【正文】 M） % 試樣的平均 7d 抗壓強(qiáng)度的相對(duì)誤差 % 對(duì)混凝土攪拌機(jī)的設(shè)備能力參照 GB/T 91422021 中試驗(yàn)方法和檢驗(yàn)規(guī)則的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行鑒定，過(guò)程能力必須滿足本程序 條的要求 ，每臺(tái)機(jī)每年鑒定不少于 1 次。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)預(yù)拌混凝土的攪拌和（攪拌）運(yùn)輸過(guò)程的的確認(rèn)。 出廠 BC/ 進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，檢 驗(yàn)合格通知生產(chǎn)部發(fā)貨；檢驗(yàn)不合格通知設(shè)計(jì)生產(chǎn)組按《不合格品控制程序》 BC/ 進(jìn)行評(píng)審和處置； 根據(jù)試驗(yàn)室合格通知，結(jié)合生產(chǎn)任務(wù)單填寫交貨單； “混凝土開盤鑒定證明”時(shí)，應(yīng)積極提供資料并配合完成有關(guān)工作。 供應(yīng)調(diào)度 a、根據(jù)《生產(chǎn)聯(lián)系單》， 生產(chǎn)部 調(diào)度應(yīng)提前與施工單位聯(lián)系，確定供應(yīng)混凝土的準(zhǔn)確時(shí)間和數(shù)量及其他要求，以便安排生產(chǎn)； b、計(jì)劃外臨時(shí)要求供應(yīng)的混凝土， C 類合同在不影響正常計(jì)劃的情況下經(jīng) 調(diào)度 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)可酌情編入計(jì)劃生產(chǎn)， A 和 B 類合同則應(yīng)修 改生產(chǎn)計(jì)劃后再供應(yīng)； c、在生產(chǎn)過(guò)程中，值班調(diào)度應(yīng)做好攪拌樓、攪拌運(yùn)輸車、泵車及施工現(xiàn)場(chǎng)之間接收混凝土的協(xié)調(diào)和銜接工作。 1 177。 材料計(jì)量 a、混凝土原材料每盤稱量的偏差不得超過(guò)表 1 規(guī)定的范圍 表 1 混凝土原材料計(jì)量允許偏差 原材料品種 水 泥 集 料 水 外加劑 摻合料 每盤計(jì)量允許偏差（ %） +2 +3 +2 +2 +2 累計(jì)計(jì)量允許偏差（ %） 177。 運(yùn)輸車 a、運(yùn)送時(shí)，運(yùn)輸車應(yīng)保持混凝土拌合物的均勻性，不應(yīng)產(chǎn)生分層離析現(xiàn)象； b、卸料時(shí)，運(yùn)輸車應(yīng)能順利地把混凝土拌合物全部排出； c、翻斗車僅適用于運(yùn)送坍落度小于 80mm 的 混凝土拌合物，并應(yīng) 保證運(yùn)送容器不漏漿，內(nèi)壁光滑平整，具有覆蓋設(shè)施； d、混凝土攪拌運(yùn)輸車應(yīng)符合 JG/T 50941997的規(guī)定。 C 時(shí)，運(yùn)送時(shí)間可延長(zhǎng) ；當(dāng)采用緩凝外加劑時(shí)，運(yùn)送延長(zhǎng)時(shí)間應(yīng) 通過(guò) 試驗(yàn)確定； 率，應(yīng)保證混凝土施工的連續(xù)性，并應(yīng)符合合同規(guī)定。 營(yíng)銷部 的《生產(chǎn)聯(lián)系單》至少提前 48 小時(shí)傳遞， 生產(chǎn)部的《生產(chǎn) 任務(wù)單 》應(yīng)提前 24 小時(shí)下達(dá)。 4 工作內(nèi)容和方法 生產(chǎn)提供過(guò)程直接影響公司向顧客提供的預(yù)拌混凝土的質(zhì)量，因此應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行預(yù)先的策劃，對(duì)工藝參數(shù)、人員、設(shè)備、材料、攪 拌 、監(jiān)視和測(cè) 量 方法、環(huán)境 、運(yùn)輸和交付 等影響產(chǎn) 品 質(zhì)量的所有因素加以控制，使其始終處于受控條件下，公司根據(jù)預(yù)拌混凝土提供過(guò)程的特點(diǎn)，考慮如下受控條件： 獲得表述產(chǎn)品特性的信息 生產(chǎn)計(jì)劃 根據(jù)與顧客 提供 的 預(yù)拌混凝土施工 月進(jìn)度計(jì)劃 提出銷售計(jì)劃。 職責(zé) 總經(jīng)理 / 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行預(yù)先的策劃，對(duì)影響過(guò)程質(zhì)量的各種因素加以控制。 對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)儀器，除查驗(yàn)合格證、裝箱單和使用說(shuō)明書之外，尚應(yīng)進(jìn)行 100%的檢查，注意做好驗(yàn)收記錄。 在上述要求向供方進(jìn)行溝通或說(shuō)明前， 生產(chǎn)部 應(yīng)確保有關(guān)的采購(gòu)要求適合公司的產(chǎn)品需要，同時(shí)所提出的采購(gòu)要求是全面的。 