【正文】 指國家機關(guān)、社會組織以及個人從事政治、軍事、經(jīng)濟、科學(xué)、技術(shù)、文化、宗教等活動直接形成的具有保存價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式和載體的歷史記錄。試驗室主任負責審批保存的檔案借閱。 技術(shù)負責人負責技術(shù)資料、相關(guān)標準的歸檔。 各種質(zhì)量活動管理的質(zhì)量記錄表威海灌能建材有限公司試驗室程序文件文件編號：201277411檔案管理程序第一版 第1次修訂共2頁 第2829頁將各項工作形成的資料、記錄、各種往來文件有序建立檔案保存，適用于質(zhì)量體系活動與檢測工作中形成的各種記錄、報告以及各部門間的往來文件、工作記錄、技術(shù)資料的歸檔管理。 201277410?。ê加涗洠?、評審。 原始記錄的填寫、可追溯性，不得追記、漏記、抄記。 任何記錄填寫人員都必須按要求完整、準確填寫。 管理性記錄：質(zhì)量管理活動中產(chǎn)生的記錄。糾正措施控制表，追回已發(fā)出的檢測報告，并發(fā)出更正報告。，需進行內(nèi)部審核，按《質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序》辦理。、管理評審、客戶申訴和投訴、質(zhì)量控制、技術(shù)操作等過程中確認的不符合項，由相關(guān)人員填寫《糾正措施控制表》。、確認原因、調(diào)查分析、提出糾正措施意見。 201277429實驗室間比對和能力驗證程序 如預(yù)防措施有效，由質(zhì)量管理科將結(jié)果記錄在《預(yù)防措施記錄表》中存檔，如預(yù)防措施無效，則再次啟動《預(yù)防措施程序》。、管理評審、客戶申訴和投訴、質(zhì)量控制、技術(shù)操作過程中，找出薄弱環(huán)節(jié)，識別和確認潛在的不符合項目，組織技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人認真分析原因,提出有效的預(yù)防措施和實施計劃 。 各種檢測原始記錄威海灌能建材有限公司試驗室程序文件文件編號：201277408預(yù)防措施程序第一版 第1次修訂共2頁 第2122頁 201277406 201277426測試完成后檢測人員填寫檢測原始記錄，經(jīng)審核后出具報告。：檢測人員根據(jù)任務(wù)單的要求對送檢的樣品進行及時準確的檢測。：有關(guān)施工單位、個人或其它單位采集送檢的樣品檢測?！　∵m用于試驗室開展的檢測工作。 申訴和投訴與投訴的處理 需要復(fù)核檢測的，由技術(shù)負責人負責復(fù)核。 申訴和投訴的調(diào)查,依據(jù)《質(zhì)量檢測報告控制程序》由質(zhì)量負責人組織資料管理員和相關(guān)檢測人員等進行以下內(nèi)容調(diào)查分析：a． 儀器設(shè)備、環(huán)境條件是否在受控狀態(tài)；b． 檢測方法選用及其操作是否正確；c． 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化及處理是否準確；d． 檢測報告打印是否正確。 如申訴和投訴內(nèi)容以電話、信函方式表示，質(zhì)量負責人應(yīng)認真做好記錄、登記，將有關(guān)內(nèi)容填入《申訴和投訴的登記與處理表》，并附上信函等書面材料，交試驗室主任處理。 201277428檢測報告的編制與管理程序 記錄的保存　　以上工作所形成的記錄交資料保管員存入質(zhì)量記錄檔案 操作人員要設(shè)置開機口令，避免無關(guān)人員進入計算機系統(tǒng)。 加工處理：數(shù)據(jù)計算公式、出處要明確且科學(xué)可靠，處理步驟清晰，數(shù)據(jù)的修約應(yīng)符合GB 817087《數(shù)值修改規(guī)定》或檢驗標準的要求?！　　≡囼炇壹夹g(shù)負責人組織相關(guān)人員負責落實。 記錄控制程序修改后，應(yīng)將更改情況及時告之所有相關(guān)人員，以便按修改后的要求開展工作。重要檢測項目的合同書，經(jīng)雙方確認后一式兩份，一份交客戶，一份由資料管理員登記留存。 201277404銷毀檔案登記威海灌能建材有限公司試驗室程序文件文件編號：201277404要求標書和合同的評審程序第一版 第1次修訂共2頁 第1213頁 通過對要求、標書和合同的評審，選擇適當?shù)臋z測方法，提供正確的檢測報告，滿足客戶的要求。 201277401質(zhì)量體系文件一覽表5. 相關(guān)的體系文件,經(jīng)審核已過期效的標準應(yīng)及時更換。試驗室以外人員借閱需經(jīng)試驗室主任批準后辦理。試驗室人員借閱文件資料時應(yīng)在資料管理員處辦理借閱手續(xù)。對受控文件的發(fā)放要嚴格遵守下述規(guī)定：。 程序文件的編寫按《程序文件編寫要求》執(zhí)行 其他文件由資料管理員按文件內(nèi)容的類別編號：由資料管理員加蓋“作廢”章 按受控類型分：由資料管理員負責在文件上加蓋“受控”章。 按文件內(nèi)容分：包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、規(guī)章制度。適用于質(zhì)量體系有關(guān)的文件和檢測資料的控制。 試驗室相關(guān)工作人員不得利用被檢產(chǎn)品的機密信息進行有關(guān)的品開發(fā)和技術(shù)咨詢等活動。 全體員工必須遵守下列保密規(guī)定： 接觸委托方機密信息和所有權(quán)的有關(guān)工作人員應(yīng)學(xué)習有關(guān)的法律、法規(guī)和試驗室的相關(guān)規(guī)定，明確保密的內(nèi)容和范圍。 201277428檢測報告的編制與管理程序 201277423實現(xiàn)量值可溯源程序 各種檢測原始記錄威海灌能建材有限公司試驗室程序文件文件編號：201277402保護委托方機密及所有權(quán)工作程序第一版 第1次修訂共2頁 第68頁　　對委托方的機密信息及所有權(quán)進行保護，保證委托方的機密信息及所有權(quán)不被泄露和侵犯，維護試驗室的公正形象和保護委托方的合法權(quán)益，特制定本程序。