【正文】 生、安全，規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作對工作環(huán)境、設(shè)備設(shè)施和人員的要求。、維護(hù)、管理和報(bào)廢執(zhí)行《設(shè)備設(shè)施管理程序》。、零備件等由倉庫管理員驗(yàn)收，合格入庫，并進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，建帳管理。 生產(chǎn)部根據(jù)實(shí)際需要提出設(shè)備設(shè)施采購申請，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購部實(shí)施采購，采購的設(shè)備由生產(chǎn)部進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由使用部門簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。、更新生產(chǎn)、測試設(shè)備和支持性設(shè)備設(shè)施。 支持性文件《人力資源與培訓(xùn)控制程序》 XXQP62201 基礎(chǔ)設(shè)施及衛(wèi)生要求本節(jié)規(guī)定了提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)施的要求，生產(chǎn)部編制了《設(shè)備設(shè)施管理程序》，規(guī)定了識(shí)別、建立并維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施的方法。選撥能勝任的人員從事管理和作業(yè)活動(dòng)。本公司編制了《人力資源和培訓(xùn)控制程序》，以保證通過教育培訓(xùn)使其能力和經(jīng)歷符合要求。 對資源的要求a） 為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供所需的資源，保證資源與質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要相適應(yīng)；b） 達(dá)到顧客滿意提供所需要的資源，通過服務(wù)以及與顧客溝通，確定資源需求；c） 確定并提供資源時(shí)，要注意時(shí)效，對市場和顧客需求做出快速反應(yīng)。 管理內(nèi)容與控制要求 資源提供 本節(jié)規(guī)定了及時(shí)確定并提供所需的資源，以實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程，達(dá)到顧客滿意。 支持性文件《管理評審控制程序》 XXQP560016 資源管理本章規(guī)定了資源的提供，人力資源、設(shè)施和工作環(huán)境等要求，以便實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各過程，以及滿足顧客的要求，使顧客滿意。 管理評審的記錄管理評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)清楚，且記錄經(jīng)過總經(jīng)理審批，按規(guī)定保存，以便對各方面的進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)控，并將其作為下次評審的輸入。a) 最近一次第一方和第三方認(rèn)證審核的結(jié)果；b) 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題及所采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；c) 顧客滿意度調(diào)查及抱怨的反饋信息；d) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量符合性情況；e) 以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施情況；f) 其他的可能影響質(zhì)量管理體系變更的情況等；g) 員工改進(jìn)的建議。必要時(shí)，可由總經(jīng)理確定增加評審次數(shù)，參加評審的人員為本公司中層以上人員及其他總經(jīng)理認(rèn)為有必要參加的人員；c) 管理評審主要內(nèi)容包括質(zhì)量管理體系當(dāng)前運(yùn)行的衛(wèi)生質(zhì)量方針與目標(biāo)執(zhí)行情況，包括對體系和衛(wèi)生質(zhì)量方針與目標(biāo)改進(jìn)的需求，以及采取必要措施的可行性。本公司編制了《管理評審控制程序》對質(zhì)量記錄進(jìn)行有效的控制。 相關(guān)支持性文件 《內(nèi)部溝通管理程序》XXQP55301本節(jié)規(guī)定了管理評審的總要求。應(yīng)建立縱向和橫向聯(lián)系，以便交流各種信息，促進(jìn)相互了解和信任，達(dá)到全員參與質(zhì)量管理體系管理的目的和效果。 溝通的內(nèi)容：質(zhì)量要求（產(chǎn)品、過程和體系）、質(zhì)量目標(biāo)（合同或項(xiàng)目要求）和完成情況，以及實(shí)施的有效性。 主要權(quán)限：全權(quán)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施XX水產(chǎn)食品有限公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的日常管理工作。 負(fù)責(zé)公司內(nèi)外與質(zhì)量管理體系運(yùn)行相關(guān)的溝通和聯(lián)絡(luò)事宜。 主持質(zhì)量管理體系文件的編制、實(shí)施，組織內(nèi)部質(zhì)量審核；216。 監(jiān)察并向總經(jīng)理報(bào)告體系的運(yùn)行情況并提出改進(jìn)建議；216。216。 財(cái)務(wù)預(yù)、決算，資金、成本管理 。 負(fù)責(zé)采購監(jiān)督；216。 負(fù)責(zé)庫房的合理性與清潔度，保證產(chǎn)品狀態(tài)的正確標(biāo)識(shí)。 