【正文】 上崗和轉(zhuǎn)崗的培訓(xùn)：原則上由各部門主管負(fù)責(zé) ,如本部門不具備培訓(xùn)條件 ,可申請(qǐng)由 辦公室 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與組織。 從事特殊工作的人員：應(yīng)進(jìn)行資格認(rèn)可的培訓(xùn) ,合格后方可正式工作 .這些人員為 :內(nèi)審員、電工等 所有新招員工：首先進(jìn)行崗位任職評(píng)定，并將結(jié)果記錄于“崗位適任狀況調(diào)查表”內(nèi)，評(píng)定合格錄用的員工應(yīng)接受有關(guān)法律、法規(guī)、 公司 發(fā)展史、質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量體系基礎(chǔ)知識(shí)和質(zhì)量方針、安全等的教育培訓(xùn)。 辦公室 根據(jù)申請(qǐng)情況，結(jié)合上年度的培訓(xùn)結(jié)果 ,編制 “ 年度培訓(xùn)計(jì)劃 ” ，報(bào) 總經(jīng)理 審批后統(tǒng)一組織實(shí)施。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn) 公司 “年度培訓(xùn)計(jì)劃”。 辦公室 負(fù)責(zé)培訓(xùn)教材的收集和培訓(xùn)記錄的存檔。 程序名稱：人力資源控制程序 文件編號(hào)： COP21 版本 /修訂號(hào)： A/0 生效日期： 20200101 頁(yè)數(shù)： 第 8 頁(yè) 共 49 頁(yè) 目的 建立文件化程 序以確保所有從事與質(zhì)量工作有關(guān)的員工的培訓(xùn)需求均已界定 ,并提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)以便他們有足夠的技能去進(jìn)行指派的工作 . 范圍 本程序適用于 本公司 所有與質(zhì)量工作有關(guān)的員工。 預(yù)防措施 各部門可利用適當(dāng)?shù)男畔?lái)源，如影響服務(wù)質(zhì)量的過(guò)程和作業(yè)，審核結(jié)果，質(zhì)量記錄進(jìn)行分析，以決定是否采取糾正及預(yù)防措施以防止不合格項(xiàng)目發(fā)生。 管理者代表發(fā)放已完結(jié)的“糾正及預(yù)防措施改進(jìn)表”副本給 總經(jīng)理 ，負(fù)責(zé)部門主管，發(fā)起要求者，及有關(guān)部門作為完結(jié)之通知，正本并存檔。 管理者代表評(píng)估已完成的糾正措施是否有效。 跟進(jìn)糾正措施。 若須召開(kāi)會(huì)議，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目的員工、部門主管及管理者代表、 總經(jīng)理 必須出席，以調(diào)查不合格原因，確立糾正措施，并將會(huì)議內(nèi)容記錄入“ 糾正及預(yù)防措施會(huì)議記錄 ”內(nèi)。 確定糾正措施。 “糾正及預(yù)防措施改進(jìn)表”由部門主管確認(rèn)后必須交管理者代表。 程序 內(nèi)容 糾正措施 提出糾正及預(yù)防措施要求。 糾正及預(yù)防措施會(huì)議記錄。 總經(jīng)理 審批管理評(píng)審及顧客投訴等重大的糾正及預(yù)防措施。 相關(guān)文件 管理評(píng)審程序 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 顧客投訴處理程序 供應(yīng)商控制程序 生產(chǎn)運(yùn)作及產(chǎn)品測(cè)量控制程序 職責(zé) 各部門主管研究不合格原因并采取糾正及預(yù)防措施。 程序名稱：糾正及預(yù)防措施程序 文件編號(hào)： COP13 版本 /修訂號(hào)： A/0 生效日期： 20200101 頁(yè)數(shù)： 第 6 頁(yè) 共 49 頁(yè) 目的 建立此文件程序以調(diào)查不合格產(chǎn)生的原因，并確保程序?qū)嵤┯行浴? 如發(fā)現(xiàn)執(zhí)行的糾正 行動(dòng)不滿意，審核員須向?qū)徍诵〗M長(zhǎng)報(bào)告。 “質(zhì)量審核不合格報(bào)告”須由審核小組長(zhǎng)分發(fā)相關(guān)部門，以采取糾正預(yù)防行動(dòng)。 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告應(yīng)提交管理評(píng)審會(huì)議加以評(píng)審。 如發(fā)現(xiàn)不合格情況，審核員須將其記錄于“質(zhì)量審核不合格報(bào)告”內(nèi)，指出不合格因素，判斷不合格程度，并及時(shí)通知 被審核部門主管，協(xié)助分析原因，討論采取糾正及預(yù)防行動(dòng)和預(yù)計(jì)完成日期，并記錄于“質(zhì)量審核不合格報(bào)告”上。 審核時(shí)，審核員參照核準(zhǔn)的“內(nèi)審檢查表”進(jìn)行審核，并審核有關(guān)的程序及作業(yè)指導(dǎo)書。 