采購(gòu)合同 生產(chǎn)部 根據(jù)要采購(gòu)產(chǎn)品的具體情況與供方簽定采購(gòu)合同，合同的內(nèi)容由當(dāng)事人約定， 一般包括以下條款； ； ； ； ； ； 、地點(diǎn)和方式； ； 文件編號(hào) BC/ 第 1版 第 0 次修改 采購(gòu)控制程序 第 4頁(yè) 共 5頁(yè) ； 《合同法》的“買賣合同”中有關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 和方法等內(nèi)容。 生產(chǎn)部 每年至少進(jìn)行一次對(duì) A類和 B類產(chǎn)品合格供方的重新評(píng)價(jià)和選擇，然后更新合格供方名單。 對(duì)提供 C 類產(chǎn)品的供方，宜為長(zhǎng)期合作有信譽(yù)的單位，可不作評(píng)價(jià)。 — B 類產(chǎn)品：重要的但量小的產(chǎn)品：如其他 外加劑和摻合料、 文件編號(hào) BC/ 第 1版 第 0 次修改 采購(gòu)控制程序 第 2頁(yè) 共 5頁(yè) 生產(chǎn)設(shè)備（材料計(jì)量裝置，混凝土攪拌機(jī)、混凝土攪拌運(yùn)輸車、 泵送設(shè)備等）、還有檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的管理工作； 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)提出外 購(gòu)材料的質(zhì)量要求和委托試驗(yàn)單位的資質(zhì)要求。 普通混凝土配合比設(shè)計(jì)的更改，要根據(jù)更改的具體情況決定是否需要對(duì)該更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)，并在正式實(shí)施前得到授權(quán)人 的批準(zhǔn)。 配合比應(yīng)由有關(guān)技術(shù)人員評(píng)審其結(jié)果滿足要求的能力，識(shí)別存在問(wèn)題，在早期避免預(yù)拌混凝土的各種不合格和缺陷 。 錄也應(yīng)予以保存。 確認(rèn)的結(jié)果和采取的任何必要措施的記錄應(yīng)予以保存。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 根據(jù)策劃的安排，通過(guò)提供客觀證據(jù)，對(duì)規(guī)定要求（設(shè)計(jì)和開發(fā) 的輸入）已得到滿足進(jìn)行認(rèn)定，客觀證據(jù)可以是： ； 。 試驗(yàn)室必須評(píng)審所有與產(chǎn)品有關(guān)的輸入，評(píng)審應(yīng)確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入要求是充分的，既完全反映了全部的產(chǎn)品要求，而且也適 合于公司的實(shí)際情況。 有特殊要求的混凝土或新材料、新技術(shù)的研究開發(fā)。 明確規(guī)定在每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段需開展的適當(dāng)?shù)脑u(píng)審，驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，包括活動(dòng)的時(shí)機(jī)參與及活動(dòng)方式。 2 范圍 適用于本公司預(yù)拌混凝土產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)。 文件編號(hào) BC/ 第 1版 第 0 次修改 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 第 4頁(yè) 共 5 頁(yè) 顧客溝通 顧客的要求和期望、意見與建議是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不可缺少的信息，同時(shí)也為了顧客有效地使用公司的產(chǎn)品，取得顧客的信任，宜在以下幾方面與顧客進(jìn)行溝通： ； 、具體、正確、無(wú)誤，便于顧客理解，對(duì)顧客使用公司產(chǎn)品應(yīng)有指導(dǎo)意義。 評(píng)審的時(shí)機(jī)應(yīng)當(dāng)在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前，當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求更改時(shí)，應(yīng)按照 條要求重新評(píng)審。由總經(jīng)理 /副總經(jīng)理主 持， 營(yíng)銷部 召集有關(guān)部門 開 會(huì)評(píng)審，營(yíng)銷部 應(yīng)作好評(píng)審記錄，總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 審核決定。 