【正文】 是否與外界開展溝通，溝通的內(nèi)容包括能源方針、能源管理體系和能 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 源績效有關(guān)的信息，并將此決定形成文 件。 各部門的內(nèi)部溝通，采用各種靈活的方式，根據(jù)工作進(jìn)展和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行。 員工參與能源 管理方針目標(biāo)、管理方案的制定和評(píng)審。信息的收集和傳遞執(zhí)行《能源服務(wù)、產(chǎn)品、設(shè)備和能源采購控制程序》要求。 節(jié)能辦負(fù)責(zé)與生產(chǎn)能源有關(guān)的信息的收集、分析和傳遞，如：收集裝置生產(chǎn)能源消耗等信息，根據(jù)需要傳遞到相關(guān)部門。 信息交流與溝通的方式： a) 各種會(huì)議的傳達(dá)和交流； b) 書面文件、報(bào)表； c) 口頭報(bào)告或傳達(dá)、匯報(bào)、通報(bào)； d) 電話、聯(lián)盟報(bào)、廣播、宣傳欄； e) 來函及來信回復(fù)； f) 對(duì)外宣傳及媒體廣告。 信息交流與溝通包括縱向和橫向信息溝通 : a) 縱向信息溝通，指上下級(jí)之間的信息溝通。 內(nèi)部信息指公司管理體系運(yùn)行產(chǎn)生的所有信息，在公司內(nèi)部傳遞和應(yīng)用，主要包括以下信息： a) 能源目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的檢查、監(jiān)測(cè)記錄，內(nèi)審和管理評(píng)審報(bào)告以及管理體系運(yùn)行的其他記錄； b) 不符合或潛在不符合信息； c) 出現(xiàn)重大能源管理事故的信息及記錄； d) 能源應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)情況； e) 培訓(xùn)情況； f) 各單位之間的 日常聯(lián)絡(luò)、報(bào)表及其他信息溝通等； g) 相關(guān)方對(duì)方針的獲取。 員工參與能源管理方針的制訂、評(píng)審；負(fù)責(zé)本崗位有關(guān)信息的應(yīng)用和傳遞。 供應(yīng)科、銷售科分別負(fù)責(zé)供方及顧客的信息收集、傳遞。 節(jié)能辦負(fù)責(zé)能源管理體系運(yùn)行 有關(guān)信息的收集、 傳遞、分析和歸檔 ， 負(fù)責(zé)有關(guān)能源法律法規(guī)及相關(guān)要求的收集、傳遞、分析和歸檔。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)與 認(rèn)證機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)，通報(bào)公司能源管理體系的有關(guān)內(nèi)容。 5 相關(guān)文件 文件控制程序 記錄清單 文件借閱、復(fù)印記錄 記錄處置單 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 信息溝通程序 1 目的 通過信息交流與溝通，使公司管理信息得到及時(shí)有效的傳遞和應(yīng)用。 特殊媒體形式記錄的控制 記錄的形式除 通常下的表格、圖表、卡片等形式外，在特定的條件或場合下，也可以其他形式呈現(xiàn)，如 電子版 記錄等，對(duì)該類記錄的控制原則同上，對(duì) 電子版 記錄 要 及時(shí)備份，防止丟失。 記錄表格編制、審批、更改的控制 各部門編制的記錄格式，由本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后使用。 各部門編制部門“記錄清單”，每年修訂一次。 記錄的收集、編目、歸檔、保護(hù)與保存 各部門把記錄依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，記錄應(yīng)保持清潔， 字跡清晰。 記錄的填寫 記錄填寫要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；負(fù)責(zé)人簽字的欄目不允許空白。 4 控制要求 各部門負(fù)責(zé)收集整理、保存本部門與管理體系有關(guān)的記錄。 各職能部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)記錄的填寫、整理、歸檔保管工作。 2 范圍 本程序適用于我公司與能源管理體系有關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)所建立的記錄的控制和管理。 任何人不得在受控文件上亂涂亂劃改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件清晰，易于識(shí)別和檢 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 索。 文件的評(píng)審 管理者代表組織企管辦、生產(chǎn)科、安全環(huán)?？啤⒓夹g(shù)科、質(zhì)監(jiān)科、設(shè)備科等有關(guān)部門對(duì)體系文件定期評(píng)審，每年至少一次，各部門結(jié)合平時(shí)的使用情況可進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，評(píng)價(jià)體系文件的充分性和適宜性，根據(jù)評(píng)審情況提出改進(jìn)意見。 對(duì)外來文件，屬受控文件要加蓋“受控”章，記入“受控文件清單”，編號(hào)仍采用原有編號(hào)，若需要下發(fā)時(shí)編制分發(fā)號(hào)。 確定無保留價(jià)值的作廢文件，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀處理，做好文件銷毀記錄。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次或大幅度修改時(shí)應(yīng)換版，原文件作廢，立即停止使用，由原發(fā)放部門收 回后加蓋“作廢”印章；需作資料保留的作廢文件，在文件首頁上加蓋“作廢保留資料”印章。 文件更改批準(zhǔn)后，能源管理手冊(cè)和程序文件由企管辦實(shí)施更改，其他文件（作業(yè)指導(dǎo)書、管理規(guī)章等）的更改由文件發(fā)放部門實(shí)施。 