【正文】 形式記錄的控制 記錄的形式除通常下的表格、圖表、卡片等形式外，在特定的條件或場(chǎng)合下，也可以其他形式呈現(xiàn)，如 電子版 記錄等，對(duì)該類記錄的控制原則同上，對(duì)電子版 記錄 要 及時(shí)備份，防止 丟失。 記錄的處置 對(duì)超過保存期的記錄，各部門負(fù)責(zé)處理并作處置記錄。 5 相關(guān)文件 文件控制程序 10 德瑞寶輪胎有限公司 能源管理體系程序文件 記錄 控制程序 文件編號(hào)： QB/DRB46 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 3 頁 共 3 頁 記錄清單 文件借閱、復(fù)印記錄 記錄處置單 11 德瑞寶輪胎有限公司 能源管理體系程序文件 信息溝通 程序 文件編號(hào)： QB/DRB47 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 1 頁 共 4 頁 1 目的 通過信息交流與溝通，使公司管理信息得到及時(shí)有效的傳遞和應(yīng)用。 2 范圍 適用于公司內(nèi)部的信息收集、處理和傳遞，以及公司與外部相關(guān)方的信息交流溝通。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)，通報(bào)公司能源管理體系的有關(guān)內(nèi)容。各分管經(jīng)理負(fù)責(zé)批轉(zhuǎn)處理外部相關(guān)方的投訴，監(jiān)督責(zé)任部門完成。 設(shè)備動(dòng)力部 負(fù)責(zé)能源管理體系運(yùn)行有關(guān)信息的收集、傳遞、分析和歸檔，負(fù)責(zé)有關(guān)能源法律法規(guī)及相關(guān)要求的收集、傳遞、分析和歸檔。 設(shè)備動(dòng)力部 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門向外來學(xué)習(xí)、參觀人員傳達(dá)公司管理的有關(guān)要求。 供應(yīng)部 、 銷管中心 分別負(fù)責(zé)供方及顧客的信息收集、傳遞。 其他各職 能部門負(fù)責(zé)本部門信息的收集、傳遞和應(yīng)用。 員工參與能源管理方針的制訂、評(píng)審；負(fù)責(zé)本崗位有關(guān)信息的應(yīng)用和傳遞。 4 控制要求 工作程序 信息收集→信息交流→信息處理→信息反饋 依據(jù)信息來源渠道將能源方面的信息分為內(nèi)部信息和外部信息，確保信息內(nèi)容準(zhǔn)確可靠，傳遞迅速無誤。 內(nèi)部信息指公司管理體系運(yùn)行產(chǎn)生的所有信息，在公司內(nèi)部傳遞和應(yīng)用， 12 德瑞寶輪胎有限公司 能源管理體系程序文件 信息溝通 程序 文件編號(hào)： QB/DRB47 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 2 頁 共 4 頁 主要包 括以下信息： a) 能源目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的檢查、監(jiān)測(cè)記錄，內(nèi)審和管理評(píng)審報(bào)告 以及管 理體系運(yùn)行的其他記錄； b) 不符合或潛在不符合信息； c) 出現(xiàn)重大能源管理事故的信息及記錄； d) 能源應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)情況； e) 培訓(xùn)情況； f) 各單位之間的日常聯(lián)絡(luò)、報(bào)表及其他信息溝通等； g) 相關(guān)方對(duì)方針的獲取。 外部信息指有關(guān)的法律法規(guī)，上級(jí)部門、顧客、供方及其他相關(guān)方的信息 ,由各部門根據(jù)職責(zé)分工在公司內(nèi)部及外部相關(guān)方之間進(jìn)行傳遞和溝通，主要包括： a) 來源于認(rèn)證機(jī)構(gòu)、 節(jié)能行政主管部門 、節(jié)能監(jiān)察機(jī)構(gòu)及能源監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)監(jiān)督、檢查或監(jiān)測(cè)的結(jié)果及反饋 的有關(guān)信息； b) 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類信息； c) 來源于顧客、供方及其他相關(guān)方的信息。 信息交流與溝通包括縱向和橫向信息溝通 : a) 縱向信息溝通，指上下級(jí)之間的信息溝通。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)傳遞給下屬的信息包括指示、命令、規(guī)章制度、工作程序和要求等；基層管理人員和員工傳遞給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的信息，包括請(qǐng)示、匯報(bào)、報(bào)表、意見等； 13 德瑞寶輪胎有限公司 能源管理體系程序文件 信息溝通 程序 文件編號(hào)： QB/DRB47 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 3 頁 共 4 頁 b) 橫向信息溝通，指組織內(nèi)部各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)與領(lǐng)導(dǎo)、部門與部門及員工與員工之間的溝通。 信息交流與溝通的方式： a) 各種會(huì)議的傳達(dá)和交流； b) 書面文件、報(bào)表； c) 口頭報(bào)告或傳達(dá)、匯報(bào)、通報(bào)； d) 電話、聯(lián)盟報(bào)、廣播、宣傳欄； e) 來函及來信回復(fù)； f) 對(duì)外宣傳及媒體廣告。 