內(nèi)部質(zhì)量審核的進(jìn)行。 程序名稱：內(nèi)部質(zhì)量審核程序 文件編號(hào)： COP12 版本 /修訂號(hào)： A/0 生效日期： 20200101 頁(yè)數(shù)： 第 5 頁(yè) 共 49 頁(yè) 審核小組于審核前須依據(jù)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、 作業(yè)指導(dǎo)書及其它有關(guān)文件擬制一份“內(nèi)審檢查表”，以確保各項(xiàng)活動(dòng)均被審查。 審核組成員必須具備內(nèi)審員資格并掌握一定的審核技巧。 每個(gè)小組必須包括一個(gè)小組長(zhǎng)和最少一個(gè)審核員。 每次內(nèi)審前應(yīng)由管理者代表擬制“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃表”交 總經(jīng)理 審批，并于最少一星期前分發(fā)各審核員及被審核部門，內(nèi)審計(jì)劃表至少要包括但不局限于下列內(nèi)容： 審核目的 審核范圍 審核組成員及其分工 審核時(shí)間安排 審核小組的成立。 內(nèi)部質(zhì)量審核以跨部門形式或依質(zhì)量體系要素進(jìn)行，每年最少進(jìn)行一次，且間隔時(shí)間不得超過(guò) 12 個(gè)月，內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)保證質(zhì)量體系范圍內(nèi)的所有部門及標(biāo)準(zhǔn)的每個(gè)要素均被審核。 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告。 內(nèi)審檢 查表。 相關(guān)記錄 內(nèi)審年度計(jì)劃表。 審核小組成員負(fù)責(zé)擬制“內(nèi)部審核檢查表”并實(shí)施審核，報(bào)告審核結(jié)果，跟進(jìn)糾正及預(yù)防措施的實(shí)施效果。 相關(guān)文件 管理評(píng)審程序 糾正及預(yù)防措施程序 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)擬制“內(nèi)審年度計(jì)劃表”和每次的“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃表”，審批“內(nèi)部審核檢查表”，并監(jiān)察整個(gè)內(nèi)審過(guò)程。 范圍 本程序適用于 本公司 質(zhì)量體系覆蓋下的內(nèi)部質(zhì)量活動(dòng)。 如需進(jìn)一步采取糾正及預(yù)防措施，則由有關(guān)的管理評(píng) 審會(huì)議成員按“糾正及預(yù)防措施程序”進(jìn)行。 會(huì)議中評(píng)審的各事項(xiàng)，提出的有關(guān)糾正及預(yù)防措施，負(fù)責(zé)人員及計(jì)劃完成日期等，管理者代表均應(yīng)記載入“管理評(píng)審輸出報(bào)告”并交 總經(jīng)理 審批，再分發(fā)給各委員及相關(guān)部門。 程序名稱：管理評(píng)審程序 文件編號(hào)： COP11 版本 /修訂號(hào)： A/0 生效日期： 20200101 頁(yè)數(shù)： 第 2 頁(yè) 共 49 頁(yè) 管理者代表負(fù)責(zé)擬制管理評(píng)審會(huì)議議程，內(nèi)容包括但不限于以下項(xiàng)目： —— 上一次的管理評(píng)審會(huì)議議程復(fù)審 —— 上一次的外部審核不符合項(xiàng)的整改情況 —— 質(zhì)量體系的內(nèi)部審核情況報(bào)告 —— 糾正及預(yù)防措施的綜合報(bào)告 —— 客戶投訴及產(chǎn)品質(zhì)量的綜合報(bào)告 供應(yīng)商供貨狀況的綜合報(bào)告 培 訓(xùn)計(jì)劃完成情況及效果報(bào)告 —— 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)報(bào)告 —— 質(zhì)量體系的需要改進(jìn)的建議 —— 現(xiàn)行的質(zhì)量體系是否仍然能滿足 公司 所訂立之“質(zhì)量方針”。 管理者代表負(fù)責(zé)擬制每年管理評(píng)審計(jì)劃，交 總經(jīng)理 審批，并于會(huì)議前一個(gè)星期，以書面通知各委員，以準(zhǔn)備評(píng)審資料。 各委員共同負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議中的評(píng)審，并負(fù)責(zé)采取及實(shí)施有關(guān)之糾正及預(yù)防措施。管理評(píng)審委員會(huì)由 總經(jīng)理 、管理者代表、各部門主管組成 。 定義 不適用。 