【正文】 由記錄接收部門進行妥善保管，防止丟失和毀損，超過一年的質(zhì)量記錄交辦公室保管，并作好交接手續(xù)，填寫《文件收發(fā)登記表》。 記錄填寫部門應(yīng)正確、如實填寫，按正確路線及時傳遞。 由使用部門向辦公室申請領(lǐng)用，并在《文件收發(fā)登記表》上進行登記。 各記錄的使用部門可結(jié)合工作需要提出格式的更改 申請，報管理者代表批準(zhǔn)后，由申請部門進行更改，更改后交管理者代表“背簽”，由辦公室留底備案。 由各部門經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量體系文件的要求和本部門管理的需要設(shè)計本部門的記錄格式。 共 2頁 第 2頁 質(zhì)量記錄控制程序 確保質(zhì)量管理體 系所要求的質(zhì)量記錄能正確填寫和妥善保管。 a) 文件接收部門 必須確保受控文件保持良好狀態(tài)，防止亂涂劃改，防止丟失和損壞； b) 因破損而重新領(lǐng)用文件，分發(fā)號不變，原文件作廢，因丟失而重新領(lǐng)用文件，注明新的分發(fā)號，并聲明原分發(fā)號失效； c) 借閱和復(fù)制受控文件需經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后方可向文件保管部門借閱和復(fù)制受控文件； d) 管理者代表每年初應(yīng)組織對公司所有質(zhì)量體系文件進行一次全面審查，必要時進行修訂以確保文件的適宜性，文件使用部門可根據(jù)日常使用的需要向文件審批部門提出文件更改申請； e) 管理者代表每年應(yīng)組織對公司所有質(zhì)量體系文件的保管情況進行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)沒有按規(guī)定進行保管時，可對有關(guān)責(zé) 任人進行相應(yīng)處罰； f) 質(zhì)量記錄執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 受控文件發(fā)放前應(yīng)注明分發(fā)號并加蓋紅色的“ 受控文件 ”印章或其他措施予以控制。 b) 通用類作業(yè)指導(dǎo)文件、技術(shù)文件；具體某個產(chǎn)品的技術(shù)文件；外來圖紙和技術(shù)文件；外來產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等：由 生產(chǎn)技術(shù)部 備案、發(fā)放。 文件代號說明： QM：質(zhì)量手冊（ Quality manual）； QP：程序文件（ Quality procedure）； GL：表 示“管理”； JS：表示“技術(shù)”。 以上文件可以匯編或混編的形式出現(xiàn)，匯編時增加文件目錄，編號規(guī)則不變，混編時以主導(dǎo)文件內(nèi)容的編號規(guī)則編號。 文件編號： 分 發(fā) 號： j) 外來產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：采用原文件編號； k) 外來圖紙和技術(shù)文件：接收日期 該日接收文件序號； l) 合同、定單：合同總序號 客戶名稱或代號。 如果將外來文件轉(zhuǎn)化為內(nèi)部文件，則采用內(nèi)部文件的管理方法。 a)質(zhì)量方針； b)質(zhì)量目標(biāo)； c)質(zhì)量手冊； d)程序文件； e)其他管理制度； f)通用類作業(yè)指導(dǎo)文件、技術(shù)文件； g)具體某個產(chǎn)品的工藝文件； h)各種質(zhì)量記錄。 成都帝旺門業(yè)有限公司 ISO9001： 2020 程序文件 QUALITY PROCEDURE 編制： 傅小剛 審批 ： 魏別成 日期 : 2020 年 2 月 10 日 文件編號： QPDW 分發(fā)號： 地址： 成都市雙流縣 九江鎮(zhèn)萬家社區(qū) 電話： 02885753988 傳真： 02885751008 郵編： 621200 程序文件簽名表 程序文件標(biāo)題 文件編號 編制部門 編制 審批 文件控制程序 辦公室 質(zhì)量 記錄控制程序 辦公室 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 辦公室 管理評審控制程序 辦公室 人力資源控制程序 辦公室 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 生產(chǎn)技術(shù)部 工作環(huán)境控制程序 生產(chǎn)技術(shù)部 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 質(zhì)檢部 顧客溝通控制程序 營銷部 供應(yīng)商調(diào)查、評選控制程序 營銷部 采購控制程序 營銷部 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序 生產(chǎn)技術(shù)部 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 質(zhì)檢部 內(nèi)審控制程序 辦公室 不合格品控制程序 質(zhì)檢部 數(shù)據(jù)分析控制程序 質(zhì)檢部 改進控制程序 質(zhì)檢部 文件控制程序 確保公司質(zhì)量管理體系文件的完整性、適宜性，確保文件使用部門能及時得到所需文件的有效版本，并防止作廢文件的非預(yù)期使用。 適用于本公司質(zhì)量管理體系文件的編制、審批、編號、發(fā)放、保管、更改、作廢和銷毀等的控制。 a) 法律、法規(guī)； b) 外來產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)； c) 外來圖紙和技術(shù)文件； d) 合同、定單。 