【正文】 39 19 — 3 包裝 41 20 — 4 交付 42 21 — 1 質量記錄控制 43 22 — 1 內部質量審核 44 23 — 1 培訓 46 24 — 1 服務 48 25 — 1 統(tǒng)計技術 50 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質量管理體系 —— 程序文件 編號： XXXXX2020 目錄 1 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁 /第 1 頁 序號 文件編號 文件名稱 頁碼 26 — 1 驗證控制程序 51 27 — 1 應急準備和響應控制程序 54 28 — 1 溝通控制程序 58 29 — 1 碎玻璃處理程序 62 30 — 1 木制品控制程序 64 31 — 1 過敏源控制程序 65 32 — 1 轉基因控制程序 67 33 — 1 撤回控制程序 69 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質量管理體系 —— 程序文件 編號： XXXXX2020 目錄 2 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁 /第 2 頁 更改頁 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質量管理體系 —— 程序文件 編號： XXXXX2020 更改頁 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁 /第 3 頁 修訂次 修改條款 修改內容 修改人 批準 生效日期 管理評審 1. 目的 為確保質量體系持續(xù)的適合性和有效性，制定本程序。 2. 適用范圍 本程序適用于對公司質 量體系的運行狀況和質量體系對實現質量方針和質量目標的適合程度的綜合評價。 管理代表負責向總經理匯報質量體系運行情況；管理評審實施計劃的落實和組織協(xié)調工作；管理評審后糾正措施的跟蹤檢查和報告工作。會議代表應作好充分準備，提供與本部門工作有關的評審所需的書面報告，并負責落 實評審中提出的糾正和預防措施的實施工作。當需要對質量體系的有效性進行審查時，可臨時召開會議。 b. 審查公司在質量發(fā)展方向上所處的地位。 d. 推動質量問題或潛在問題的處理。 會議議題 會議要求各職能部門負責人匯報下述情況： a. 內部質量審核情況 報告人：管理代表 b. 產品質量評價 報告人：品管部 c. 原輔料采購與檢驗 報告人：供應科 d. 糾正和預防措施 報告人：品管部 e. 生產能力和過程控制 報告人：生產部 f. 客戶反饋意見 /投訴 報告人：銷售科 g. 培訓 報告人：品管部 h. 設備 報告人：生產部 i. 衛(wèi)生 報告人：品管部 j. 搬運、儲存、防護、包裝及交付 報告人：儲運部 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質量管理體系 —— 程序文件 編號： — 1 管理評審 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁 /第 4 頁 審議內容 會議應對上次“管理評審會議決議”進行審查，證實決議要求應落實的任務都已完成。 審議 款中 b 至 j 各項報告的內容，以評價各部門的工作。 分析質量體系要素隨著新技術的出現、社會需求、市場形勢的變化而進行修改的建議，商討是否修改質量方針，提出新的質量目標。 會議可作出以下決議： a. 為改進質量活動，改善質量體系而制定的行動計劃。 c. 提出新的質量目標。 文件記錄 管理評審會議后一周內，品管部應負責起草會議紀要，會議紀要由總經理簽發(fā)。 會議評審資料、會議紀要，由品管部負責保管，保存期為四年。 2. 適用范圍 本程序適用于公司制定質量計劃。 5. 程序 需要制定質量計劃的可能情況： a. 客戶對產品有特殊要求 b. 新產品的研制 在合同評審的基礎上，若有必要，品管部負責擬制質量計劃，總經理負責批準。 為實現質量計劃需要相應的資源，如增加生產設備或檢測設備，培訓人員等，由相關部門提出，報總經理批準。 質量計劃經總經理批準后，按 — 1《文件和資料控制》程序的規(guī)定發(fā)給有關部門和人員執(zhí)行。 2. 適用范圍 本程序適用于與客戶簽訂銷售合同 /訂單時的評審。 5. 程序 合同種類和內容 公司銷售合同種類有：書面合同、訂單、傳真訂貨、電話訂購、口頭訂購等，不論以何種形式接受的合同，均應以書面形式表達。 合同評審與簽訂 合同評審由總經理主持，銷售科及（必要時）品管部、生產部、儲運部參與評審，評審方式可采用評審會議或傳閱審核。 根據客戶的書面訂貨要求，若有庫存品，總經理或其指定的簽約人可直接在〔合同評審表〕第二欄簽署意見，不必進行另外的評審，并在合同 /訂單上加蓋“已評審”印章。 當客戶的訂貨對品質有特殊要求，或是新品種，則由總經理召集品管部、 生產部、儲運部、銷售科、基地科等部門開會參與合同的評審，評審應做到： a. 負責與客戶聯(lián)系的人員應對所記述的客戶要求的準確性負責； b. 基地科、儲運部應對所要求采購的質量、數量和時間要求進行分析； c. 實罐車間應對生產能力進行評估； d. 品管部應對生產工藝技術條件、質量要求、檢測能力、依據、方法、資源進行確定進行評估； e. 確定是否需要制定質量計劃。若評審意見難于協(xié)調統(tǒng)一時，則由總經理解決。 合同未經上述評審程序評審，簽約人員不得簽合同。 