【正文】 ；；；、產(chǎn)品或服務(wù)中其他各種危害和影響?！冻邪皆u定與監(jiān)控管理程序》[CQJL/QHSECX212005]。3）負(fù)責(zé)科技開發(fā)承包方評定與監(jiān)控?！对O(shè)施完整性管理程序》[CQJL/QHSECX202005]。2）主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理設(shè)施完整性管理的有關(guān)事宜。3）追溯的范圍a）采購產(chǎn)品追溯范圍從進(jìn)貨接受到使用過程；b）過程產(chǎn)品追溯范圍在半成品的生產(chǎn)過程；c）成品追溯范圍從產(chǎn)品生產(chǎn)到交付的全過程；d）為提高產(chǎn)品質(zhì)量，改進(jìn)工藝需進(jìn)行追溯，范圍涉及整個生產(chǎn)過程；e）過程產(chǎn)品以記錄作為唯一可追溯性標(biāo)識。b）公司采用標(biāo)簽、標(biāo)牌、印章和記錄方式對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，公司質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部負(fù)責(zé)對標(biāo)識用標(biāo)簽、標(biāo)牌、印章進(jìn)行監(jiān)督檢查。（ISO9001：）為了通過對原材料及生產(chǎn)全過程進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，以防原材料錯用、誤用，使生產(chǎn)過程得到有效控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量，并實(shí)現(xiàn)可追溯性，制定《標(biāo)識和可追溯性管理程序》。公司市場開發(fā)部根據(jù)掌握的各種采購信息以及對供方的評價和選擇，編制公司月度物資采購計劃，急用物資加“急用”字樣，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核，公司經(jīng)營副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，實(shí)施物資采購。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。1) 公司市場開發(fā)部對物資采購過程及供方進(jìn)行控制，以確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定要求。1)市場開發(fā)部歸口管理。6）生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查涉及顧客財產(chǎn)的分（子）公司，對顧客提供產(chǎn)品的驗證、貯存和維護(hù)工作。3）當(dāng)顧客財產(chǎn)驗證合格后，材料保管人員方可接收進(jìn)行貯存。2）分（子）公司負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和處理顧客財產(chǎn)出現(xiàn)的問題，確保對顧客提供財產(chǎn)的有效控制。3）與顧客的溝通與顧客進(jìn)行溝通的內(nèi)容應(yīng)包括：a）產(chǎn)品信息；b）合同的處理（包括修改）；c）顧客信息反饋（包括投訴）。1）與產(chǎn)品有關(guān)要求的識別分（子）公司市場營銷業(yè)務(wù)部門根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案等，識別顧客對產(chǎn)品的要求并填寫在[產(chǎn)品要求評審表]中，同時，負(fù)責(zé)識別并確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求和公司附加的要求，包括有關(guān)交付、支持性服務(wù)的承諾，應(yīng)將結(jié)果形成記錄并提交評審。b)公司市場開發(fā)部負(fù)責(zé)修訂和完善合同管理的有關(guān)制度；負(fù)責(zé)審核合同的法律效力；負(fù)責(zé)合同的管理業(yè)務(wù)。作業(yè)文件中的作業(yè)計劃書、QHSE現(xiàn)場檢查表由各（分）子公司編寫，基層主管領(lǐng)導(dǎo)審核，主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。a)受控文件的范圍：1)形成文件的承諾、方針和目標(biāo)；2)管理手冊和程序文件；3)作業(yè)文件，包括管理性文件和技術(shù)性文件。b)最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布管理手冊、承諾、方針和目標(biāo)。f)生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部、各各（分）子公司每季度召開一次與員工代表QHSE信息交流會，對提出的問題進(jìn)行協(xié)商處理。b)信息的上行收集和整理：有關(guān)QHSE的信息收集實(shí)行由各（分）子公司逐級收集整理，并逐級審核上報的辦法，由生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部統(tǒng)一向管理者代表和上級部門報告。a)生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部歸口管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督QHSE管理體系運(yùn)行中相關(guān)信息的有效溝通。b) 各分(子)公司負(fù)責(zé)管理人員、操作層人員、專業(yè)技術(shù)人員的管理及能力評價，人力資源部備案。