【正文】 格、數(shù)量、質(zhì)量標準，取締中間環(huán)節(jié)，合理控 制采購費用。 能源 采購 能源采購計劃 每年供應部根據(jù)公司下達的下年度能源消耗計劃以及月度的 實際平均耗能和能源實際庫存，提報下年度的能源采購計劃。 其他各用能部門負責本單位內(nèi)的能源統(tǒng)計，并上報 節(jié)能辦 。 節(jié)能辦 負責能源采購標準、規(guī)范和文件的簽發(fā) .。 節(jié)能辦應對采購結(jié)果進行評價驗收，確保與《采購評審記錄》相符。 節(jié)能辦組織相關人員對采購需求進行評審，形成《采購評審記錄》，內(nèi)容至少包括： a 采購標準； b 技術要求； c 類別（對主要能源使用具有或可能具有影響的采購；對能源績效有重大影響的采購）。 節(jié)能辦組織采購需求的評審工作，并對運行結(jié)果進行驗收評價。 RXMH/NYCX2021 版 本 第 A 版 修訂狀態(tài) 第 0 次修訂 頁 次 第 38 頁 項目實施完畢，應執(zhí)行《監(jiān)視、測量與分析控制程序》，以對比評價實際能源消耗與預期的偏離程度。 3 職責 節(jié)能辦組織對能源使用有重大影響的設計進行控制； 重大能源項目設計由節(jié)能辦組織工程技術部等相關部門按照國家標準進行節(jié)能評估 。 相關部門應組織相關人員對上述運行和維護準則進行培訓，執(zhí)行《能力、培訓與意識控制程序》。 各相關部門負責編制 使主要能源使用有效運行和維護的《操作規(guī)程》、《作業(yè)指導書》、相關管理制度等準則，并按其準則實施運行和維護活動。 外部信息 的收集與處理 a 節(jié)能辦負責節(jié)能行政主管部門、節(jié)能監(jiān)察機構(gòu)及能源檢測機構(gòu)監(jiān)測、檢查或檢測的結(jié)果及反饋信息的收集，并及時將結(jié)果傳遞給管理者代表，當監(jiān)督、檢查或檢測結(jié)果出現(xiàn)不符合情況時，按照相應的《不符合、糾正、糾正措施與預防措施控制程序》處理；負責能源消耗報表和能源利用狀況報告的上報； b 政策、法律法規(guī)、標準類信息，由各相關部門負責收集、整理、更新，節(jié)能辦負責匯總、登記 、存檔； c 各部門從外部獲取的其他類信息，與本部門有關的要及時解決或答復，涉及其他部門的，要及時傳遞給節(jié)能辦，由節(jié)能辦組織相關部門處理。 4 工作程序 內(nèi)部信息交流 內(nèi)部信息交流 的內(nèi)容 a 正常信息，如能源方針、目標、指標、適用的法律法規(guī)及其他要求、監(jiān)測檢查記錄、內(nèi)部審核與管理評審報告以及體系正常運行時的其他記錄等； b 不符合信息（含潛在的），如管理體系內(nèi)審的不符合報告、糾正、糾正措施和預防措施處理單等； c 緊急信息，如突發(fā)能源供應中斷、油品泄漏、水及蒸汽輸送管道破裂、電氣設備老化引起事故、設備故障等情況下的信息記錄； d 其他內(nèi)部信息，如培訓記錄、職工建議、領導對管理體系的各項批示等。 c 完善規(guī)章制度，可包括節(jié)能目標責任制；績效考核制度；繼續(xù)教育制度等。受訓人員的培訓結(jié)果應存入其技術檔案。凡缺 席參加培訓的，應及時安排補訓。 培訓的需求 及內(nèi)容 節(jié)能辦根據(jù)人員的不同職能、層次和崗位，確定相關培訓需求，制定相關培訓內(nèi)容，包括： a 節(jié)能法律法規(guī) 、政策、標準及其他要求； b 能源管理體系建立、實施、運行和審核； c 能源管理體系標準及體系文件； d 能源計量、統(tǒng)計； e 節(jié)能技術； f 用能設備操作； RXMH/NYCX2021 版 本 第 A 版 修訂狀態(tài) 第 0 次修訂 頁 次 第 30 頁 g 相關方的要求等。 人力 資源部負責相關人員能力的確認。 5 支持性文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《監(jiān)視、測量與分析控制程序》 《能源基準、能源目標、能源指標控制程序》 6 相關記錄 《能源管理實施方案》 《會議記錄》 《方案實施情況表》 《簽到表》 RXMH/NYCX2021 版 本 第 A 版 修訂狀態(tài) 第 0 次修訂 頁 次 第 29 頁 9 能力、 培訓 與意識 控制程序 1 目的 使 與主要能源使用相關的人員具備相應的 能力和 節(jié)能意識，滿足能源管理體系建立和運行的需要。 出現(xiàn)以下情況時，須對 《 能源管理實施方案 》 進行修訂，再次審批后實施。 