全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，制定市場投訴和危機(jī)的處理程序和措施，正確對待顧客抱怨，及時(shí)進(jìn)行成品回收；216。 負(fù)責(zé)合同評審，以識(shí)別和確定顧客要求；216。8）進(jìn)出口部216。 供方（含外協(xié)）調(diào)查、評價(jià)和選擇，及供方業(yè)績記錄；216。 保證采購產(chǎn)品質(zhì)量，降低采購成本；216。 負(fù)責(zé)車間工人的日常衛(wèi)生監(jiān)督。 負(fù)責(zé)使用維護(hù)及管理顧客財(cái)產(chǎn)；216。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品及原料、輔料的包裝、搬運(yùn)、儲(chǔ)存等防護(hù)工作：；216。 負(fù)責(zé)保持車間、生產(chǎn)設(shè)備、工器具、盛裝容器的清潔衛(wèi)生消毒；216。 負(fù)責(zé)按質(zhì)按量地完成下達(dá)的各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)；216。 負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具的定期檢定修理工作。 負(fù)責(zé)不合格品標(biāo)識(shí)、隔離、評審、處置；216。 負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品工藝、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程；216。 負(fù)責(zé)電、水、氣系統(tǒng)設(shè)備的日常維修保養(yǎng)工作，保證生產(chǎn)的正常供應(yīng)。216。 廠區(qū)環(huán)境管理；216。 負(fù)責(zé)員工健康管理；216。 公司員工的培訓(xùn)管理（含年度培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施，效果評價(jià)）。 員工招聘與培訓(xùn)。 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系的內(nèi)部審核及日常監(jiān)督；216。 負(fù)責(zé)外來文件及各類相關(guān)法律法規(guī)的管理；216。4）機(jī)要室在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下組織質(zhì)量策劃，建立、實(shí)施、監(jiān)督質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行；216。216。 負(fù)責(zé)規(guī)定標(biāo)識(shí)及可追溯性管理要求；216。 負(fù)責(zé)本部門設(shè)備的使用、保養(yǎng)、管理、更新、補(bǔ)充和報(bào)廢申請；216。 參加管理評審會(huì)議并負(fù)責(zé)對管理評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施；216。 負(fù)責(zé)本部門顧客投訴或產(chǎn)品缺陷的糾正與預(yù)防措施的制定及實(shí)施；216。 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系的運(yùn)行、維持和改進(jìn)；216。3）各部門通用職責(zé)216。 協(xié)助總經(jīng)理召開重要的質(zhì)量分析會(huì)議，審理重大質(zhì)量問題及不合格品；216。 協(xié)助總經(jīng)理對中層以上干部進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)考核；216。 主管生產(chǎn)計(jì)劃和勞力調(diào)配工作，保證按時(shí)按量完成生產(chǎn)任務(wù)；216。 領(lǐng)導(dǎo)營銷、采購及市場調(diào)研工作；216。 協(xié)助總經(jīng)理建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系和質(zhì)量目標(biāo)管理；216。 主持管理評審。 決定有關(guān)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)持續(xù)改進(jìn)的措施；216。 確保質(zhì)量活動(dòng)獲得所必需的資源；216。 確保實(shí)施適宜的過程，以滿足顧客要求并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；216。 制定衛(wèi)生質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，決定實(shí)施衛(wèi)生質(zhì)量方針和目標(biāo)的措施；216。 各部門應(yīng)明確人員的職責(zé)和權(quán)限，以激發(fā)各類人員參與質(zhì)量管理活動(dòng)的積極性，使其主動(dòng)為質(zhì)量體系的建立及改進(jìn)作出貢獻(xiàn)，有效地開展各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)。：216。 公司質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖見附錄1；216。 質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件。當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、過程更改和產(chǎn)品要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)。評審重點(diǎn)是如何改進(jìn)某一過程或某一項(xiàng)活動(dòng)上，找出差距，不斷評價(jià)和尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，以提高質(zhì)量管理的有效性和效率。 