文件的更改 文件更改時(shí)，由申請(qǐng)更改單位填寫“文件更改申請(qǐng)” 說明理由，對(duì)重要的更改內(nèi)容（如技術(shù)參數(shù)）還應(yīng)附有理論依據(jù)。企管辦負(fù)責(zé)編制公司“受控文件清單”（包括外來文件），便于管理各類文件。 文件分為“受控”與“非受控”文件。 文件不準(zhǔn)隨意復(fù)印，若需要時(shí)，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人或文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由發(fā)放部門進(jìn)行復(fù)印并登記。“受控文件清單”每年修訂一次。 各部門編制的與能源管理體系有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書等其他文件由各部門負(fù)責(zé)編號(hào)、標(biāo)識(shí)，擬定發(fā)放范圍，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，加蓋“受控”印章和分發(fā)號(hào)后發(fā)放。 審核和批準(zhǔn)要在原文件上留有審核人和批準(zhǔn)人的簽字，以便存檔備查。能源管理手冊(cè)由管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)；程序文件由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)、發(fā)布。 文件編號(hào) 文件編號(hào)按下述規(guī)則要求執(zhí)行： a）能源管理手冊(cè)的編號(hào)： XXXXNYSC版次； b) 程序文件編號(hào)： 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) XXXXCX 版次； c）作業(yè)指導(dǎo)書等其他文件編號(hào) ： 部門代號(hào) XX年代號(hào) ； d）記錄編號(hào)： 部門代號(hào) N 條款號(hào) XX 說明： XXXX— xxxx 有限公司縮寫； SC— 管理手冊(cè)的縮寫； N— 分別代表能源管理體系； CX— 程序文件的縮寫； 版次 — 用 A、 B、 C??表示； XX— 文件、記錄的順序號(hào)。 4 控制要求 文件分類 a）能源管理體系手冊(cè)，簡稱能源管理手冊(cè) 闡述公司能源管理方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限及能源管理體系的要求； b）能源管理體系程序文件，簡稱程序文件 GB/T233312021 標(biāo)準(zhǔn)要求的程 序文件及記錄；能源基準(zhǔn)、能源目標(biāo)和指標(biāo)、能源管理實(shí)施方案； c）其他與能源管理體系有關(guān)的文件 是除手冊(cè)和程序文件以外，具體指導(dǎo)管理體系工作的詳細(xì)文件，是程序文件的支持性文件。 各部門負(fù)責(zé)本部門能源管理體系文件的編制、使用、收集、整理、歸檔管理。 企管辦是公司文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)管理手冊(cè)、程序文件的編號(hào) 、發(fā)放、存檔；建立公司“受控文件清單”；各相關(guān)部門建立本部門的“受控文件清單”。 3 職責(zé) 最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布能源管理體系的方針、目標(biāo)及能源管理手冊(cè)。 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 能源管理體系程序文件 匯編 GB/T 233312021 目 錄 文件控制程序 ?????????????????????????????? 1 記錄控制程序 ?????????????????????????????? 5 信息溝通程序 ?????????????????????????????? 7 設(shè)備、設(shè)施配置與控制程序 ???????????????????????? 10 監(jiān)測(cè)和計(jì)量裝置的購買、使用、維護(hù)和處置程序 ??????????????? 13 能源評(píng)審控制程序 ??????? ????????????????????? 22 能源服務(wù)、產(chǎn)品和能源采購控制程序 ??????????????????‥? 26 法律、法規(guī)及其他要求控制程序 ?????????????????????? 28 能源績效參數(shù)、基準(zhǔn)、目標(biāo)、指標(biāo)的控制程序 ???????????????? 30 能源管理實(shí)施方案控制程序 ??????????????????????? 33 1監(jiān)視、測(cè)量和分析控制程序 ??????????????????????? 37 1不符合、糾正和預(yù)防措施程序 ????????? ????????????? 39 1能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序 ??????????????????????? 42 1內(nèi)部審核控制程序 ??????????????????????????? 46 1管理評(píng)審控制程序 ??????????????????????????? 50 1設(shè)計(jì)控制程序 ????????????????????????????? 53 1運(yùn)行過程控制程序 ??????????????????????????? 57 1合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 ????????????????? ????????? 57 1能源管理職責(zé)和權(quán)限程序 ???????????????????????? 68 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 文件控制程序 1 目的 對(duì)文件進(jìn)行控制，確保與能源管理體系運(yùn)行有關(guān)場所及時(shí)獲得和使用文件的有效版本。 2 范圍 適用于公司能源管理體系有關(guān)的所有文件的控制。 