信息的收集與處理 設(shè)備動(dòng)力部 負(fù)責(zé)能源管理體系內(nèi)審、管理評(píng)審、認(rèn)證機(jī)構(gòu)有關(guān)信息的收集，根據(jù)需要傳遞到公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)與生產(chǎn) 能源有關(guān)的信息的收集、分析和傳遞，如：收集裝置生產(chǎn)能 源消耗等信息，根據(jù)需要傳遞到相關(guān)部門。 供應(yīng)部 負(fù)責(zé)與供方進(jìn)行信息溝通和交流，對(duì)其施加影響，確保其活動(dòng)符合管理體 系要求。信息的收集和傳遞執(zhí)行《能源服務(wù)、產(chǎn)品、設(shè)備和能源采購控制程序》要求。 內(nèi)部溝通 最高管理者確保在不同層次和部門之間，就能源管理體系運(yùn)行的過程（包括目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況）及實(shí)施的有效性和能源績(jī)效進(jìn)行溝通，實(shí)現(xiàn)全員參 14 德瑞寶輪胎有限公司 能源管理體系程序文件 信息溝通 程序 文件編號(hào)： QB/DRB47 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 4 頁 共 4 頁 與的效果。 員工參與能源管理方針目標(biāo)、管理方案的制定和評(píng)審。并通過班前班后會(huì)、合理化建議、領(lǐng)導(dǎo)座談等方式進(jìn)行交流和溝通，使員工充分理解方針，了解管理體系要求，并付諸實(shí)施。 各部門的內(nèi)部溝通，采用各種靈活的方式，根據(jù)工作進(jìn)展和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行。 各部門之間的溝通，除進(jìn)行日常的報(bào)告、報(bào)表的傳遞和電話聯(lián)絡(luò)外，還通過每天的生產(chǎn)調(diào)度會(huì)及各分管領(lǐng)導(dǎo)和職能部門組織的協(xié)調(diào)會(huì)，進(jìn)行溝通和交流。 外部溝通 管理者代表應(yīng)決定是否與外界開展溝通，溝通的內(nèi)容包括能源方針、能源管理體系和能源績(jī)效有關(guān)的信息 ，并將此決定形成文件。如果決定與外界進(jìn)行交流，公司應(yīng)制定與外部交流的方法并實(shí)施。 最高管理者要確保溝通渠道暢通，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，必要時(shí)按《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定進(jìn)行整改。 5 相關(guān)文件 《法律、法規(guī)和其他要求控制程序》 《能源服務(wù)、產(chǎn)品、設(shè)備和能源采購控制程序》 《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 6 記錄 各種會(huì)議記錄、報(bào)表、報(bào)告 15 1 目的 對(duì)設(shè)備 、 設(shè)施進(jìn)行控制和管理，保證設(shè)備安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、能源利用效率等，保持設(shè)備持續(xù)的過程能力，實(shí)現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)，提高能源績(jī)效水平。 2 范圍 適用于公司生產(chǎn)設(shè)備、用能設(shè)備 有效性的策劃、管理和控制。 3 職責(zé) 設(shè)備 動(dòng)力 部負(fù)責(zé)公司內(nèi)所有生產(chǎn)設(shè)備 、用能設(shè)備 的綜合管理工作。 設(shè)備 動(dòng)力 部負(fù)責(zé)設(shè)施和設(shè)備管理程序及設(shè)備檔案的管理，并為車間提供操作換線規(guī)程。 設(shè)備 動(dòng)力 部組織對(duì)新設(shè)備的選型、購置、進(jìn)廠驗(yàn)收、安裝驗(yàn)收及交付使用。 設(shè)備 動(dòng)力 部負(fù)責(zé)閑置、報(bào)廢設(shè)備的管理，設(shè)備事故的處理。 設(shè)備 動(dòng)力 部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的配置和管理工作。 各使用部門負(fù)責(zé)用能設(shè)備的 日常管理、預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)工作的實(shí)施 ， 設(shè)備部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各用能設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況。 4 工作程序 設(shè)備的選型及購置 設(shè)備在選型時(shí)，要充分考慮設(shè)備的生產(chǎn)能力、技術(shù)性、安全性、節(jié)能性和環(huán)保性等性能，由 設(shè)備部 對(duì)需購設(shè)備進(jìn)行考察、論證，嚴(yán)禁選用淘汰型產(chǎn)品。 凡屬擴(kuò)改工程（項(xiàng)目）及新增的設(shè)備，由 基建部 負(fù)責(zé)；針對(duì)影響能源績(jī) 德瑞寶輪胎有限公司 能源管理體系程序文件 設(shè)備、設(shè)施配置與控制程序 文件編號(hào)： QB/DRB48 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 1 頁 共 5 頁 16 效較為顯著的設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)和過程，生產(chǎn)過程中需更換的設(shè)備，由設(shè)備 處負(fù)責(zé)；凡屬基建、環(huán)保、電器、儀表、計(jì)量設(shè)備，由歸口單位負(fù)責(zé)。 