質(zhì)量管理體系策劃包括以下活動(dòng)：a） 確定質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍，允許的剪裁及其說明；b） 確定質(zhì)量管理體系的過程和相互作用；c） 確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的資源；d） 編制質(zhì)量管理體系文件。 支持性文件《方針目標(biāo)控制程序》 XXQP53001公司應(yīng)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，并將質(zhì)量管理體系策劃的的結(jié)果即對質(zhì)量管理體系要求形成文件。 質(zhì)量目標(biāo)的考核a） 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期收集本部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況，報(bào)管理者代表；b） 管理者代表匯總質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)總經(jīng)理。 質(zhì)量目標(biāo)的分解要求a） 為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司組織對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解展開，以《年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃》形式于每年１月份下達(dá)；b） 各職能部門依據(jù)《年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃》制定實(shí)施措施計(jì)劃，以文件形式報(bào)機(jī)要室備案；c） 質(zhì)量目標(biāo)由上至下逐級(jí)展開，由下至上逐級(jí)保證。 質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定原則a） 持續(xù)改進(jìn)、提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、使顧客滿意；b） 以顧客和市場當(dāng)前和未來的需求為依據(jù)，以當(dāng)前為主，兼顧未來的發(fā)展；c） 結(jié)合公司當(dāng)前的資源、設(shè)施、技術(shù)水平、交付能力和顧客滿意狀況等條件；d） 考慮法律、法規(guī)和強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定。 質(zhì)量方針的實(shí)施a） 將質(zhì)量方針教育納入培訓(xùn)計(jì)劃，執(zhí)行《人力資源及培訓(xùn)控制程序》，使本公司的各級(jí)人員能充分理解和自覺執(zhí)行，并通過管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核，確保質(zhì)量方針得以貫徹和落實(shí)；b） 制定質(zhì)量目標(biāo)并通過質(zhì)量目標(biāo)的展開和實(shí)施使質(zhì)量方針得以實(shí)現(xiàn)的；c） 各部門通過本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施使質(zhì)量方針得以實(shí)現(xiàn)的。 衛(wèi)生質(zhì)量方針的管理a） 本公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布，如需修改，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后重新頒布；b） 應(yīng)對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行定期評審和修訂，執(zhí)行《管理評審控制程序》。體現(xiàn)食品衛(wèi)生和質(zhì)量的要求及使顧客達(dá)到滿意的保證；c） 質(zhì)量方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。 相關(guān)支持性文件《與顧客有關(guān)的過程控制程序》XXQP72001《生產(chǎn)過程控制程序》XXQP75001《管理評審控制程序》XXQP56001《顧客滿意案控制程序》XXQP82101《內(nèi)審控制程序》XXQP82201本公司制定了《方針目標(biāo)控制程序》，以加強(qiáng)對衛(wèi)生質(zhì)量方針的管理和落實(shí)。要通過與顧客溝通，在互利的基礎(chǔ)上達(dá)成一致。顧客需求和期望包括明確的和隱含的，對于應(yīng)該滿足和能夠滿足的當(dāng)前的和未來的要求都應(yīng)予以考慮，特別要重視健康、安全和環(huán)保方面的要求。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本節(jié)規(guī)定了以顧客為中心的要求，即應(yīng)理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客的期望。 實(shí)施管理評審a） 由最高管理者按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持對質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評審，以保持質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；b） 管理評審的輸出應(yīng)予記錄，以便對進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)控，并將它作為下次評審的輸入。 