【正文】 B/DRB47 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 與的效果。 供應(yīng)部 負(fù)責(zé)與供方進(jìn)行信息溝通和交流，對(duì)其施加影響，確保其活動(dòng)符合管理體 系要求。 信息的收集與處理 設(shè)備動(dòng)力部 負(fù)責(zé)能源管理體系內(nèi)審、管理評(píng)審、認(rèn)證機(jī)構(gòu)有關(guān)信息的收集，根據(jù)需要傳遞到公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)傳遞給下屬的信息包括指示、命令、規(guī)章制度、工作程序和要求等；基層管理人員和員工傳遞給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的信息，包括請(qǐng)示、匯報(bào)、報(bào)表、意見(jiàn)等； 13 德瑞寶輪胎有限公司 能源管理體系程序文件 信息溝通 程序 文件編號(hào)： QB/DRB47 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) b) 橫向信息溝通，指組織內(nèi)部各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)與領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)與部門(mén)及員工與員工之間的溝通。 外部信息指有關(guān)的法律法規(guī)，上級(jí)部門(mén)、顧客、供方及其他相關(guān)方的信息 ,由各部門(mén)根據(jù)職責(zé)分工在公司內(nèi)部及外部相關(guān)方之間進(jìn)行傳遞和溝通，主要包括： a) 來(lái)源于認(rèn)證機(jī)構(gòu)、 節(jié)能行政主管部門(mén) 、節(jié)能監(jiān)察機(jī)構(gòu)及能源監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)監(jiān)督、檢查或監(jiān)測(cè)的結(jié)果及反饋 的有關(guān)信息； b) 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)信息； c) 來(lái)源于顧客、供方及其他相關(guān)方的信息。 4 控制要求 工作程序 信息收集→信息交流→信息處理→信息反饋 依據(jù)信息來(lái)源渠道將能源方面的信息分為內(nèi)部信息和外部信息，確保信息內(nèi)容準(zhǔn)確可靠，傳遞迅速無(wú)誤。 其他各職 能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)信息的收集、傳遞和應(yīng)用。 設(shè)備動(dòng)力部 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)向外來(lái)學(xué)習(xí)、參觀人員傳達(dá)公司管理的有關(guān)要求。各分管經(jīng)理負(fù)責(zé)批轉(zhuǎn)處理外部相關(guān)方的投訴，監(jiān)督責(zé)任部門(mén)完成。 2 范圍 適用于公司內(nèi)部的信息收集、處理和傳遞，以及公司與外部相關(guān)方的信息交流溝通。 記錄的處置 對(duì)超過(guò)保存期的記錄，各部門(mén)負(fù)責(zé)處理并作處置記錄。 各部門(mén)可根據(jù)實(shí)際需要對(duì)記錄格式進(jìn)行更改，更改時(shí)執(zhí)行《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。 記錄的借閱與復(fù)印 各部門(mén)保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)印時(shí)要經(jīng)保存部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 各部門(mén)根據(jù)管理體系的運(yùn)行、生產(chǎn)周期及本部門(mén)的實(shí)際情況規(guī)定記錄的保存期限，歸檔管理。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要更改原內(nèi)容，采用杠改方式，在其上方或附近寫(xiě)上更改后的內(nèi)容，簽上更改人的姓名及日期。 記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào) 記錄的編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行；記錄以編號(hào)為標(biāo)識(shí)。 管理者代表負(fù)責(zé)記錄樣本的批準(zhǔn)及變更的簽準(zhǔn)。 3 職責(zé) 設(shè)備動(dòng)力部 是記錄的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)編制“公司記錄清單”。 