管理者代表組織編制、審核能源管理手冊(cè)、程序文件，并負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。 企管辦負(fù)責(zé)能源管理手冊(cè)、程序文件的更改、定期評(píng)審、作廢回收管理。 節(jié)能辦負(fù)責(zé)組織編寫能源管理手冊(cè)和能源管理方案。主要包括作業(yè)指導(dǎo)書、管理性規(guī)章、技術(shù)性規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及適用的外來文件（包括法律法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、合理用能評(píng)估報(bào)告、設(shè)備說明書以及相關(guān)方文件等）。 各部門代號(hào)規(guī)定如下： 企管辦 QG 供應(yīng)科 GY 催化車間 CH 瀝青車間 LQ 安全環(huán)?？?AH 生產(chǎn)科 SC 銷售科 XS 化工車間 HG 電儀車間 DY 質(zhì)監(jiān)科 ZJ 技 術(shù)科 JS 設(shè)備科 SB 加氫車間 JQ 儲(chǔ)運(yùn)車間 CY 項(xiàng)目辦 XM 文件的編制、審批 能源管理手冊(cè)和程序文件由管理者代表組織有關(guān)部門的人員編寫。 其他與管理體系有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、管理規(guī)章等文件由各職能部門負(fù)責(zé)編制，部門負(fù)責(zé)人審核，分管經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件的發(fā)放及控制 能源管理手 冊(cè)和程序文件要按擬定批準(zhǔn)的發(fā)放范圍由企管辦統(tǒng)一發(fā)放，文件使用者在“文件發(fā)放、回收審批記錄”上簽名領(lǐng)取文件，文件加蓋“受控”印章，每份文件都有唯一的分發(fā)號(hào)，以便于追溯和管理。各部門建 立本部門的“受控文件清單”，并到企管辦備案。 為確保用于辦公場所和生產(chǎn)現(xiàn)場的文件為有效版本，各級(jí)文件管理人員在接收或發(fā)放文件時(shí)要做好登記 ，借閱文件要做好借閱登記。 文件損壞或丟失，按規(guī)定程序辦理領(lǐng)用手續(xù)，文件管理員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)給予新的分發(fā) 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢。凡是與能源管理體系有關(guān)的文件均為受控文件，由各部門按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。受控文件應(yīng)在文件首頁的右上角加蓋“受控”專用章，公司級(jí)行政性管理文件以公 章為受控標(biāo)識(shí)。更改后的文件由原審批人審批，原審批人有變化時(shí)，由接替其崗位或其授權(quán)人審批。 文件的更改方式：劃改或換頁。 對(duì)有使用期限的受控文件，自超期之日起自行作廢，各單位可作資料保留，不需收回，由各使用單位自行處置。 外來文件的管理 收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 法 律法規(guī)和其他要求的文件按《法律、法規(guī)及其他要求的識(shí)別控制程序》執(zhí)行。 文件的管理 各部門的文件由本部門妥善保管，應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方。 5 記錄 受控文件清單 文件發(fā)放、回收審批記錄 文件更改申請(qǐng) 文件評(píng)審記錄 文件借閱、復(fù)印記錄 文件銷毀記錄 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 記錄控制程序 1 目的 對(duì)能源管理體系運(yùn)行記錄進(jìn)行有效控制和管理，以證實(shí)符合能源管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求以及所取得的能源績效成果。 3 職責(zé) 企管辦是記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制“公司記錄清單”。 管理者代表負(fù)責(zé)記錄樣本的批準(zhǔn)及變更的簽準(zhǔn)。 記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào) 記錄的編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行；記錄以編號(hào)為標(biāo)識(shí)。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要更改原內(nèi)容，采用杠改方式，在其上方或附近寫上更改后的內(nèi)容，簽上更改人的姓名及日期。 各部門根據(jù)管理體系的運(yùn)行、生產(chǎn)周期及本部門的實(shí)際情況規(guī)定記錄的保存期限，歸檔管理。 記錄的借閱與復(fù)印 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)印時(shí)要經(jīng)保存部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 各部門可根據(jù)實(shí)際需要對(duì)記錄格式進(jìn)行更改，更改時(shí)執(zhí)行《文件控制程序》中的 有關(guān)規(guī)定。 記錄的處置 對(duì)超過保存期的記錄，各部門負(fù)責(zé)處理并作處置記錄。 2 范圍 適用于公司內(nèi)部的信息收集、處理和傳遞，以及公司與外部相關(guān)方的信息交流溝通。各分管經(jīng)理負(fù)責(zé)批轉(zhuǎn)處理外部相關(guān)方的投訴，監(jiān)督責(zé)任部門完成。 企管辦負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門向外來學(xué)習(xí)、參觀人員傳達(dá)公司管理的有關(guān)要求。 其他各職能部門負(fù)責(zé)本部門信息的收集、傳遞和應(yīng)用。 4 控制要求 工作程序 信息收集→信息交流→信息處理→信息反饋 依據(jù)信息來源渠道將能源方面的信息分為