新增或更換不同規(guī)格、型號(hào)的設(shè)備，在考察論證結(jié)束后，需經(jīng)分管經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交歸口部門按選型要求落實(shí)采購。 設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收與移交 在確保正常生產(chǎn)的情況下，設(shè)備使用單位一般只負(fù)責(zé)設(shè)備的維修和保養(yǎng)；設(shè)備的安裝及調(diào)試，由 設(shè)備部 負(fù)責(zé)聯(lián)系有資格的安裝單位進(jìn)行。外來人員施工時(shí)，要根據(jù)國家有關(guān)法律 法規(guī)辦理相關(guān)批件，并嚴(yán)格遵守公司相關(guān)管理制度。 安裝過程中，有關(guān)基礎(chǔ)的制作、裝配、電氣線路和自動(dòng)控制等項(xiàng)施工時(shí)，應(yīng)按照設(shè)計(jì)圖紙和有關(guān)施工規(guī)范執(zhí)行。在安裝、調(diào)試過程中，環(huán)境因素的控制等要按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 設(shè)備安裝竣工后，由工程施工主管單位組織公司領(lǐng)導(dǎo)和設(shè)備安裝、使用部門及有關(guān)技術(shù)部門的工程技術(shù)人員進(jìn)行設(shè)備的驗(yàn)收與移交，具體按設(shè)計(jì)指標(biāo)和有關(guān)施工規(guī)范執(zhí)行。 設(shè)備的使用與維修 設(shè)備 動(dòng)力 部 定期對(duì)設(shè)備的使用與維修狀況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并通報(bào)有關(guān)單位。 設(shè)備實(shí)行以操作 工為主的機(jī)械、電 氣 維修工 三 結(jié)合的包機(jī)制，重點(diǎn)由操作工和機(jī)械維修工組成的雙包機(jī)制，達(dá)到臺(tái)臺(tái)設(shè)備都有人負(fù)責(zé)。 德瑞寶輪胎有限公司 能源管理體系程序文件 設(shè)備、設(shè)施配置與控制程序 文件編號(hào)： QB/DRB48 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 2 頁 共 5 頁 17 a) 操作工要嚴(yán)格按《 工藝流程 》和《安全操作規(guī)程》對(duì)設(shè)備進(jìn)行正確的啟 動(dòng) 、運(yùn)行和停止等操作；嚴(yán)格執(zhí)行《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) 規(guī)程 》，保持設(shè)備的清潔，及時(shí)消除（或回收）跑、冒、滴、漏；認(rèn)真進(jìn)行交接班；備用轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備要每班盤車，保證處于完好狀態(tài)。發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障時(shí)，要及時(shí)通知 維修人員處 理，若不能處理時(shí)，要向車間領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告； b) 設(shè)備維修人員負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)及一般性故障的排除。每天對(duì)設(shè)備各部位運(yùn)行情況、泄漏點(diǎn)、潤(rùn)滑部位等進(jìn)行檢查（檢修），產(chǎn)生的廢油、廢液進(jìn)行回收，其它固體廢棄物按《固體廢棄物管理控制程序》執(zhí)行； 電氣 設(shè)備的維修及操作人員必須熟悉、遵守相關(guān)電氣作業(yè)的安全規(guī)程 。 設(shè)備的檢修 a) 設(shè)備檢修分日常維修、大（中）修和事后維修。檢修中各施工單位要按計(jì)劃節(jié)約使用各種維修材料，盡量節(jié)儉費(fèi)用。檢修完畢后，檢修現(xiàn)場(chǎng)要做到工完、料凈、場(chǎng)地清； b) 檢修人員要嚴(yán)格執(zhí)行 公司《 安全 檢修操作規(guī)程 》中的相關(guān)規(guī)定，確保檢修安全。設(shè)備檢修時(shí)，認(rèn)真執(zhí)行《設(shè)備維護(hù) 保養(yǎng) 規(guī)程》 ,提高檢修質(zhì)量 ,延長(zhǎng)設(shè)備使用周期； c) 各車間根據(jù)設(shè)備的使用情況及時(shí)編制“設(shè)備檢修計(jì)劃”， 設(shè)備部 負(fù)責(zé)審核匯總后上報(bào) 生產(chǎn)廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)，具體由生產(chǎn)車間組織實(shí)施， 設(shè)備部 負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序設(shè)備的驗(yàn)收； 德瑞寶輪胎有限公司 能源管理體系程序文件 設(shè)備、設(shè)施配置與控制程序 文件編號(hào)： QB/DRB48 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 3 頁 共 5 頁 18 d) 要不斷學(xué)習(xí)先進(jìn)的設(shè)備檢修經(jīng)驗(yàn)，在做好計(jì)劃性檢修的同時(shí)，推行預(yù)防 性檢修。 