b)人力資源部對達(dá)到初、中、高級技術(shù)等級的操作人員申報的技術(shù)等級組織進(jìn)行鑒定，合格者由相應(yīng)機(jī)構(gòu)頒發(fā)《技術(shù)等級證書》；c)人力資源部每年對管理人員、工程技術(shù)人員的培訓(xùn)情況，進(jìn)行年度考核，形成《年度干部培訓(xùn)工作總結(jié)》；并負(fù)責(zé)檢查各部門、各單位職工培訓(xùn)工作實(shí)施情況，檢查內(nèi)容包括：計劃執(zhí)行情況、培訓(xùn)質(zhì)量和效果、各項培訓(xùn)資料的管理是否達(dá)到規(guī)定。a)人力資源部歸口管理，負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)的管理監(jiān)督與組織實(shí)施工作。c生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部、市場開發(fā)部是物質(zhì)資源配置計劃的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制年度物質(zhì)資源配置計劃，負(fù)責(zé)物質(zhì)資源配置計劃的實(shí)施與監(jiān)督的歸口管理。就QHSE管理體系相關(guān)事宜與認(rèn)證公司、咨詢公司等相關(guān)方聯(lián)絡(luò)；主動與總經(jīng)理、內(nèi)部員工、外部相關(guān)方進(jìn)行溝通；e）負(fù)責(zé)及時向總經(jīng)理報告QHSE管理體系運(yùn)行實(shí)施情況，包括任何改進(jìn)的需求；f）負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理主持管理評審工作；審核管理評審計劃，按批準(zhǔn)的計劃組織實(shí)施；向總經(jīng)理報告QHSE體系運(yùn)行情況，提出建議；并對評審結(jié)論中確定的糾正和預(yù)防措施組織實(shí)施和跟蹤驗證；g）負(fù)責(zé)主持內(nèi)部審核工作，組織策劃與審批[年度內(nèi)審計劃]、[內(nèi)審實(shí)施計劃]以及所需資源；任命內(nèi)部審核組組長、內(nèi)審員，批準(zhǔn)內(nèi)部審核組完成特定的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核任務(wù)；協(xié)調(diào)與處理內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核中的相關(guān)事宜；對內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果進(jìn)行評審、批準(zhǔn)、并向公司總經(jīng)理上報[內(nèi)審報告]；批準(zhǔn)內(nèi)部審核糾正及預(yù)防措施；h）負(fù)責(zé)對體系持續(xù)改進(jìn)的策劃，監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正措施的實(shí)施。9)財務(wù)部a)負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理以及會計核算、分析、監(jiān)查、計劃工作；b)負(fù)責(zé)組織制訂公司財務(wù)管理辦法并組織實(shí)施和監(jiān)督；c)負(fù)責(zé)組織制訂公司各種費(fèi)用消耗定額標(biāo)準(zhǔn)；d)負(fù)責(zé)主要經(jīng)濟(jì)合同的審查并檢查其執(zhí)行情況；e) 負(fù)責(zé)對成本作出預(yù)算、決算和分析；f)負(fù)責(zé)按規(guī)定確保安全技術(shù)措施、勞動保護(hù)用品、保健津貼和防暑降溫以及安全管理的經(jīng)費(fèi)開支并認(rèn)真監(jiān)督執(zhí)行。8)市場開發(fā)部a）負(fù)責(zé)公司合同評審的組織和合同文本的保管，及合同管理的其他事宜；b）負(fù)責(zé)顧客滿意和服務(wù)信息的收集、分析、整理和傳遞，采取有效措施滿足產(chǎn)品或顧客要求；c）提供培訓(xùn)需求信息，參加相關(guān)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境培訓(xùn)；d）負(fù)責(zé)采購計劃編制及常規(guī)材料的采購和驗證；負(fù)責(zé)物資采購合同及采購物資付款手續(xù)的辦理。j）負(fù)責(zé)編制年度科技資源配置計劃，負(fù)責(zé)科技資源配置計劃的實(shí)施與監(jiān)督。e）負(fù)責(zé)其所用監(jiān)視和測量裝置的管理工作，并指定專人保管監(jiān)視和測量裝置，按程序要求具體實(shí)施。b）對員工能力的評價、員工的培訓(xùn)負(fù)監(jiān)督和檢查的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。d）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)全過程的安全、環(huán)境保護(hù)的管理工作。f）負(fù)責(zé)為QHSE管理體系有效運(yùn)行并按其要求提供充分的合理的資源；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定公司員工的培訓(xùn)要求，決定各部門負(fù)責(zé)人員的配置；批準(zhǔn)公司[年度培訓(xùn)計劃]，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的[崗位工作人員任職要求]。b）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司QHSE管理體系的策劃、建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)；對QHSE管理體系中的重大問題進(jìn)行決策。