yīng)科根據(jù)質(zhì)量科制定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，供應(yīng)符合產(chǎn)品要求的各類包裝。 質(zhì)量科對購進(jìn)的包裝物進(jìn)行驗證，并出具：“包裝物驗證報告單”，保管員憑合格的“包裝物驗證報告單”辦理相關(guān)入庫手續(xù)。 包裝物上的標(biāo)志內(nèi)容及標(biāo)識代號應(yīng)符合生產(chǎn)技術(shù)科制定的包裝規(guī)范要求，在包裝及貯存過程中應(yīng)注意保護(hù)標(biāo)識的完整性。 對不符合規(guī)定的包裝物，質(zhì)量部應(yīng)填寫“不合格處理單”按《不合格品的控制程序》辦理。 生產(chǎn)車間從倉庫領(lǐng)用的包裝后，按包裝規(guī)范進(jìn)行包裝作業(yè)。 質(zhì)量科對包裝后的產(chǎn)品，按包裝規(guī)范進(jìn)行檢驗，并出具“檢驗報告單”。 二十 質(zhì)量記錄的控制程序1 目的和適用范圍建立并保持質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、保管和處理的程序以實施有效的控制，為產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，質(zhì)量體系運行提供證據(jù)。本程序適用于質(zhì)量體系有關(guān)的所有記錄。2 職責(zé) 質(zhì)量科為質(zhì)量記錄的管理與控制的歸口部門，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量運行有關(guān)記錄的表式編制、使用、收集和保存。 供應(yīng)科負(fù)責(zé)原輔材料、包裝物的質(zhì)量記錄的管理與控制。 質(zhì)量科負(fù)責(zé)有關(guān)進(jìn)貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗的產(chǎn)品質(zhì)量及有關(guān)計量器具管理的質(zhì)量記錄的管理與控制。 其他各有關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的質(zhì)量記錄的表式編制，正確使用和管理。3 工作程序 質(zhì)量記錄的控制范圍：有關(guān)質(zhì)量體系運行記錄，有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的記錄，有關(guān)合同的記錄，有關(guān)供應(yīng)商的記錄。 質(zhì)量記錄控制 統(tǒng)一確定各類質(zhì)量記錄的編號，作出統(tǒng)一標(biāo)識。 有關(guān)部門應(yīng)設(shè)計所負(fù)責(zé)管理的質(zhì)量記錄的格式，報質(zhì)量部進(jìn)行編目，標(biāo)識和編制現(xiàn)行記錄的清單。 質(zhì)量記錄的填寫要求：字跡清楚，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，時間明確，簽署手續(xù)齊全。 質(zhì)量記錄由各職能部負(fù)責(zé)保管，各職能部門質(zhì)量記錄的管理要專人負(fù)責(zé)。 質(zhì)量記錄的保存應(yīng)做到：有防火、防盜、防蛀、防潮、防止丟失、損壞等措施。 質(zhì)量記錄的保存期限：按上級規(guī)定或顧客要求的時間保存。 質(zhì)量記錄的利用：A、當(dāng)合同規(guī)定時，在商定的期限內(nèi)質(zhì)量記錄由專人按規(guī)定辦理手續(xù)后，提供給顧客其代表查閱、評審。B、當(dāng)開展質(zhì)量活動查閱有關(guān)記錄時，辦理手續(xù)后查閱。C、有關(guān)保密的質(zhì)量記錄，則按保密條例履行必要程序，僅供特許人員進(jìn)行查閱。D、當(dāng)提供證明需要復(fù)制時，應(yīng)履行批準(zhǔn)手續(xù)。E、復(fù)制的質(zhì)量記錄必須登記復(fù)制份數(shù)，提供對象等。 質(zhì)量記錄可以呈任何媒體形式，如筆錄、硬拷貝或電子媒體。這里略去《生產(chǎn)工藝質(zhì)控點及作業(yè)指導(dǎo)書》二十二 貯存、防護(hù)、交付控制程序1 目的與適用范圍規(guī)定適當(dāng)?shù)馁A存方法和貯存條件，建立并執(zhí)行產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序，防止產(chǎn)品在貯存、保管和交付前發(fā)生質(zhì)量問題，本程序適用于本公司所有產(chǎn)品的貯存、防護(hù)和交付控制。2 職責(zé) 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對原輔材料、包裝物和成品的貯存、防護(hù)和保管。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的貯存和防護(hù)。 銷售科負(fù)責(zé)成品的交付和控制。3 工作程序 貯存控制 根據(jù)企業(yè)實際情況，貯存可分為原輔材料庫，成品庫兩大類。原輔材料庫貯存原輔材料、成品入成品庫貯存。 入庫驗收：原輔材料進(jìn)廠，經(jīng)檢驗合格憑“檢驗報告單”驗收入庫，成品必須憑入庫“檢驗報告單”，由保管員驗收入庫，開具“成品入庫單”，做好相應(yīng)標(biāo)識。不合格品存放在不合格品區(qū)待處理。 供應(yīng)部協(xié)同生產(chǎn)部每半年負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員檢查一次原料庫，成品庫、庫存產(chǎn)品狀態(tài)，確保帳、卡、物相符，質(zhì)量科負(fù)責(zé)定期檢查成品庫庫存產(chǎn)品狀況，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時解決處理。 防護(hù)控制 根據(jù)物品特點在搬運過程中，應(yīng)采取有效防護(hù)措施，主要防止原料，產(chǎn)品混雜，雨淋、蟲咬、鼠、包裝破散等。 對入庫的物資和產(chǎn)品的貯存應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，要做到劃區(qū)貯存，合理擺放，保持整潔。防護(hù)要做到不亂，不潮，不漏，還要防火。 根據(jù)物品的特點：包裝過程中也應(yīng)采取有效防護(hù)措施，注意保護(hù)標(biāo)識的完整性。 交付控制 所交付的產(chǎn)品必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)或合同及顧客提供的設(shè)計要求。 所交付的產(chǎn)品的品名，數(shù)量、規(guī)格應(yīng)符合合同規(guī)定和顧客的要求。 交付產(chǎn)品時，應(yīng)提供由質(zhì)量科填寫的質(zhì)量合格證明文件。，供應(yīng)部派員將產(chǎn)品交付給用戶現(xiàn)場，履行交付手續(xù)。二十三 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序1 目的和適用范圍對產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程，包括從原材料、包裝物的接收，生產(chǎn)工序、成品入庫直至發(fā)貨，應(yīng)保持相應(yīng)的標(biāo)識，以確保在需要時對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程實現(xiàn)追溯。本程序文件適用本企業(yè)生產(chǎn)全過程的標(biāo)識，當(dāng)有追溯要求時，可追溯到最終產(chǎn)品的原始狀態(tài)。2 職責(zé)。 保管員負(fù)責(zé)企業(yè)原輔材料、包裝物的標(biāo)識。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品及成品，不合格品臨時堆放庫點的標(biāo)識。3 工作程序 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理并制定產(chǎn)品標(biāo)識方法。 追溯原輔材料的標(biāo)識：企業(yè)所購進(jìn)的原輔材料必須報驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。 過程產(chǎn)品的標(biāo)識依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識方法標(biāo)識，當(dāng)有標(biāo)識損失或消失時，生產(chǎn)部應(yīng)及時組織人員查詢資料，進(jìn)行