5 記錄 受控文件清單 文件發(fā)放、回收審批記錄 文件更改申請(qǐng) 文件評(píng)審記錄 文件借閱、復(fù)印記錄 文件銷(xiāo)毀記錄 德瑞寶輪胎有限公司 能源管理體系程序文件 文件控制程序 文件編號(hào)： QB/DRB45 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 7 頁(yè) 共 7 頁(yè) 8 1 目的 對(duì)能源管理體系運(yùn)行記錄進(jìn)行有效控制和管理，以證實(shí)符合能源管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求以及所取得的能源績(jī)效成果。文件發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)收回作廢的文件，銷(xiāo)毀時(shí)應(yīng)填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》，經(jīng)批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀，銷(xiāo)毀要 有人監(jiān)督。 作廢文件的管理 對(duì) 能源管理 體系有效運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所，都應(yīng)使用相應(yīng)文件的有效版本。 顧客提供的技術(shù)文件需要修改時(shí)，按顧客提出的實(shí)施日期執(zhí)行。整頁(yè)或整版文件更改后， 德瑞寶輪胎有限公司 能源管理體系程序文件 文件控制程序 文件編號(hào)： QB/DRB45 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 6 頁(yè) 共 7 頁(yè) 7 由文件歸口部門(mén)負(fù)責(zé)在文件更改通知單規(guī)定的實(shí)施日期，發(fā)放新文件，同時(shí)收回失效文 件，失效文件應(yīng)加蓋“作廢 ” 章。劃改、貼改時(shí)由文件的持有者將更改通知單存入文件的編寫(xiě)部門(mén)。文件需要更改時(shí) ,由文件的編制部門(mén)填寫(xiě)《文件更改通知單》，按照文件的審批權(quán)限進(jìn)行審批。 文件的評(píng)審 與更新 當(dāng)文件使用一個(gè)期限（通常為 35 年），或發(fā)現(xiàn)文件已不適用時(shí)，責(zé)任（起草）部門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審。 對(duì)外來(lái)文件，屬受控文件要加蓋“受控”章，記入“受控文件清單”，編號(hào)仍采用原有編號(hào)，若需要下發(fā)時(shí)編制分發(fā)號(hào)。 確定無(wú)保留價(jià)值的作廢文件，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀處理，做好文件銷(xiāo)毀記錄。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次或大幅度修改時(shí)應(yīng)換版，原 文件作廢，立即停止使用，由原發(fā)放部門(mén)收回后加蓋“作廢”印章；需作資料保留的作廢文件，在文件首頁(yè)上 德瑞寶輪胎有限公司 能源管理體系程序文件 文件控制程序 文件編號(hào)： QB/DRB45 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 5 頁(yè) 共 7 頁(yè) 6 加蓋“保留”印章。破損文件收回后加蓋“作廢”章，按文件銷(xiāo)毀程序予以銷(xiāo)毀。 文件的使用者應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行保護(hù)，以保證文件的清晰，易于識(shí)別。 d)技術(shù)性文件（包括圖紙）的發(fā)放范圍由技術(shù)部確定。程序文件的內(nèi)容有修改或換版時(shí)，“受控”文本都應(yīng)得到相應(yīng)修改和換版。當(dāng) 能源管理 手冊(cè)的內(nèi)容有修改或換版時(shí)，“受控”文本都應(yīng)得到相應(yīng)的修改或換版，以保證使用有效版本。所有受控文件發(fā)放時(shí)，必須將文件原件及審批單報(bào) 設(shè)備動(dòng)力部 存檔。發(fā)放的文件應(yīng)在《文件發(fā)放登記表》上登入，文件在分發(fā)前應(yīng)編制分發(fā)流水號(hào)，并由收受部門(mén)簽收。 審核和批準(zhǔn)要在原文件上留有審核人和批準(zhǔn)人的簽字，以便存檔備查。能源管理手冊(cè)由管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)；程序文件由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)、發(fā)布。主要包括作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、管理性規(guī)章、技術(shù)性規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及適用的外來(lái)文件（包括法律法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、合理用能評(píng)估報(bào)告、設(shè)備說(shuō)明書(shū)以及相關(guān)方文件等）。 