向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a） 最高管理者首先要樹立質(zhì)量意識(shí)，理解滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，充分發(fā)揮其在質(zhì)量管理體系中的作用；b） 最高管理者要采取必要措施，組織各類人員進(jìn)行培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，建立培訓(xùn)制度，以確保每位員工明確滿足顧客和相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性。 管理內(nèi)容與控制要求 管理承諾最高管理者對質(zhì)量管理體系的管理承諾和所需實(shí)施的活動(dòng)。c） 機(jī)要室是管理職責(zé)的歸口管理部門，具體協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表收集管理承諾和以顧客為中心的證據(jù)，負(fù)責(zé)考核質(zhì)量目標(biāo)，按照質(zhì)量管理體系策劃，建立實(shí)施持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。b） 管理者代表具體協(xié)助總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的策劃，并按策劃建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系?！段募刂瞥绦颉稾XQP42301《記錄控制程序》XXQP424015 管理職責(zé)和管理保證 概述為確保本公司持續(xù)穩(wěn)定地提供顧客滿意的安全衛(wèi)生的食品，最高管理者必須通過質(zhì)量方針和對實(shí)施質(zhì)量體系的有效性的充分認(rèn)識(shí)來實(shí)施質(zhì)量管理體系，最高管理者有責(zé)任建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系，提供足夠的資源以使質(zhì)量體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。如管理評審記錄、培訓(xùn)記錄、供方評價(jià)記錄、監(jiān)控記錄、糾偏記錄、標(biāo)識(shí)和可追溯性記錄、過程測量和監(jiān)控記錄等。a) 證明產(chǎn)品符合要求的記錄。a) 機(jī)要室對質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、收集、傳遞，編目、歸檔，儲(chǔ)存期限和處理等做出規(guī)定，各部門確保貫徹執(zhí)行；b) 質(zhì)量記錄應(yīng)予以保存。若因法律或積累知識(shí)等確需留用的作廢文件必須有標(biāo)識(shí)，應(yīng)加蓋“作廢保留”標(biāo)記，并隔離存放。 作廢文件處置所有部門應(yīng)防止作廢文件（過期、失效和不再適用的文件）作非預(yù)期的使用。 文件的更改文件的更改一般由原編制部門或人員進(jìn)行，并在修改履歷或相應(yīng)附件上注明修改狀態(tài)，明確生效日期，并及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門和人員。 文件的使用管理a) 機(jī)要室確保公司文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。e) 支持性文件《文件控制程序》XXQP42301《記錄控制程序》XXQP42401 文件控制 對于本公司與質(zhì)量及HACCP體系有關(guān)的文件及外來文件，包括規(guī)定記載活動(dòng)和結(jié)果的記錄表，本公司編制了《文件控制程序》予以控制。d） 質(zhì)量管理體系文件的管理應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。c） 本節(jié)規(guī)定了編制質(zhì)量管理體系文件的通用要求。216。 與質(zhì)量管理相關(guān)的外來文件。詳見《三級(jí)文件一覽表》和《記錄一覽表》。 本公司為確保所有過程有效策劃、運(yùn)作和控制所制定的三級(jí)文件。詳見《程序文件一覽表》。標(biāo)準(zhǔn)明確要求形成文件的程序有6項(xiàng)，即：文件控制程序、記錄控制程序、內(nèi)部審核控制程序、不合格品控制程序、糾正措施控制程序、預(yù)防措施控制程序。216。 管理內(nèi)容與控制要求a） 質(zhì)量管理體系文件根據(jù)ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》和本公司實(shí)際需要制定并受控，受控文件共包括三級(jí)文件：第一級(jí)文件管理手冊 第二級(jí)文件體系程序文件 作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等質(zhì)量記錄第三級(jí)文件 b） 體系文件包括質(zhì)量手冊、控制文件、質(zhì)量記錄等，范圍如下：216。 職責(zé)a） 機(jī)要室是質(zhì)量管理體系文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件的管理與控制。 外包過程視為本公司對外協(xié)加工或服務(wù)過程的采購，本公司確保對這些過程依照ISO9001:。 XX食品有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖（如圖2）：測量、分析和改進(jìn)（8）顧客滿意產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)運(yùn)作（）顧客需求采購過程（）與顧客有關(guān)的過程（）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃（）監(jiān)測裝置的控制（） 圖2 確保按照下列要求策劃和管理質(zhì)量體系：（） a） 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本公司的應(yīng)用； b） 確定這些過程的順序和相互作用； c） 確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d） 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和對其監(jiān)視； e）