【正文】 中找出與預(yù)期目標(biāo)的差距，同時(shí)考慮各種可能的改進(jìn)機(jī)會(huì)。 4． 4． 1． 3 綜合部 ； 。 評(píng)審輸入 相關(guān)部門應(yīng)提供評(píng)審資料： 4． 4． 1． 1 生產(chǎn)部 文件編號(hào) BC/ 第 1版 第 0 次修改 管理評(píng)審程序 第 3頁(yè) 共 4頁(yè) 生產(chǎn) 情況 ； . ； ； 建議。 4 工作內(nèi)容和方法 評(píng)審時(shí)機(jī) 文件編號(hào) BC/ 第 1版 第 0 次修改 管理評(píng)審程序 第 2頁(yè) 共 4頁(yè) 管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次 ，在第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證前應(yīng)評(píng)審一次，質(zhì)量管理體系環(huán)境變化后應(yīng)及時(shí)評(píng)審。 安全質(zhì)量部 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)管理評(píng)審策劃工作，收集前期有關(guān)資料，負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議記錄并跟蹤評(píng)審作出各種決定的執(zhí)行情況。 3 職責(zé) 公司總經(jīng)理主持管理評(píng)審。 5 相關(guān)文件和記錄 相關(guān)文件 BC/《文件控制程序》 相關(guān)記錄 BC/JL()0012021《記錄控制清單》 BC/JL()0022021《記錄銷毀 申請(qǐng) 單》 文件編號(hào) BC/ 第 1版 第 O 次修改 管理評(píng)審程序 第 1頁(yè) 共 4 頁(yè) 1 目的 通過(guò)按策劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，提出 并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，進(jìn)而確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 除了 在預(yù)拌 混凝土最終檢驗(yàn)的規(guī)定項(xiàng)目完成后按合同要求向顧客移交規(guī)定的記錄外 ，本公司規(guī)定所有記錄不得外借。 公司內(nèi)有關(guān)人員因工作需要借閱已歸檔的記錄，須向管理人員辦理手續(xù)并在《記錄借閱登記表》上填寫有關(guān)內(nèi)容，如需復(fù)印應(yīng)征得部門負(fù)責(zé)人的同意。 各種記錄應(yīng)做到歸類合理，卷目清晰，擺放整齊，便于存取檢索。 公司各職能部門可指定文件和記錄的兼職管理員，負(fù)責(zé)文件和記錄的管理工作。 文件編號(hào) BC/ 第 1版 第 0 次修改 記錄控制程序 第 2頁(yè) 共 3 頁(yè) 所有記錄啟用后，均應(yīng)編上順序號(hào)，其格式為： NO： XXXXXXX 順序號(hào) 年 號(hào) 記錄的填寫 記錄應(yīng)使用鋼筆、簽字筆或圓珠筆填寫，不得用鉛筆填 寫，要求字跡清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實(shí)并有日期和填寫者本人簽名。 記錄的標(biāo)識(shí) 各職能部門按 BC/－ 2021《文件控制程序》的規(guī)定對(duì) 本部門的記錄進(jìn)行編號(hào)，提供一份樣品交到 綜合部 。 各職能部門負(fù)責(zé)本部門記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索和處置以及規(guī)定保存期限等。 2 范圍 適用于具有證明產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量管理體系與要求的符合性及證明質(zhì)量管理體系是否已得到有效運(yùn)行的記錄。 綜合部 在每年底對(duì)各部門的文件管理情況進(jìn)行一次檢查并發(fā)布一次公司的《受控文件總目錄》，確保在使用場(chǎng)所能得到有關(guān)文件的適用版本。 文件持有者應(yīng)妥善保管自己的文件，不得外借，如有損壞或遺失，要及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告補(bǔ)發(fā)，工作調(diào)動(dòng)應(yīng)辦理文件移交手續(xù)。 綜合部 負(fù)責(zé)（必要時(shí)邀請(qǐng)相關(guān)人員）識(shí)別與產(chǎn)品有關(guān)的全部外來(lái)文件，對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)每 半 年至少查新確認(rèn)一次，對(duì)顧客提供 文件編號(hào) BC/ 第 1版 第 0 次修改 文件控制程序 第 5頁(yè) 共 5 頁(yè) 的 有關(guān)文件要跟蹤識(shí)別；應(yīng)建立收文登記薄，對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行管理，受控外來(lái)文件 加 蓋“受控”章，要控制外來(lái)文件的分發(fā)范圍，確保使用適用的有關(guān)版本。 