如遇異常，主動將檢測過程中的延誤和主要偏離通知試驗室主任并通知給客戶。威海灌能建材有限公司試驗室質(zhì)量體系 程序文件 （文件編號2012774號）2012年04月01日發(fā)布 2012年05月01實施 威海灌能建材有限公司試驗室發(fā)布威海灌能建材有限公司試驗室程序文件標 題：程序文件編 號：2012774號版 號：第一版頁 數(shù)：73生效日期：20120501編制 日期 審核 日期 批準 日期 程序文件目錄序號程序文件名稱文件編號頁碼1保證公正性和誠實性程序201277401452保護委托方機密及所有權(quán)工作程序201277402683文件資料控制程序2012774039114要求、標書和合同的評審20127740412135服務(wù)和供應(yīng)品管理程序20127740514156申訴和投訴的處理程序20127740616187檢測工作程序20127740719208預(yù)防措施程序20127740821229糾正措施程序201277409232410記錄的控制程序201277410252711檔案管理程序201277411282912質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序201277412303213質(zhì)量體系管理評審程序201277413333514人員培訓(xùn)和考核程序201277414363715設(shè)施與環(huán)境管理程序201277415383916檢測室內(nèi)務(wù)管理程序201277416404117檢驗方法及方法的確認程序201277417424318開展新項目評審程序201277418444619測量不確定度程序201277419474820數(shù)據(jù)控制與保護程序201277420495021檢測儀器設(shè)備管理程序201277421515322儀器設(shè)備運行中檢查程序2012774225423實現(xiàn)量值可溯源程序201277423555624標準物質(zhì)的管理程序2012774245725出現(xiàn)偏離規(guī)定時采取反饋和糾正程序201277425585926樣品的抽取與管理程序201277426606227確保檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序2012774276328檢驗報告的編制和管理程序201277428646629試驗室間比對與能力驗證程序201277429676830樣品檢測委托單2012774K306931借閱檔案登記薄2012774K317032檔案銷毀登記表2012774K327133儀器設(shè)備購置申請表2012774K337234年度儀器設(shè)備周期檢定計劃表2012774K3473威海灌能建材有限公司試驗室程序文件文件編號：201277401保證公正性和誠實性程序第一版 第1次修訂共2頁 第45頁不降低試驗室檢測能力保證檢測的公正性和誠實性。，認真檢查質(zhì)量手冊的執(zhí)行情況。，對出據(jù)的試驗數(shù)據(jù)負責任。 201277426樣品的抽取與管理程序 委托方機密信息和所有權(quán)的范圍： 委托方的產(chǎn)品專利、產(chǎn)品技術(shù)資料和委托方要求保護的機密信息及其樣品信息和檢測結(jié)果。 委托方的機密信息由質(zhì)量負責人指定專人保管，并做好加密措施，確保其不被非授權(quán)者調(diào)閱。201277426樣品的抽取與管理程序 201277430違規(guī)調(diào)查處理記錄表 違規(guī)調(diào)查處理記錄表違規(guī)部門（人）：違規(guī)事實及后果記錄：　　　　　　　　　　　　　　 　室主任：　 　　　 日期：違規(guī)事實處理意見：　　　　　　　　　　　　　　　 室主任：　　 日期：　　　　　　　　　　　　質(zhì)量負責人：　 　日期：處理結(jié)果：　　　　　　　　　　　　質(zhì)量負責人：　 　日期：威海灌能建材有限公司試驗室程序文件文件編號：201277403文件資料控制程序第一版 第1次修訂共3頁 第911頁對與質(zhì)量體系有關(guān)的文件及技術(shù)性資料進行控制， 確保受控文件版本的現(xiàn)行、有效。 質(zhì)量負責人負責組織《質(zhì)量手冊》及程序文件的編制、會審、更改。 資料管理員負責對《質(zhì)量手冊》、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等質(zhì)量體系文件進行編制指導(dǎo)，并進行登記、編號、標識、發(fā)放、回收、作廢等的日常管理。 分類 按是否有效分。 質(zhì)量記錄的編制應(yīng)能滿足《質(zhì)量手冊》、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的要求。 文件的文字表達應(yīng)準確 、簡明、層次清晰、通俗易懂。 發(fā)放質(zhì)量負責人負責文件的發(fā)放。 資料管理員負責將文件資料按類別存放。 借閱 文件經(jīng)重大修改或經(jīng)多次修改,質(zhì)量負責人應(yīng)重新再版。 資料管理員負責在舊標準失效前，將新標準發(fā)放給相關(guān)人員。 201277411檔案管理程序6. 質(zhì)量記錄 201277404檔案借閱登記。：試驗室主任根據(jù)客戶的重大或某些特殊技術(shù)要求，結(jié)合中心的能力和資源，通過與客戶充分協(xié)商一致后，編制專項技術(shù)合同書及工作方案，必要時進行現(xiàn)場調(diào)查和相關(guān)評審會議研究后編制。，由原評審人重新評審并予以記錄。 201277410　　適用于試驗室檢驗工作中產(chǎn)生的所有數(shù)據(jù)的管理。嚴禁事后憑記憶