程序名稱：管理評(píng)審程序 文件編號(hào)： COP11 版本 /修訂號(hào)： A/0 生效日期： 20200101 頁(yè)數(shù)： 第 1 頁(yè) 共 49 頁(yè) 目的 建立該程序以確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 范圍 此文件適用于 本公司 評(píng)審的質(zhì)量管理體系。 相關(guān)文件 內(nèi)部審核程序 糾正及預(yù)防措施程序 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議。 管理者代表負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)管理評(píng)審活動(dòng)， 準(zhǔn)備會(huì)議所需文件，記錄評(píng)審會(huì)議內(nèi)容，及跟進(jìn)有關(guān)糾正及預(yù)防措施。 記錄 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審會(huì)議議程 管理評(píng)審報(bào)告 內(nèi)容 常規(guī)管理評(píng)審每年最少舉行一次（間隔時(shí)間為 12 個(gè)月），如有需要，非常規(guī)管理評(píng)審可應(yīng)委員之要求而增加；提議委員須事先擬制會(huì)議議程，經(jīng) 總經(jīng)理 審批后，再由管理者代表負(fù)責(zé)召開(kāi)會(huì)議。 參加管理評(píng)審成員最 少須包括 總經(jīng)理 、管理者代表及三分之二的部門主管。 管理評(píng)審由 總經(jīng)理 主持，按會(huì)議議程進(jìn)行。 各委員須監(jiān)察糾正及預(yù)防行動(dòng)之成效，并在下一次管理評(píng)審會(huì)議中報(bào)告該行動(dòng)之情況，管理者代表須予跟進(jìn)，并在“管理評(píng)審輸出報(bào)告”中記錄。 程序名稱：內(nèi)部質(zhì)量審核程序 文件編號(hào)： COP12 版本 /修訂號(hào)： A/0 生效日期： 20200101 頁(yè)數(shù)： 第 3 頁(yè) 共 49 頁(yè) 目的 建立有效的內(nèi)審程序，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)是否符合計(jì)劃安排，并確定其有效性，并為質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。 定義 “內(nèi)部質(zhì)量審核”由適當(dāng)及具備資格及經(jīng) 總經(jīng)理 授權(quán)的人員執(zhí)行有系統(tǒng)及獨(dú)立的審查，驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)及有關(guān)結(jié)果 是否依從已制訂的安排，及切合所訂目標(biāo)。 總經(jīng)理 審批“內(nèi)審年度計(jì)劃表”和每次的“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃表”。 各部門主管負(fù)責(zé)協(xié)助審核小組進(jìn)行審核工作，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行原因分析，采取有效的糾正及預(yù)防措施。 內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃表。 質(zhì)量審核不合格報(bào)告。 程序名稱：內(nèi)部質(zhì)量審核程序 文件編號(hào)： COP12 版本 /修訂號(hào)： A/0 生效日期： 20200101 頁(yè)數(shù)： 第 4 頁(yè) 共 49 頁(yè) 內(nèi)容 內(nèi)部質(zhì)量審核的時(shí)機(jī)和內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表的擬制。 內(nèi)部質(zhì)量審核的時(shí)機(jī)可能由于： 質(zhì)量體系試運(yùn)行過(guò)程 中 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃中 外部質(zhì)量審核計(jì)劃中 其它有需要時(shí)（如：內(nèi)、外部重大質(zhì)量問(wèn)題，顧客要求，組織架構(gòu)大變動(dòng)等） 管理者代表須于年底與各部門主管商討及擬制明年的“內(nèi)審年度計(jì)劃表”，并交 總經(jīng)理 審批。 每次內(nèi)審前由管理者代表組織審核小組及委派小組組長(zhǎng)審核。 在每次的審核，審核小組長(zhǎng)及其成員必須與被審核的部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。 內(nèi)部審核檢查表的擬制。 此表必須于使用前經(jīng)管理者代表審批。 正式審核前管理者代表須以通知形式或召開(kāi)審核前會(huì)議，通知被審核部門審核的實(shí)際日期、時(shí)間、目的、范圍及小組名單。 