德瑞寶輪胎有限公司 能源管理 體系程序文件 文件控制程序 文件編號(hào)： QB/DRB45 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 1 頁(yè) 共 7 頁(yè) 2 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)能源管理體系文件的編制、使用、收集、整理、歸檔管 理。 設(shè)備動(dòng)力部 是能源管 理手冊(cè)、程序文件和第三層指導(dǎo)性文件及本公司適用的法律法規(guī)等文件的主要負(fù)責(zé)部門(mén) 。 企管部 是公司 行 政性 文件 和資料控制 的歸口管理部門(mén)， 具體負(fù)責(zé)外來(lái)文件及公司的行政性文件收集、 編目 、復(fù)制、借閱、匯總、發(fā)放等工作 ；建立公司“受控文件清單”；各相關(guān)部門(mén)建立本部門(mén)的“受控文件清單”。 3 職責(zé) 最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布能源管理體系的方針、目標(biāo)及能源管理手冊(cè)。 1 目 錄 文件控制程序 ?????????????????????????? 1 記錄控制程序 ???????????????????? ????? ? 8 信息溝通程序 ??? ? ????????????????????? ? 11 設(shè)備、設(shè)施配置與控制程序 ??????????????? ???? ? 15 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 ???????? ???????? ?? ??? 20 能源評(píng)審控制程序 ?????????????????? ??? ??? 23 能源服務(wù)、產(chǎn)品和能源采購(gòu)控制程序 ???????????????? 28 法律、法規(guī)及其他要求控制程序 ?????????????????? 33 能源績(jī)效參數(shù)、基準(zhǔn)、目標(biāo)、指標(biāo)的控制程序 ???????????? 36 能源管理實(shí)施方案控制程序 ????? ?????????? ???? 41 1監(jiān)視、測(cè)量和分析控制程序 ????????????? ?? ???? 45 1不符合、糾正和預(yù)防措施程序 ??????? ??? ????? ??? 48 1能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序 ???? ????????? ?????? 52 1內(nèi)部審核控制程序 ????????????? ?? ???????? 56 1管理評(píng)審控制程序 ??????????????????????? 62 1設(shè)計(jì)控制程序 ?????????? ???????? ??????? 68 1運(yùn)行過(guò)程控制程序 ???????????? ?????? ????? 72 1合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 ?????????????????? ???? 75 1 1 目的 對(duì) 本公司能源體系 文件進(jìn)行 規(guī)范的管理和 控制，確保與能源管理體系運(yùn)行有關(guān)場(chǎng)所及時(shí)獲得和使用文件的有效版本 ，防止作廢的文件被誤用。 德瑞寶輪胎有限公司能源管理體系 程 序 文 件 編制： 鐘洪偉 劉丹鳳 宋星健 審核： 劉連濤 張凱凱 批準(zhǔn)： 袁廷槐 受控狀態(tài)： 受控 2020 年 5 月 7 日發(fā)布 2020 年 5 月 8 日 實(shí)施 德瑞寶輪胎有限公司發(fā)布 1 說(shuō) 明 德瑞寶輪胎有限公司程序文件，作為能源管理手冊(cè)的支持性文件，詳細(xì)描述了公司能源管理體系所涉及的過(guò)程及過(guò)程之間的相互作用，規(guī)定了部門(mén)職責(zé)、過(guò)程（活動(dòng)）范圍及控制要求 。本程序文件由管理者代表組織有關(guān)人員根據(jù) GB/T 233312020 標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況編寫(xiě)，經(jīng)各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施 。 2 范圍 適用于公司能源管理體系 運(yùn)行中 有關(guān) 能源活動(dòng)的文件 控制 和管理 。 管理者代表組織編制、審核能源管理手冊(cè)、程序文件，并負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。 技術(shù) 中心 是技術(shù)文件和資料控制的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)外來(lái)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙、工程文件及公司的技術(shù)文件收集、編制、復(fù)制、借閱、發(fā)放、回收、更改、報(bào)廢等管理。 設(shè)備 動(dòng)力 部負(fù)責(zé)設(shè)備工裝圖紙及其技術(shù)資料的管理控制 ，并負(fù)責(zé) 組織 編寫(xiě)能源管理手冊(cè)和能源管理方案 。 