能源管理實施方案的評審、論證 節(jié)能辦對責任部門提出的能源管理實施方案進行評審、論證，內(nèi)容至少包括： a 技術可行性； b 完成方法與時間安排的適宜性； c 職責分工是否明確； d 投入成本和預期的效果； RXMH/NYCX2021 版 本 第 A 版 修訂狀態(tài) 第 0 次修訂 頁 次 第 28 頁 e 方案實施后的驗證方法是否可行； f 與能源方針及其 他 要求的符合性。 4 工作程序 能源管理實施方案的制定 能源管理實施方案可由相關部門提出，提出方案者為責任部門。 3 職責 最高管理者負責能源管理實施方案的批準。 修訂能源目標、指標時，應考慮如下情況： a 能源目標、指標的合理性； b 法律法規(guī)及其他要求的變化情況； c 公司內(nèi)部因素發(fā)生變化的情況，如工藝更新、設備改造、新項目投產(chǎn)、新能源替代、組織機構(gòu)發(fā)生變化等； d 發(fā)生與能源目標、指標有關的意外事件。 能源基準、 能源目標、指標的修訂 當出現(xiàn)以下一種或多種情況時， 節(jié)能辦 應 組織相關部門 對能源基準進行調(diào)整： a 能源績效參數(shù)不再能夠反映能源使用和能源消耗情況時； b 用能過程、運行方式或用能系統(tǒng)發(fā)生重大變化時； c 其他預先規(guī)定的情況。 RXMH/NYCX2021 版 本 第 A 版 修訂狀態(tài) 第 0 次修訂 頁 次 第 25 頁 節(jié)能辦根據(jù)能源基準并 依據(jù)公司的能源方針，制定出能源目標，上報管理者代表。 節(jié)能辦 組織各部門 根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)和 公司實際，制定能源基準 ，并形成《能源基準清單》 。 節(jié)能辦負責組織能源基準、能源目標 、 指標的制定 及修訂工作 。 5 相關文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《能源基準、能源目標、能源指標控制程序》 《能源績效參數(shù)發(fā)布文件》 RXMH/NYCX2021 版 本 第 A 版 修訂狀態(tài) 第 0 次修訂 頁 次 第 23 頁 6 記錄 《能源績效參數(shù)征集表》 《能源績效參數(shù)篩選評審表》 《能源績效參數(shù)清單》 《會議記錄》 《簽到表》 RXMH/NYCX2021 版 本 第 A 版 修訂狀態(tài) 第 0 次修訂 頁 次 第 24 頁 7 能源基準、能源目標、能源指標控制程序 1 目的 確定能源基準，制定能源目標和指標，以持續(xù)改善能源績效， 落實 能源方針。 節(jié)能辦將確定的能源績效參數(shù)以文件形式發(fā)放到相關部門，并由企管部歸檔管理。 3 職責 最高管理者負責能源績效參數(shù)的批準； 管理者代表負責組織各相關部門對能源績效參數(shù)、確定和評審； 節(jié)能辦負責將能源績效參數(shù)進行識別與更新，形成文件并傳達至相關部門及人員； 企管部負責歸檔管理能源績效參數(shù)文件。 能源評審結(jié)束后， 能源評審小組 編寫《能源評審報告》， 并報管理者代表審批。 識別主要能源使用區(qū)域 a 識別與主要能源使用相關的設施、設備、系統(tǒng)、過程及人員 在完成能源利用現(xiàn)狀分析的基礎上，根據(jù)《 各 分廠 （工序）能源消耗統(tǒng)計表》、主要用能設備能源消耗臺帳，識別出與主要能源使用相關的設施、設備、系統(tǒng)、過程，并形成《與主要能源使用相關的設施、設備、系統(tǒng)、過程識別表》，其相應的管理、操作等人員即為與主要能源使用相關的人員，匯總識別結(jié)果；根據(jù)《主要耗能設備能源利用狀況檢測報告》及相關資料，確定與主要能源使用相關的設施、設備、系統(tǒng)、過程的能源績效現(xiàn)狀，最終形成《與主要能源使用相關的設施、設備、系統(tǒng)、過程清單》、《與主要能源使用相關的人員清單》。 所需資料至少應包括： a 各種能源消耗臺賬（包括總的消耗臺賬及各部門、分廠、工序、設備 的消耗臺賬）； b 產(chǎn)品的種類、產(chǎn)量、產(chǎn)值、工業(yè)增加值、能源成本等信息； c 工藝流程、生產(chǎn)運行日志、設備的檢測報告等 ； d 監(jiān)視和測量的結(jié)果； e 節(jié)能相關的法律、法規(guī)及其他要求。能源評審也可與內(nèi)部審核結(jié)合進行。 