【正文】 由文件發(fā)放部門下發(fā)文件更改通知單，相關(guān)單位接到文件更改通知單后，按通知單要求進行更改，并按更改后內(nèi)容執(zhí)行。㈤ 文件的更改文件需要更改時，應(yīng)由文件更改部門填寫文件更改申請單，寫明更改前及更改后條款、內(nèi)容，并說明更改理由，文件更改的審批由原審批部門負責，若指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。文件的發(fā)放由發(fā)放單位填寫文件發(fā)放登記表，領(lǐng)用單位收到后列入受控文件清單進行受控管理。文件編號具體按以下執(zhí)行：⑴能源管理手冊的文件編號：GPS/NYGLSC—2013A 注：GPS ——供排水集團有限責任公司NYGLSC —— 能源管理手冊2008—— 年代號 A —— 版本號（用A、B、C、……）⑵能源程序文件的文件編號：GPS /NYGLCX—XX 注：GPS ——供排水集團有限責任公司NYGLCX—— 能源管理程序文件XX ——程序文件序號 ⑶第三層文件編號(礦發(fā)文件、外來文件除外)：NYTWJ—SS— 注：NYTWJ ——第三層體系文件SS —— 單位/部門編號 —— 序號（用000……表示）能源管理手冊發(fā)放范圍由最高管理者批準，能源程序文件的發(fā)放范圍由能源管理負責人批準，其他文件發(fā)放范圍由各單位領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)批準。㈣文件標識、編號和發(fā)放受控能源管理手冊、能源程序文件蓋“受控”印章并注發(fā)放號，非受控能源管理手冊、能源程序文件蓋“非受控”印章。涉及其他部門/單位共用或全集團使用的文件,由集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布實施。能源程序文件由生產(chǎn)部組織有關(guān)專業(yè)/單位人員編制，相關(guān)部門負責人進行會審，報能源管理負責人批準后發(fā)布實施。有關(guān)能源法律法規(guī)等外來文件的控制，按《法律、法規(guī)與其它要求獲取和確認及合規(guī)性評價控制程序》執(zhí)行。能源程序文件是能源管理手冊的支持性文件, 是為滿足能源管理體系標準要求所規(guī)定的過程方法。四、工作程序㈠工作流程編制 批準 發(fā)布 實施 更 改 換版 評審 ㈡文件的分類能源管理體系文件分為三個層次：⑴能源管理手冊；⑵能源程序文件； ⑶第三層文件。㈡負責發(fā)文件和上級來文的控制，其他外來文件由接收部門控制。二、適用范圍適用于能源體系文件和資料的管理與控制。不符合：未滿足要求。能源管理績效：用能單位實施能源管理活動所取得的可測量的結(jié)果。基準：用能單位為評價實施能源管理體系的績效，通過對歷史數(shù)據(jù)收集與分析，確定的某一年(或某一時期)能耗指標、能源利用效率。指標：為實現(xiàn)部分或全部目標而設(shè)定的、量化的、可測量的績效要求。能源方針：用能單位最高管理者正式發(fā)布的降低能源消耗、提高能源利用效率的宗旨和方向。能源因素：在用能單位運營全過程中，對能源消耗和能源利用效率有影響的過程和環(huán)節(jié)。能源管理程序文件2012年12月12日發(fā)布實施相 關(guān) 術(shù) 語能源管理體系：用能單位管理體系的一部分，用來制定和實施其能源方針并管理其用能活動。用能單位：消耗能源的獨立核算單位或其中具有自身職能和行政管理的一部分。重要能源因素：指對能源消耗和能源利用效率可能產(chǎn)生重大影響的過程和環(huán)節(jié)。目標：用能單位所要實現(xiàn)的降低能源消耗、提高能源利用效率的總體要求。關(guān)鍵崗位：能源管理崗位和重點用能設(shè)施、設(shè)備操作崗位。標桿：用能單位參照比對的、同行業(yè)同類型活動可得的最佳能源利用水平。能源管理方案：用能單位為挖掘節(jié)能潛力、提高能源利用效率，針對能源因素所采取的具體措施。