公司QHSE管理體系要素對應(yīng)關(guān)系及程序文件職能分配、支持性文件、作業(yè)文件和記錄一覽表(見附表一)b)各組織機(jī)構(gòu)的QHSE職責(zé)：(1)公司QHSE管理委員會的職責(zé)：1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)質(zhì)量、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)和工業(yè)健康工作的方針政策、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)制度；2)根據(jù)上級有關(guān)QHSE管理要求，結(jié)合本單位實(shí)際，制定QHSE各項管理各項制度，并指導(dǎo)各分（子）公司建立健全各項規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)施；3)審定公司QHSE管理年度計劃、承諾和目標(biāo)；4)定期(公司每季一次、各分（子）公司每月一次)召開會議，聽取有關(guān)部門的QHSE管理情況匯報，討論決定QHSE管理工作中的重大問題和應(yīng)采取的措施；5)審定年度QHSE管理工作綜合考核結(jié)果及獎懲方案；6)組織QHSE管理內(nèi)審和管理評審工作；7)負(fù)責(zé)組織調(diào)查處理質(zhì)量、安全和環(huán)境事故，通報責(zé)任事故；8)負(fù)責(zé)審定對全公司QHSE工作有影響的科研課題的立項論證，推廣QHSE管理先進(jìn)經(jīng)驗和新工藝；9)負(fù)責(zé)落實(shí)有關(guān)QHSE技術(shù)措施、污染治理經(jīng)費(fèi)；10)總結(jié)探索適合公司特點(diǎn)的QHSE管理經(jīng)驗和方法?！董h(huán)境保護(hù)技術(shù)管理程序》[CQJL/QHSECX092005]。b)在匯總編制發(fā)展計劃時，列入環(huán)保內(nèi)容，牽頭組織新建、改建、擴(kuò)建項目立項階段的環(huán)?！叭瑫r”審查。a)員工的勞動防護(hù)用品、防暑降溫費(fèi)、保健費(fèi)應(yīng)按規(guī)定及時足額發(fā)放到位；b)對有毒有害作業(yè)場所進(jìn)行監(jiān)測具體執(zhí)行《中國石油天然氣集團(tuán)公司職業(yè)性健康管理工作考核標(biāo)準(zhǔn)》c)按局、處有關(guān)規(guī)定對員工定期進(jìn)行體檢工作。、安全與環(huán)境管理方案（）為有效保護(hù)勞動者在生產(chǎn)過程中的安全和健康，充分發(fā)揮勞動防護(hù)用品和防護(hù)措施的預(yù)防和保護(hù)作用，制定并實(shí)施《職業(yè)健康安全管理程序》。a)市場開發(fā)部是歸口管理部門，負(fù)責(zé)全公司法律、法規(guī)及要求的收集、各部門、各單位法律、法規(guī)的宣傳教育普及、公司合同管理及經(jīng)濟(jì)糾紛的處理，及對各部門、各單位法律、法規(guī)執(zhí)行情況和普法工作的監(jiān)督檢查。d)各單位將風(fēng)險分為改進(jìn)管理區(qū)(C級)、危險區(qū)(B級)、可容忍區(qū)(A級)三級進(jìn)行管理。c)重大風(fēng)險的評價工作由生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部會同相關(guān)單位共同組織?！扼w系策劃和運(yùn)行管理程序》[CQJL/QHSECX042005]。b、生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部歸口管理，負(fù)責(zé)組織QHSE管理體系的策劃、文件層次設(shè)計、建立、運(yùn)行和控制。d)經(jīng)理辦公室根據(jù)公司企業(yè)文化建設(shè)實(shí)際，定期對企業(yè)文化建設(shè)情況組織督查，并填寫督查記錄，每年對公司企業(yè)文化建設(shè)進(jìn)行考核評價；分（子）公司結(jié)合本單位文化建設(shè)實(shí)際，每季度對企業(yè)文化建設(shè)情況組織一次督查，每年組織一次本單位企業(yè)文化建設(shè)評價。，負(fù)責(zé)制定公司《企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃》，并組織實(shí)施、監(jiān)督和改進(jìn)。b、生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督部歸口管理,負(fù)責(zé)組織QHSE方針、目標(biāo)的策劃、實(shí)施、監(jiān)督檢查和考核，并形成報告提交管理評審會。每年對承諾的實(shí)施情況進(jìn)行一次考核評價。（子）公司主要領(lǐng)導(dǎo)提出本單位的承諾，并負(fù)責(zé)發(fā)布、實(shí)施。3體系要素描述(ISO9001：)(ISO9001：)(ISO9001：)為建立、實(shí)施和保持公司的QHSE管理體系，實(shí)現(xiàn)公司的方針和戰(zhàn)略目標(biāo)，公司最高管理者提供強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)和明確的承諾，并保障企業(yè)承諾符合要求并得到落實(shí)，制定并實(shí)施《企業(yè)承諾評價與監(jiān)督管理程序》。 刪減說明本管理手冊編制過程中?！扼w系文件和資料管理程序》[CQJL/OHSECX152005]。《管理手冊》的修訂換版為保證手冊的嚴(yán)肅性和有效性，需經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后方可修改和換版，發(fā)放時，必須收回原版并廢除?！