營(yíng)銷部 應(yīng)通過(guò)各種渠道了解與產(chǎn)品有關(guān)的要求，需確定的內(nèi)容有： 文件編號(hào) BC/ 第 1版 第 0 次修改 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 第 2頁(yè) 共 5 頁(yè) ：混凝土的抗壓強(qiáng)度、抗?jié)B等級(jí)、抗折強(qiáng)度、坍落度、凝結(jié)時(shí)間等技術(shù)要求，還有供貨數(shù)量、交貨期限、運(yùn)輸方式（包括是否泵送）、價(jià)格和結(jié)算方式、違約責(zé)任和其他事宜等，這些要求應(yīng)盡可能以書面形式明確規(guī)定。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 /副總 結(jié)理負(fù)責(zé)管理與顧客有關(guān)的過(guò)程； 營(yíng)銷部 負(fù)責(zé)與顧客溝通，了解并確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 對(duì)公司全體員工每年至少一次質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、規(guī)章制度和職業(yè)道德培訓(xùn)，使每一位員工都意識(shí)到自己的工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性，為公司做貢獻(xiàn)。 需要外派培訓(xùn)或上級(jí)主管部門臨時(shí)要求的培訓(xùn)，統(tǒng)一由 綜合部 審核，總結(jié)理批準(zhǔn)后，報(bào) 綜合部 備案，個(gè)人預(yù)交培訓(xùn)費(fèi)，經(jīng)考試合格者報(bào)銷培訓(xùn)費(fèi)用。以上兩項(xiàng)應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可實(shí)施。 質(zhì)量管理系統(tǒng)培訓(xùn) 內(nèi)部審核員應(yīng)經(jīng)過(guò)有關(guān)部門培訓(xùn)，并取得資格證書。 培訓(xùn)范圍和時(shí)機(jī) 崗位培訓(xùn) 新進(jìn)員工應(yīng)經(jīng) 綜合部 安排安全教育和初級(jí)技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)過(guò)考核合格后方可上崗操作。 生產(chǎn)技術(shù)人員 ； 、攪拌、運(yùn)輸、泵送等生產(chǎn)設(shè)備； ，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程中影響質(zhì)量和產(chǎn)量的主要原因，采取措施解決問(wèn)題。 2 范圍 適用于公司中從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員。 4． 4． 1． 3 綜合部 ； 。 4 工作內(nèi)容和方法 評(píng)審時(shí)機(jī) 文件編號(hào) BC/ 第 1版 第 0 次修改 管理評(píng)審程序 第 2頁(yè) 共 4頁(yè) 管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次 ，在第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證前應(yīng)評(píng)審一次，質(zhì)量管理體系環(huán)境變化后應(yīng)及時(shí)評(píng)審。 3 職責(zé) 公司總經(jīng)理主持管理評(píng)審。 除了 在預(yù)拌 混凝土最終檢驗(yàn)的規(guī)定項(xiàng)目完成后按合同要求向顧客移交規(guī)定的記錄外 ，本公司規(guī)定所有記錄不得外借。 各種記錄應(yīng)做到歸類合理，卷目清晰，擺放整齊，便于存取檢索。 文件編號(hào) BC/ 第 1版 第 0 次修改 記錄控制程序 第 2頁(yè) 共 3 頁(yè) 所有記錄啟用后，均應(yīng)編上順序號(hào)，其格式為： NO： XXXXXXX 順序號(hào) 年 號(hào) 記錄的填寫 記錄應(yīng)使用鋼筆、簽字筆或圓珠筆填寫，不得用鉛筆填 寫，要求字跡清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實(shí)并有日期和填寫者本人簽名。 各職能部門負(fù)責(zé)本部門記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索和處置以及規(guī)定保存期限等。 綜合部 在每年底對(duì)各部門的文件管理情況進(jìn)行一次檢查并發(fā)布一次公司的《受控文件總目錄》，確保在使用場(chǎng)所能得到有關(guān)文件的適用版本。 綜合部 負(fù)責(zé)（必要時(shí)邀請(qǐng)相關(guān)人員）識(shí)別與產(chǎn)品有關(guān)的全部外來(lái)文件，對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)每 半 年至少查新確認(rèn)一次，對(duì)顧客提供 文件編號(hào) BC/ 第 1版 第 0 次修改 文件控制程序 第 5頁(yè) 共 5 頁(yè) 的 有關(guān)文件要跟蹤識(shí)別；應(yīng)建立收文登記薄，對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行管理，受控外來(lái)文件 加 蓋“受控”章，要控制外來(lái)文件的分發(fā)范圍，確保使用適用的有關(guān)版本。 