目 錄序號編 號程 序 名 稱頁號受控狀態(tài)1GPS/NYGLCX01文件和資料控制程序52GPS /NYGLCX02記錄控制程序103GPS /NYGLCX03能源因素識別與評價控制程序124GPS /NYGLCX04目標、指標、管理方案控制程序175GPS /NYGLCX05能源管理控制程序216GPS /NYGLCX06信息交流與溝通控制程序237GPS /NYGLCX07內(nèi)部審核控制程序278GPS /NYGLCX08不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序319GPS /NYGLCX09管理評審控制程序35序號程序號修 改 內(nèi) 容修改人通知單編號修改日期修 改 記 錄文件和資料控制程序一、目的控制供水能源管理體系相關(guān)的文件和資料，確保各有關(guān)部門、單位使用有效的版本，為能源管理體系的有效運行提供可靠的保證。三、職責㈠負責能源管理手冊和能源程序文件的控制。㈢各部門、單位負責本職能范圍內(nèi)第三層文件的編制和控制。能源管理手冊是闡述企業(yè)的能源方針、目標，對組織的機構(gòu)、職責權(quán)限以及標準要求進行總體描述的文件。第三層文件是程序文件的支持性文件，是除能源管理手冊、能源程序文件以外的其他控制管理作業(yè)文件。㈢文件的編制、批準和發(fā)布能源管理手冊由生產(chǎn)部負責組織編制，能源管理負責人審核，最高管理者批準后發(fā)布實施。第三層文件由各單位編寫，經(jīng)單位負責人或分管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。上級來文由報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后登記、發(fā)放控制；其他外來文件由接收部門領(lǐng)導(dǎo)批準后登記、發(fā)放控制。第三層文件，列全編號、發(fā)放號、數(shù)量等標識；對外來文件以下發(fā)的最新版本為有效版本。能源管理手冊、能源程序文件由生產(chǎn)部負責標識、編號和發(fā)放；各單位自編第三層文件，由各單位按規(guī)定標識編號和發(fā)放。受控文件清單應(yīng)有現(xiàn)行有效狀態(tài)欄，版次用“A、B、C……”表示，修改次數(shù)用“0、3……”表示。在文件出現(xiàn)下列情況時，需更改：⑴能源管理體系職能有變動；⑵內(nèi)部審核和管理評審對能源管理體系提出必要的改進要求；⑶發(fā)現(xiàn)文件有差錯或條文意義不明確；⑷作為文件制定依據(jù)的有關(guān)標準、法律、法規(guī)、方針、政策的修改；⑸管理方式、技術(shù)方法的更新等其它需更改的原因。㈥文件的會簽程序文件的會簽，由生產(chǎn)部組織相關(guān)部門以會議的方式會審后簽字。換版時說明換版原因，能源管理負責人審核，最高管理者批準后，組織人員實施換版。對由于法律或其他原因需作資料參考的作廢文件，應(yīng)報認證辦公室批準后，并標識清楚，防止失效版本誤用（檔案管理用文件資料按檔案有關(guān)規(guī)定執(zhí)行）。㈧文件的管理各單位應(yīng)建立專門的能源管理體系文件櫥，并設(shè)資料管理員管理本單位使用的文件。電子版本的受控文件應(yīng)進行標識、編號登記管理；需臨時借閱文件的人員，要辦理文件借閱手續(xù)，按期歸還。當文件損壞，嚴重影響使用時，文件使用人到文件發(fā)放單位交回破舊文件，經(jīng)負責人批準，換發(fā)新文件并做好記錄。管理手冊、程序文件被批準后，文件原稿由生產(chǎn)部統(tǒng)一歸檔。在管理評審時，由各部門根據(jù)實際情況提交體系文件的修改意見,對體系文件進行評審,確保文件適用性和充分性。如出現(xiàn)特殊情況時隨時對文件進行評審，以評價體系文件運行的充分性和適用性。五、相關(guān)文件《記錄控制程序》《法律、法規(guī)與其它要求獲取和確認及合規(guī)性評價控制程序》記錄控制程序一、目的對能源管理活動過程中的記錄進行控制