設(shè)備事故的處理 發(fā)生設(shè)備事故后，由 車間主任 或設(shè)備 處 長(zhǎng)組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分析，查明原因并由車間安全員填寫“設(shè)備事故報(bào)告單”報(bào) 設(shè)備 動(dòng)力 部 ， 設(shè)備 動(dòng)力 部 填寫“事故調(diào)查處理報(bào)告單” 后一并報(bào) 安 保 部 ，按《事故報(bào)告、調(diào)查和處理控制程序》執(zhí)行。 閑置設(shè)備的管理 連續(xù)停用 3 個(gè)月以上的設(shè)備，由設(shè)備使用部門填寫“設(shè)備封存、閑置申請(qǐng)單”，經(jīng) 設(shè)備 動(dòng)力 部 審核批準(zhǔn)后，原地封存。封存一年以上及已確定不需用的設(shè)備，由設(shè)備使用單位填寫“設(shè)備封存、閑置申請(qǐng)單”報(bào)設(shè)備 動(dòng)力部 審核，經(jīng) 生產(chǎn)廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)后列入閑置設(shè)備清單。 設(shè)備的 報(bào)廢 設(shè)備 動(dòng)力 部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)單位對(duì)設(shè)備使用單位的“設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)”進(jìn)行核實(shí)后報(bào) 生產(chǎn)廠長(zhǎng) 審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦理報(bào)廢手續(xù)。由 供應(yīng)部 等部門對(duì)報(bào)廢設(shè)備按處理意見及材質(zhì)的不同進(jìn)行分類處理。 設(shè)備更新管理 設(shè)備 動(dòng)力 部 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中的設(shè)備提出更新計(jì)劃。 設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)設(shè)備更新計(jì)劃具體實(shí)施工作，如無能力承擔(dān)，可向 設(shè) 德瑞寶輪胎有限公司 能源管理體系程序文件 設(shè)備、設(shè)施配置與控制程序 文件編號(hào)： QB/DRB48 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 4 頁 共 5 頁 19 備動(dòng)力部 提出申請(qǐng)，由 設(shè) 備部 協(xié)調(diào)有關(guān)車間或外委施工。 5 相關(guān)文件 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) 規(guī)程 6 記錄 設(shè)備 巡檢 記錄 設(shè)備日常維修記錄 設(shè)備 檢修評(píng)定表德瑞寶輪胎有限公司 能源管理體系程序文件 設(shè)備、設(shè)施配置與控制程序 文件編號(hào)： QB/DRB48 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 5 頁 共 5 頁 20 1 目的 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行有效的控制，以確保測(cè)量的精度和準(zhǔn)確性，為公司的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、工藝過程控制和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的測(cè)量提供可靠保證。 2 范圍 適用于公司生產(chǎn)過程中使用的所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制。 3 職責(zé) 技術(shù)中心 負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測(cè)量裝 置的綜合管理，并負(fù)責(zé)相應(yīng)資質(zhì)規(guī)定部分的監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定。 供應(yīng)部 負(fù)責(zé)計(jì)量器具的采購。 使用部門負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置使用、維護(hù)及管理。 4 控制要求 監(jiān)視和測(cè)量裝置的配置 技術(shù)中心 依據(jù)技術(shù)部《控制計(jì)劃》及計(jì)量器具配備率進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量裝置的配置，編制《計(jì)量器具配置計(jì)劃》。 監(jiān)視和測(cè)量裝置出現(xiàn)損壞、失準(zhǔn)等原因需再配置的，由使用部門填寫《計(jì)量器具購置申請(qǐng)表》，報(bào)工藝部 審核后，由物資 部實(shí)施采購。 技術(shù)中心 編制《計(jì)量器具臺(tái)帳》進(jìn)行登記。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的周期檢定或校 準(zhǔn)： 技術(shù)中心 按照周期檢定計(jì)劃實(shí)施管理； 監(jiān)視裝置首次啟用前進(jìn)行驗(yàn)證，使用過程中依據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行檢定或校 德瑞寶輪胎有限公司 能源管理體系程序文件 監(jiān)視 和測(cè)量裝置控制 程序 文件編號(hào)： QB/DRB49 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 1 頁 共 3