、收集、審批 a) 質(zhì)量方針： 由 總經(jīng)理 編制、批準(zhǔn)； b) 質(zhì)量目標(biāo)：由 總經(jīng)理 組織編制、批準(zhǔn)總質(zhì)量目標(biāo)，各部門根據(jù)總質(zhì)量目標(biāo)編制本部門的分質(zhì)量目標(biāo)； c) 質(zhì)量手冊：由管理者代表組織編制， 總經(jīng)理 審批； d) 程序文件：由管理者代表組織編制， 總經(jīng)理 審批； e) 其他管理制度：由各部門根據(jù)管理的需要編制，報 總經(jīng)理 審批； f) 通用類作業(yè)指導(dǎo)文件、技術(shù)文件：由相關(guān)責(zé)任部門組織編制，報 生產(chǎn)技術(shù)部 審批； g) 具體某個產(chǎn)品的工藝文件：由 生產(chǎn)技術(shù)部 編制，并對工藝文件的正確性負責(zé)； h) 各種質(zhì)量記錄：由各部門根據(jù)管理的需要編制，管理者代表審批； i) 法律、法規(guī)：由辦公室收集，并納入受控文件； j) 外 來產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：由質(zhì)檢部組織收集，質(zhì)檢部批準(zhǔn)納入受控文件； k) 外來圖紙和技術(shù)文件：由接收部門接收，交質(zhì)檢部進行編號，登記受控； l) 合同、定單：由 總經(jīng)理 或 營銷部 接收，并組織進行評審，簽定或承諾后即屬于受控文件。 所有文件的版本號都從 ，每修改一次加 。 公司代號： DW。 、發(fā)放、發(fā)放登記 a) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件、其他管理制度、質(zhì)量記錄表格、法律、法規(guī)：由辦公室備案、發(fā)放。 c) 合同、定單：由 營銷部 備案、發(fā)放。受控文件發(fā)放時根據(jù)需要進行發(fā)放登記，填寫《受控文件清單》和《文件收發(fā)登記表》。 在內(nèi)審、文件評審和日常使用中發(fā)現(xiàn)文件不適用時，可提出文件修改申請，經(jīng)文件原審批部門審批后進行修改，修改后，應(yīng)將修改內(nèi)容通知到各文件擁有部門，并要求其更改文件版本號；或重新分發(fā)新文件，并將舊文件收回加蓋“ 作廢 ”印章，如果留用則加蓋“ 留用 ”印章，否則銷毀。 適用于公司所有質(zhì)量記錄的格式設(shè)計、填寫、和保管的控制。 由管理者代表批準(zhǔn)各部門所設(shè)計的記錄格式（在原始表格的背面簽字），交辦公室留底備案，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定，并填寫《質(zhì)量記錄清單》，將所有質(zhì)量記錄進行匯總管理，注明各種記錄的名稱、保存期限等內(nèi)容。 由辦公室根據(jù)表格的耗用量安排復(fù)印或印刷。 非格式記錄參照格式記錄的管理，但不做清單控制要求。應(yīng)盡量避免對記錄的涂改，如因筆誤對關(guān)鍵數(shù)據(jù)進行修改時，應(yīng)用單杠劃去原數(shù)據(jù)，并簽上更改者的姓名和更改日期。 管理者代表每年定期對各部門記錄的填寫、傳遞和保管情況進行監(jiān)督檢查，必要時對有關(guān)責(zé)任人進行處罰。 適用于質(zhì)量管理體系的策劃。 總經(jīng)理 根據(jù) ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求在質(zhì)量方針的指導(dǎo)下制定公司總的可測量的質(zhì)量目標(biāo)，各部門根據(jù)總質(zhì)量目標(biāo)制定本部門的分質(zhì)量目標(biāo)。 管理者 代表負責(zé)組織識別質(zhì)量管理體系所需的過程，質(zhì)量管理體系所需的過程可參照 ISO9001：2020的四大管理過程（管理職責(zé)；資源管理；產(chǎn)品實現(xiàn)；測量、分析和改進）進行設(shè)計，并組織編制相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件對這些過程予以規(guī)定，體系文件應(yīng)覆蓋 ISO9001： 2020標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)條款，過程策劃所形成的“程序文件”應(yīng)包括 5W1H（ who誰、 when何時、 where何地、 what做什么、 why為什么做、 how怎樣做，其中“怎樣做”可以引用下級文件或其他文件）。在對質(zhì) 量管理體系的變更進行策劃時應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 文件編號： 分 發(fā) 號： 共 1頁 第 1頁 管理評審控制程序 評審質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)與公司經(jīng)營宗旨的適宜性，評審質(zhì)量管理體系實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性 ，識別改進的機會。 總經(jīng)理 負責(zé)制定管理評審計劃 ， 每年進行一次管理評審，對于下述情況可增加臨時性的管理評審 : a) 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時 。 管理評審的輸入可包括下述內(nèi)容： a) 審核結(jié)果，包括：第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b) 顧客的反饋，包括：滿意程度的測量結(jié)果、顧客投訴及市場調(diào)查的結(jié)果等； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括：管理的有效性、工序的穩(wěn)定性、產(chǎn)品的質(zhì)量狀況；