若修改范圍涉及提出特殊要求，則應按 款進行評審。 合同實施 生產部根據合同要求編制〔生產通知單〕，經總經理審批后，安排生產。 合同評審記錄的保存 合同、〔合同評審表〕由銷售科負責保存，保存期自簽約之日起四年。 6. 相關表格、記錄 — 1 〔合同評審表〕 — 2 〔生產通知單〕 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質量管理體系 —— 程序文件 編號： — 1 合同評審 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁 /第 8 頁 文件和資料控制 1. 目的 對與質量體系有關的文件和資料進行控制，保證公司各有關場所使用有效版本的文件和資料。 3. 相關文件 — 1 《質量記錄控制》 4. 職責 品管部文控管理員負責本程序規(guī)定應控制的文件和資料的發(fā)放、更改控制和管理。 總經理負責審批管理手冊、程序文件、質量安全體系文件和工藝技術文件。 文件和資料編號 質量手冊編號 XXX— QM— XXXX XXX：福建泉州 XX 食品有限公司的縮寫； QM：質量手冊； XXXX：發(fā)布年號。 作業(yè)指導書編號 QZXXXXXX。 質量計劃編號 QH— Ⅹ — ⅩⅩⅩⅩ QH：質量計劃；Ⅹ：該年質量計劃流水順序號；ⅩⅩⅩⅩ：編制年號。 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質量管理體系 —— 程序文件 編號： — 1 文件和資料控制 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁 /第 9 頁 修訂次：Ⅹ 表示第幾次修訂，新版未經修訂用 0 表示。應 在文件首頁加以標識，并注明分發(fā)號。 質量計劃、作業(yè)指導書、工藝技術文件由品管部負責人審核，總經理審批發(fā)布。 b. 文件號、修訂次和頁碼正確。 文件的發(fā)放范圍 文件的發(fā)放范圍應以適用部門和人員為原則確定，要嚴格控制文件的濫發(fā)，以便管理和防止泄密。若客戶需了解公司質量體系，一般只提供管理手冊及相關的程序文件的非受控本。 文件的發(fā)放和回收 ，以保證有關場所使用有效版本的文件。 文控管理員應在〔文件受控本分發(fā) /回收表〕和〔文件非受控本分發(fā) /回收表〕中登記文件分發(fā)和回收情況，有文件的分發(fā)號、文件接收者的簽名及回收情況記錄。由文控管理員填寫〔文件銷毀申請表〕，經該文件的原審批人進行審批，方能作銷毀 處理。 文件的更改 為防止未經授權而修改文件，由提出更改的部門填寫〔文件更改申請表〕經品管部負責人審核后，交該文件的原審批人審批。若指定其他人員審批時，該人員應獲得原審批所依據的有關背景資料。 管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書、工藝技術文件應建立〔文件一覽表〕以反映文件的最新修訂次。 2. 適用范圍 本程序適用于公司生產中所需產品和服務的采購。 供應科負責輔料的采購和控制。 5. 程序 基地科和供應科根據生產計劃按排原輔材料的采購。 采購 原料采購 產 季前基地科應對原料市場進行調查，了解產地信息。由財務部進行資金到位準備。 輔助材料采購 依據產季生產通知單進行產品生產配套的輔助材料的 采購。 生產性輔助材料的采購由實罐車間填寫〔采購申請單〕，最后由總經理審批，供應科從合格分供方處采購。 備品配件的采購 使用部門根據生產狀況和設備狀況提出備品配件、易損件的采購申請，經儲運部確認審核，總經理審批后方能采購。 訂購合同除應注明采購申請單內容外，還應注明檢驗報告／合格證 、交付條件、付款方式、驗收標準等內容。 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質量管理體系 —— 程序文件 編號： — 1 采購控制 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁 /第 12 頁 對于資金占用大的訂購，應向總經理匯報，同時，通知財務部進行資金調配。采購協(xié)議的內容應注明 款的內容，當具體 訂貨時，應明確訂貨品種、規(guī)格、數量、交貨期等。 采購的驗收 原料進廠后由基地科進行批批監(jiān)控檢驗，并由品管部指定人員批批抽樣，檢驗結果記錄在 [原輔料檢驗記錄 ]上。 空罐、紙箱和商標等到貨后由儲運部憑其出廠合格單及數量清單辦理進庫手續(xù)。 進貨檢驗不合格，應執(zhí)行《不合格品控制》程序，由供應科、基地科與分供方聯(lián)系，必要時，采取糾正措施。 分供方的選擇與控制 依據采購的產品對成品質量的影響程度，對分供方采取不同的控制方式和 控制程度，詳見 — 2《分供方評價》。 2. 適用范圍 本程序適用于對提供產品和服務的分供 方進行評價及質量控制。 5. 程序 新分供方評審 采購責任部門應根據表 1《分供方評價及質量控制分類表 》 對各類產品和服務采用適合的評定方式：分供方調查和適當的檢驗或驗證。 供應科應將〔分供方調查表（一）〕提供給空罐、紙箱和商標的生產廠家填報。 供應科應對采購定點部門、商家等進行調查，填寫〔分供方調查表（二） ]。 所有分供方調查表應經市場部經理審核，總經理審定。 檢驗或驗證 品管部根據供應科的申報對進貨物品實施檢驗或憑其出廠合格單及數量清單進行驗證。 分供方質量控制 采購責任部門應按表 1《分供方評價和質量控制分類表》對所購的產品和服務采取適當的控制方式，確定控制程度。不合格，則按 — 1《不合格品控