4 控制要求 文件分類(lèi) a）能源管理體系手冊(cè)，簡(jiǎn)稱能源管理手冊(cè) 闡述公司能源管理方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限及能源管理體系的要求； b）能源管理體系程序文件，簡(jiǎn)稱程序文件 GB/T233312020 標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件及記錄；能源基準(zhǔn)、能源目標(biāo)和指標(biāo)、能源管理實(shí)施方案； c）其他與能源管理體系有關(guān)的文件 是除手冊(cè)和程序文件以外，具體指導(dǎo)管理體系工作的詳細(xì)文件，是程序文件的支持性文件。 文件編號(hào) 文件編號(hào)按下述規(guī)則要求執(zhí)行： 德瑞寶輪胎有限公司 能源管理體系程序文件 文件控制程序 文件編號(hào)： QB/DRB45 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 2 頁(yè) 共 7 頁(yè) 3 a）能源管理手冊(cè)編號(hào)： QN /DRB XXXX； b) 程序文件編號(hào)： QB /DRB XX； c） 公司的 其他文件編號(hào)： QC /DRB – XX – XX (產(chǎn)品圖紙?jiān)黾? XXX. 年號(hào) )； 產(chǎn)品規(guī)格 圖紙序號(hào) 德瑞寶輪胎有限公司 能源管理體系程序文件 文件控制程序 文件編號(hào)： QB/DRB45 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 3 頁(yè) 共 7 頁(yè) 部門(mén)代號(hào) 公司代號(hào) 三層文件代號(hào) 文件序號(hào) 程序文件順序號(hào) 公司代號(hào) 程序文件代號(hào) 年號(hào)（版本號(hào)） 公司代號(hào) 能源管理手冊(cè)代號(hào) 4 d）記錄編號(hào)： QD /DRB – XX – XX 文件的編制、審批 能源管理手冊(cè)和程序文件由管理者代表組織有關(guān)部門(mén)的人員編寫(xiě)。 其他與管理體系有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、管理規(guī)章等文件由各職能部門(mén)負(fù)責(zé)編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，分管經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件的發(fā)放及控制 文件由歸口部門(mén)負(fù)責(zé)發(fā)放。增加或作廢文件必須及時(shí)通知行政中心 ，以便及時(shí)調(diào)整《文件控制清單》。 文件的發(fā)放范圍 德瑞寶輪胎有限公司 能源管理體系程序文件 文件控制 程序 文件編號(hào)： QB/DRB45 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 4 頁(yè) 共 7 頁(yè) 部門(mén)代號(hào) 公司代號(hào) 記錄文件代號(hào) 序號(hào) 5 a)能源管理 手冊(cè)的“受控”文本分發(fā)給公司領(lǐng)導(dǎo)、各相關(guān)部門(mén)和公司內(nèi)審員，以及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)等。 b)程序文件的“受控”文本，匯編本分發(fā)給公司領(lǐng)導(dǎo)、各相關(guān)部門(mén)和公司內(nèi)審員，以及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)等，單行本發(fā)到有關(guān)場(chǎng)所。 c)能源管理 體系第三層次指導(dǎo)性文件由歸口部門(mén)編 制，由 設(shè)備動(dòng)力部 統(tǒng)一發(fā)放。對(duì)于作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文 件，必須發(fā)放至相應(yīng)的崗位或工序，以保證其能夠被相關(guān)人員使用。當(dāng)使用人的文件嚴(yán)重破損影響使用時(shí)，由文件管理人員負(fù)責(zé)更換發(fā)放新文件，新文件的發(fā)放號(hào)沿用原發(fā)放號(hào)。 當(dāng)文件使用人丟失文件后，應(yīng)向文件管理部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)管代批準(zhǔn)后，發(fā)放新文件，并在《文件發(fā)放登記表》上登錄，由領(lǐng)用人簽收，發(fā)放號(hào)用新的發(fā)放編號(hào)。 對(duì)有使用期限的受控文件，自超期之日起自行作廢，各單位可作資料保留，不需收回，由各使用單位自行處置。 外來(lái)文件的管理 收到外來(lái)文件的部門(mén)，需識(shí)別 其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 法律法規(guī)和其他要求的文件按《法律、法規(guī)及其他要求控制程