文件的更改 實(shí)施更改的部門需填寫《文件更改申請(qǐng)表》，說(shuō)明更改的原因，對(duì)技術(shù)方面的重要更改，還應(yīng)有充分的依據(jù)。 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和其他質(zhì)量體系文件的控制狀態(tài)分為“受 文件編號(hào) BC/ 第 1版 第 0 次修改 文件控制程序 第 4頁(yè) 共 5 頁(yè) 控”和“非受控”兩種狀態(tài)，“受控”文件應(yīng)加蓋“受控”印章為標(biāo) 記。 定，部門負(fù)責(zé)人審核，涉及到其他相關(guān)部門的，還需其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽，管理者代表批準(zhǔn)受控文件，技術(shù)文件由 總工程師 批準(zhǔn)，管理性文件由總經(jīng)理 /副總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 各職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的歸口管理。 廈門百城建設(shè)投資有限公司 商品混凝土分公司 程 序 文 件 文件編號(hào)： BC/CX2021 生效日期： 2021 年 月 日 版 本： 第一版 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)： 持 有 者： 目 錄 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 頁(yè)數(shù) 1 文件控制程序 BC/ 5 2 記錄控制程序 BC/ 3 3 管理評(píng)審程序 BC/ 4 4 人力資源控制程序 BC/ 5 5 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 BC/ 5 6 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 BC/ 6 7 采購(gòu)控制程序 BC/ 5 8 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 BC/ 8 9 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)控制程序 BC/ 3 10 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 BC/ 4 11 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 BC/ 4 12 顧客滿意控制程序 BC/ 3 13 內(nèi)部審核程序 BC/ 8 14 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 BC/ 3 15 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 BC/ 5 16 不合格品控制程序 BC/ 4 17 數(shù)據(jù)分析控制程序 BC/ 6 18 糾正措施控制程序 BC/ 4 19 預(yù)防措施控制程序 BC/ 3 文件編號(hào) BC/ 第 1版 第 0次修改 文件控制程序 第 1頁(yè) 共 5 頁(yè) 1 目的 對(duì)文件的編制、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收和作廢等全過(guò)程活動(dòng)進(jìn)行管理，確保在文件使用現(xiàn)場(chǎng)得到有關(guān)文件的適用版本，防止使用作廢文件。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)公司文件控制的管理工作； 綜合部 是文件控制的主管部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量體系其他文件、外來(lái)文件及各種記錄的接收、發(fā)放、更換的銷毀工作；負(fù)責(zé)文件標(biāo)識(shí)印章的管理，定期匯總發(fā)布公司受控文件總目錄。 文件編號(hào) BC/ 第 1版 第 0 次修改 文件控制程序 第 3頁(yè) 共 5 頁(yè) 各部門統(tǒng)一使用同樣表格時(shí)，應(yīng)在編號(hào)后加注部門標(biāo)志，如：綜合部 使用《受控文件清單》編號(hào)為 BC/JL（ ） 0072021（ 綜合 ） 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，由 安全質(zhì)量部 在管理者代表指導(dǎo)下，組織有關(guān)人員編寫，經(jīng)管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，確保文件是充分與適宜的。 文件的版本、標(biāo)識(shí)和控制狀態(tài) 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件以版本號(hào)、修改次數(shù)和發(fā)布年號(hào)表示其更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)；技