文件的作廢 發(fā)放任何一種新版本的文件時(shí)， 綜合部 按《文件發(fā)放登記表》收回舊版文件 并登記，填寫《文件資料作廢（銷毀）申請(qǐng)表》對(duì)收回文件加蓋“作廢”章，在《作廢文件資料保留申請(qǐng)單》填寫具體數(shù)目，經(jīng) 綜合部 負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，對(duì)需要保留的作廢文件加蓋“保存資料”章并登記，其余銷毀。 文件的更改 實(shí)施更改的部門需填寫《文件更改申請(qǐng)表》，說(shuō)明更改的原因，對(duì)技術(shù)方面的重要更改，還應(yīng)有充分的依據(jù)。 文件的發(fā)放 受控文件的發(fā)放由文件編寫部門提出發(fā)放范圍，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后， 綜合部 按發(fā)放范圍對(duì)文件進(jìn)行編 號(hào)、標(biāo)注受控狀態(tài)、登記后發(fā)放，各部門領(lǐng)用人需簽收，領(lǐng)用部門應(yīng)及時(shí)登記。 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和其他質(zhì)量體系文件的控制狀態(tài)分為“受 文件編號(hào) BC/ 第 1版 第 0 次修改 文件控制程序 第 4頁(yè) 共 5 頁(yè) 控”和“非受控”兩種狀態(tài)，“受控”文件應(yīng)加蓋“受控”印章為標(biāo) 記。 文件在實(shí)施中可能會(huì)因組織 機(jī) 構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變而變化，所以公司至少每年要對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行評(píng) 審一次，必要時(shí)，可增加評(píng)審頻率，評(píng)審工作由管理者代表組織，各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加，以確定文件是否需要更新，文件若發(fā)生修改則需按 或 經(jīng)再次審核批準(zhǔn)。 定，部門負(fù)責(zé)人審核，涉及到其他相關(guān)部門的，還需其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽，管理者代表批準(zhǔn)受控文件，技術(shù)文件由 總工程師 批準(zhǔn)，管理性文件由總經(jīng)理 /副總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 文件編號(hào) BC/ 第 1版 第 0 次修改 文件控制程序 第 2頁(yè) 共 5 頁(yè) 、文件編號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào) BC/SCXXXX 發(fā)布年號(hào) 質(zhì)量手冊(cè) 企業(yè)名稱代號(hào) 程序文件編號(hào) BC/CXXXXXXXX 發(fā)布年號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 程序文件 企業(yè)名稱代號(hào) 記錄編號(hào) BC/JL（ ） XXXXXXX 發(fā)布年號(hào) 順序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 記錄 企業(yè)名稱代號(hào) 技術(shù)文件編 號(hào) BC/JS（ ） XXXXXXX 發(fā)布年號(hào) 順序號(hào) 部門名稱 技術(shù)文件 企業(yè)名稱代號(hào) 管理文件編號(hào) BC/GL（ ） XXXXXXX 發(fā)布年號(hào) 順序號(hào) 部門名稱 管理文件 企業(yè)名稱代號(hào) 外來(lái)文件以原標(biāo)準(zhǔn)號(hào)或原編號(hào)為準(zhǔn)。 各職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的歸口管理。公司為確保其過(guò)程的有效策劃及運(yùn)行和控制所需的文件、記錄、以及與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)等外來(lái)文件。 