5 相關文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《法律法規(guī)及其他要求控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 RXMH/NYCX2021 版 本 第 A 版 修訂狀態(tài) 第 0 次修訂 頁 次 第 17 頁 《不符合、糾正、糾正措施和預防措施控制程序》 6 記錄 《法律法規(guī)及其他要求評價表》 RXMH/NYCX2021 版 本 第 A 版 修訂狀態(tài) 第 0 次修訂 頁 次 第 18 頁 5 能源評審控制程序 1 目的 分析能源 使用和能源消耗，識別主要能源使用區(qū)域及改進能源績效的機會。 a 適用的法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時； b 涉及的法律法規(guī)及其他要求較多時，可分多次進行評價； c 以往合規(guī)性評價不符合項較多時。 節(jié)能辦負責對 各部門遵守法律法規(guī)及其他要求的情況進行評價。 當活動、產(chǎn)品、服務和法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時，各相關部門應按其職責重新對法律法規(guī)及其他要求進行獲取、識別與實施。 各相關部門負責組織相關人員培訓相關的法律法規(guī)及其他要求，培訓時執(zhí)行《能力、培訓與意識控制程序》。 各相關部門根據(jù)其收集范圍及職責，每季一次按照規(guī)定的渠道收集、獲取相應類別的法律法規(guī)及其他要求。 d 行政規(guī)章：指國務院各部、委和山東省人民政府為了管理國家行政事務所制定的規(guī)范性文件。 企管部負責適用的法律法規(guī)及其他要求的歸檔管理。 2 適用范圍 適用于法律法規(guī)及其他要求的收集、識別、實施及評審更新。 借閱、復制記錄應辦理登記手續(xù)，借閱人不得泄密和轉(zhuǎn)移借閱，不得在記錄上涂改、劃線等，閱后及時交還管理人員，并填寫《記錄借閱登記表》。 電子形式的記錄應留有備份。確需修改時，須按職責履行相關手續(xù)，并按規(guī) RXMH/NYCX2021 版 本 第 A 版 修訂狀態(tài) 第 0 次修訂 頁 次 第 12 頁 定進行修改。記錄的銷毀須經(jīng)見證，并填寫 《 文件銷毀記錄表 》 。 記錄的填制或整理應及時，并與管理體系各過程的運行同步，不得補造。 記錄表的領用 各 分廠 或部門因工作需要領用記錄表時到 企管部 登記領用。僅適用于部門內(nèi)部的文件代號為部門全稱的前兩字拼音首大寫字母的組合后再加“ 1”）。 記錄編號 （ 1） 能 源管理體系記錄編號如下 ： RXMH/NYJL/XX1XX2XX3 a) RXMH— 為 本公司的代碼。 記錄樣本的編 制 能源管理體系中的記錄樣本由節(jié)能辦根據(jù)體系運行的需要進行 組織 編制，一般應以表格形式編制，特殊需要可以采用文件形式，經(jīng)管理者代表審批后統(tǒng)一管理。 4 工作程序 記錄的分類 按使用要求分成兩大類： （ 1）管理體系控制和運行記錄。 文件評審時， 節(jié)能辦 填寫《文件評審記錄》，對評審后需要更改的文件，按本程序相關規(guī)定執(zhí)行。 文件的保存 需要歸檔的文件，由 辦公室 按《檔案管理制度》進行分類、編目、歸檔。 生產(chǎn)工序不準保存作廢文件。作廢的受控文件，應按原《文件收發(fā)記錄表》名錄逐一收回，并作記錄。 文件一次性修改內(nèi)容 達到原件 50%或累計修改內(nèi)容涉及文件絕大部分章節(jié)時，要進行換版。文件需要更改時，由文件更改提出部門填寫《文件更改申請表》，說明更改原因，經(jīng)原審批人審批同意后，由原文件編制部門進行更改。借閱人要在指定日期歸還文件，由文件持有部門負責收回。 受控文件不得隨意自行復印，合同類文件、管理性文件、轉(zhuǎn)發(fā)的上級管理性文件需復制時，經(jīng)原發(fā)文（含轉(zhuǎn)發(fā)）部門負責人批準后方可復制。 文件因破損嚴重而影響使用時，使用者應向發(fā)放部 門辦理文件更換手續(xù)，交出破損文件，換發(fā)新文件，換發(fā)的文件允許使用原文件的分發(fā)號。當受控文件發(fā)放范圍有變化時，應另行填寫《文件發(fā)放申請表》，報部門負責人重新審批。 文件類型代號說明： NYSC—能源管理手冊 NYCX—程序文件 NYZY—作業(yè) 指導書 NYFA—能源方案 NYBG—能源 報告 NYTB—能源圖表 NYTZ—能源通知 NYGC—操作規(guī)程 N