豆芾硎謨浴方?jīng)最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布后即按規(guī)定進(jìn)行實(shí)施。《管理手冊》后，組織公司QHSE管理委員會進(jìn)行審查?！豆芾硎謨浴返木帉憽⑿抻?，并對手冊進(jìn)行審核。公司全體員工愿在互惠互利、共同發(fā)展的原則下，廣交朋友、不斷擴(kuò)大合作領(lǐng)域，以良好的企業(yè)形象和信譽(yù)、雄厚的技術(shù)優(yōu)勢和一流的質(zhì)量，竭誠為廣大用戶提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。公司自2003年2月份改制重組以來，在承擔(dān)油田產(chǎn)能建設(shè)工程、更新改造工程、道路工程、鋼結(jié)構(gòu)工程方面，共新建、改造計量接轉(zhuǎn)站、注水站12座，完成各類路面工程110km，鋼結(jié)構(gòu)工程21200m2 ,完成的工程量產(chǎn)值幾億元。1998年6月，公司建筑業(yè)企業(yè)獲得“設(shè)備安裝、道路施工、防腐保溫”的二級資質(zhì)。本公司下轄工程建設(shè)分公司、工貿(mào)分公司、運(yùn)輸分公司、低產(chǎn)井開發(fā)分公司、建材分公司、管道防腐公司、西安長慶彩鋼工程有限責(zé)任公司、西安長慶巨力能源發(fā)展有限責(zé)任公司。5)總質(zhì)量目標(biāo)：a）單位工程竣工驗收合格率100%；b）年竣工單位工程數(shù)優(yōu)良率≥30%，每年提高5%，三年累計達(dá)到45%以上；c）產(chǎn)品出廠合格率100%；d）產(chǎn)品優(yōu)良率≥80%，每年提高2%，三年累計達(dá)到86%以上；e）用戶滿意率≥84%，每年提高2%，三年累計達(dá)到90%以上；重大質(zhì)量安全事故為“0”。二○○五年十月二十三日慶陽長慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司QHSE方針和目標(biāo)QHSE方針：以人為本 預(yù)防為主 全員參與 誠信服務(wù)追求卓越 求真務(wù)實(shí) 體系管理 持續(xù)改進(jìn)QHSE目標(biāo)：持續(xù)改進(jìn)QHSE表現(xiàn)水平，努力向國內(nèi)QHSE管理的先進(jìn)水平邁進(jìn)1)無職業(yè)病、無集體中毒事故發(fā)生；員工周期(3年)體檢率達(dá)100%。5)實(shí)施QHSE培訓(xùn)，建立和維護(hù)QHSE企業(yè)文化。為了獲得和保持良好的QHSE表現(xiàn)，最高管理者向全體員工、承包方、協(xié)作方、社會及顧客鄭重承諾：1)依法建立質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系，并保證有效運(yùn)行。本手冊為慶陽長慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系的A版文件，按照持續(xù)改進(jìn)、不斷完善的原則，將在實(shí)際運(yùn)行中不斷修改和補(bǔ)充。CQJL慶陽長慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司CQJL/QHSESC2005ISO9001:2000質(zhì)量管理體系健康安全與環(huán)境職業(yè)安全健康管 理 手 冊發(fā)行版本:A修 改 碼:020051028發(fā)布 20051028 實(shí)施慶陽長慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 發(fā) 布批 準(zhǔn) 頁為了使慶陽長慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司（后簡稱巨力公司）質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理逐步實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、規(guī)范化，加速發(fā)展，提高管理水平，求得最佳經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，經(jīng)公司QHSE管理委員會研究決定建立QHSE管理體系。全體員工必須遵照執(zhí)行。保護(hù)環(huán)境、保護(hù)員工健康和生命財產(chǎn)的安全，追求卓越的品質(zhì)是我們的永久性目標(biāo)。4)配置人力、物力和財力資源，持續(xù)改進(jìn)QHSE管理。 最高管理者： 2005年10月24日慶陽長慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司文件公司發(fā)（2005）39號 ★關(guān)于確定楊明同志為QHSE管理體系“管理者代表”的決定為了持續(xù)、有力地推動ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》、Q/CNPC 《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》和《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行，充分發(fā)揮總經(jīng)理強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)作用，把QHSE管理體系運(yùn)行工作引向深入，保持并改善其完整性和有效性，經(jīng)公司研究決定任命楊明同志為慶陽長慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司QHSE管理體系“管理者代表”，對QHSE管理體系代表總經(jīng)理行使以下職權(quán)：一、確保本公司QHSE管理體系所需的過程得到有效的實(shí)施和保持；二、