廈門百城建設(shè)投資有限公司 商品混凝土分公司 程 序 文 件 文件編號(hào)： BC/CX2021 生效日期： 2021 年 月 日 版 本： 第一版 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)： 持 有 者： 目 錄 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 頁(yè)數(shù) 1 文件控制程序 BC/ 5 2 記錄控制程序 BC/ 3 3 管理評(píng)審程序 BC/ 4 4 人力資源控制程序 BC/ 5 5 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 BC/ 5 6 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 BC/ 6 7 采購(gòu)控制程序 BC/ 5 8 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 BC/ 8 9 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)控制程序 BC/ 3 10 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 BC/ 4 11 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 BC/ 4 12 顧客滿意控制程序 BC/ 3 13 內(nèi)部審核程序 BC/ 8 14 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 BC/ 3 15 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 BC/ 5 16 不合格品控制程序 BC/ 4 17 數(shù)據(jù)分析控制程序 BC/ 6 18 糾正措施控制程序 BC/ 4 19 預(yù)防措施控制程序 BC/ 3 文件編號(hào) BC/ 第 1版 第 0次修改 文件控制程序 第 1頁(yè) 共 5 頁(yè) 1 目的 對(duì)文件的編制、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收和作廢等全過(guò)程活動(dòng)進(jìn)行管理，確保在文件使用現(xiàn)場(chǎng)得到有關(guān)文件的適用版本，防止使用作廢文件。 2 范圍 適用于本公司形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、形成文件的程序。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)公司文件控制的管理工作； 綜合部 是文件控制的主管部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量體系其他文件、外來(lái)文件及各種記錄的接收、發(fā)放、更換的銷毀工作；負(fù)責(zé)文件標(biāo)識(shí)印章的管理，定期匯總發(fā)布公司受控文件總目錄。 4 工作內(nèi)容和方法 本公司文件控制范圍 冊(cè) （包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)） ； ； ； ：如作業(yè)指導(dǎo)書、自校規(guī)程等； ：如各項(xiàng)管理制度； ：如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、法律法規(guī)和政府主管部門的紅頭文件等，還有招議標(biāo)文件、合同、訂貨單以及與有關(guān)單位來(lái)往重要信函和資料等。 文件編號(hào) BC/ 第 1版 第 0 次修改 文件控制程序 第 3頁(yè) 共 5 頁(yè) 各部門統(tǒng)一使用同樣表格時(shí)，應(yīng)在編號(hào)后加注部門標(biāo)志，如：綜合部 使用《受控文件清單》編號(hào)為 BC/JL（ ） 0072021（ 綜合 ） 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，由 安全質(zhì)量部 在管理者代表指導(dǎo)下，組織有關(guān)人員編寫，經(jīng)管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，確保文件是充分與適宜的。 每一編號(hào)的質(zhì)量文件為一獨(dú)立文件，為此每一個(gè)質(zhì)量文件應(yīng)明確 該文件的起草人、審核人、批準(zhǔn)人和發(fā)布日期等方面資料。 文件的版本、標(biāo)識(shí)和控制狀態(tài) 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件以版本號(hào)、修改次數(shù)和發(fā)布年號(hào)表示其更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)；技術(shù)文件、管理文件和記錄以順序號(hào)和發(fā)布年號(hào)表示其更 改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。負(fù)責(zé)文件發(fā)放的 綜合部 應(yīng)編制《受控文件清單》和《文件更改一覽表》，以便識(shí)別所有文件的修訂狀態(tài)。 對(duì)外提供的質(zhì)量手冊(cè)為“非受控”文本，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放，質(zhì)量體系其他文件不提供給顧客或其代表。 文件更改有三種方式：換版、換頁(yè)和手改，由 綜合部 統(tǒng)一收回需更改的文件，更改后重新登記發(fā)給原持有者。 文件應(yīng)有名稱和編號(hào)便于識(shí)別，為清晰可辨