無(wú)論被審核的部門有無(wú)不合格情況，審核員均需將審核情況記錄于“內(nèi)審檢查表”或其附頁(yè)上。 在完成內(nèi)審后，審核小組長(zhǎng)需將審核結(jié)果記錄于“內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告”上，經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)后，報(bào)告 總經(jīng)理 審批，副本分發(fā)有關(guān)部門，正本由管理者代表保存。 內(nèi)部質(zhì)量審核的處理及跟進(jìn)。 審核員跟進(jìn)糾正行動(dòng)是否成功執(zhí)行，若已有效執(zhí)行，便在跟進(jìn)欄寫上結(jié)果并簽署，然后報(bào)告管理者代表審批存檔。 審核小組長(zhǎng)決定是否需要根據(jù)“糾正及預(yù)防措施程序”處理。 范圍 此程序適用于 本公司 所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)目，不合格項(xiàng)目可包括但不限于以下途徑： 管理評(píng)審 質(zhì)量審核 顧客投訴 供應(yīng)商的來(lái)貨或提供 的服務(wù) 過(guò)程控制 定義 不合格項(xiàng)目在本程序中是指因文件、程序或系統(tǒng)上的欠缺或偏離而引致不良出現(xiàn)的問(wèn)題。 管理者代表統(tǒng)籌管理及評(píng)估糾正及預(yù)防措施有效性及報(bào)告 總經(jīng)理 。 相關(guān)記錄 糾正及預(yù)防措施改進(jìn)表。 糾正及預(yù)防措施匯總表。 程序名稱：糾正及預(yù)防措施程序 文件編號(hào)： COP13 版本 /修訂號(hào)： A/0 生效日期： 20200101 頁(yè)數(shù)： 第 7 頁(yè) 共 49 頁(yè) 任何員工發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目，可提出糾正措施要求，并將不合格項(xiàng)目寫于“糾正及預(yù)防措施改進(jìn)表”之第一部分內(nèi)。 若要求合理，管理者代表將其編以序號(hào)及登記“糾正及預(yù)防措施改進(jìn)表”內(nèi)。 管理者代表與部門主管商 討，決定是否召開(kāi)糾正措施會(huì)議。 經(jīng)調(diào)查的原因，建議糾正措施確立后，責(zé)任部門應(yīng)將預(yù)定糾正日期記錄在“糾正及預(yù)防措施改進(jìn)表”內(nèi)，交管理者代表審核，報(bào) 總經(jīng)理 審批實(shí)施。 糾正措施完成后，負(fù)責(zé)部門將執(zhí)行措施及完成日期 記錄在“糾正及預(yù)防措施改進(jìn)表”內(nèi)，并送回管理者代表。 如已完成的不合格項(xiàng)目，管理者代表將評(píng)估記錄及糾正預(yù)防措施要求，最后登記于“糾正及預(yù)防措施改進(jìn)表” 內(nèi)。 如發(fā)現(xiàn)執(zhí)行糾正措施不滿意，跟進(jìn)（執(zhí)行）負(fù)責(zé)人須向管理者代表報(bào)告，商討解決方法，并記錄于“糾正及預(yù)防措施改進(jìn)表”的跟進(jìn)部分，如 需重新發(fā)出新“糾正及預(yù)防措施改進(jìn)表”則重新執(zhí)行本程序 。 如須采取預(yù)防措施，此項(xiàng)要求之提出，確立和跟進(jìn)須根據(jù) 進(jìn)行。 定義 不適用 相關(guān)文件 糾正及預(yù)防措施程序 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)培訓(xùn)需求調(diào)查和“年度培訓(xùn)計(jì)劃”的編制并組織實(shí)施。 各部門主管負(fù)責(zé)其部門提出之培訓(xùn)需求及負(fù)責(zé)工作技能培訓(xùn)實(shí)施。 相 關(guān)記錄 培訓(xùn)申請(qǐng)表 年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)簽到表 員工培訓(xùn)檔案 外間培訓(xùn)資助申請(qǐng)表 員工明細(xì)表 崗位適任狀況調(diào)查表 內(nèi)容 編制年度培訓(xùn)計(jì)劃 各部門根據(jù) 本公司 發(fā)展規(guī)劃和本部門各職位要求 ,結(jié)合本部門崗位人員的現(xiàn)狀，與工作適應(yīng)性需要 ,提出培訓(xùn)需求返回 辦公室 。 培訓(xùn)內(nèi)容、資格要求和培訓(xùn)類型的規(guī)定 管理人員 和職能部門的骨干：應(yīng)接受管理理念、質(zhì)量體系及其運(yùn)行程序和有關(guān)業(yè) 程序名稱：人力資源控制程序 文件編號(hào)： COP21 版本 /修訂號(hào)： A/0 生效日期： 20200101 頁(yè)數(shù)： 第 9 頁(yè) 共 49 頁(yè) 務(wù)知識(shí)方面的培訓(xùn)。 培訓(xùn)的類型分為 ： ■見(jiàn)習(xí)或試工期的上崗培訓(xùn) ■崗位調(diào)動(dòng)的調(diào)崗培訓(xùn)