【正文】 審核或檢查。 總工程師負(fù)責(zé)計(jì)量檢測(cè)體系質(zhì)量目標(biāo)的審批； 各單位或部門(mén)按其職責(zé)分解，制定本單位或部門(mén)與體系有關(guān)的質(zhì)量 目標(biāo)。 3 引用文件 **— JL— SC 《測(cè)量管理體系手冊(cè)》 **JLCX14 《計(jì)量管理體系審核和監(jiān)視程序》 4 定義 采用 **— JL— SC《測(cè)量管理體系手冊(cè)》 中的定義。 5．相關(guān)支持性文件 《計(jì)量管理體系審核和監(jiān)視程序》 《糾正和預(yù)防措施管理程序》 《不合格控制程序》 6．適用記錄 管理評(píng)審記錄 管理評(píng)審報(bào)告 8 文件名稱(chēng)：質(zhì)量目標(biāo)分解程序 頁(yè)數(shù)：共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 為對(duì)計(jì)量檢測(cè)體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的有效性進(jìn)行科學(xué)評(píng)價(jià)，對(duì)體系的質(zhì)量目標(biāo)在有關(guān)各部門(mén)進(jìn)行分解，確保質(zhì)量目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，特制定本程序。 認(rèn)證辦做好有關(guān)部門(mén)管理評(píng)審所有記錄的收集、保管及歸檔工作。經(jīng)最高管理者審批后，分發(fā)到體系中的所有部門(mén)。 評(píng)審輸出 7 文件名稱(chēng)：管理評(píng)審程序 頁(yè)數(shù)：共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 評(píng)審輸出包括以下方面措施： a)計(jì)量管理體系 (含計(jì)量目標(biāo) )及其過(guò)程的改進(jìn)措 施； b)與顧客要求有關(guān)的測(cè)量設(shè)備和測(cè)量過(guò)程的改進(jìn)措施； c)資源需求的措施。 b)計(jì)量目標(biāo)的可行性； c)隨著新技術(shù)要求、顧客要求、法制要求、技術(shù)法規(guī)的變化或市 場(chǎng)環(huán)境條件的變化而對(duì)計(jì)量管理體系進(jìn)行更新； d)組織機(jī)構(gòu)、人員和測(cè)量設(shè)備、設(shè)施資源的充分性和適應(yīng)性； e)糾正和預(yù)防措施的有效性； f)測(cè)量結(jié)果與規(guī)定的計(jì)量要求的符合性； g)顧客抱怨及重大不合格的處理； h)過(guò)程的業(yè)績(jī)，對(duì)體系的改進(jìn)建議； 評(píng)審輸入由上述部門(mén)提供內(nèi)容，寫(xiě)出書(shū)面材料，認(rèn)證辦負(fù)責(zé)收集、匯總。管理者代表根據(jù) 的要求及礦井 實(shí)際情況向最高管理者提出管理評(píng)審的建議，經(jīng)最高管理者同意后， 管理者代表安排評(píng)審活動(dòng)，由認(rèn)證辦下達(dá)管理評(píng)審的通知。 a) 法律法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)； b) 礦內(nèi)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)； c) 新技術(shù)發(fā)展要求發(fā)生較大變動(dòng)； d）修訂計(jì)量方針和計(jì)量目標(biāo)。 評(píng)審頻次 管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，其時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月。 3．職責(zé) 礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)并主持管理評(píng)審；管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)的組織，認(rèn)證辦協(xié)助；礦有關(guān)科室單位負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)信息的提供。 1 測(cè) 量 管 理 體 系 程 序 文 件 依據(jù)： GB/T190222021/ISO10012:2021 200 — — 發(fā)布 200 — — 實(shí)施 棗莊礦業(yè) (集團(tuán) )有限責(zé)任公司 ****煤礦 2 受控標(biāo)識(shí)： 分發(fā)號(hào)： 程 序 文 件 依據(jù)： GB/T190222021/ISO10012： 2021 編 號(hào)： GZ— JL— CX 版 本 號(hào)： A 版 修 改： 0 次 礦長(zhǎng)： 地址： 郵編： 電話(huà)： 傳真： 3 程 序 文 件 依據(jù)： GB/T190222021/ISO10012： 2021 編制 : 主審 : 批準(zhǔn) : 4 目 錄 01《管理評(píng)審程序》?????????????????? 5 02《質(zhì)量目標(biāo)分解程序》???????? ???????? 8 03《人力資源管理程序》???????????????? 11 04《文件和記錄控制程序》??????????????? 15 05《測(cè)量過(guò)程和結(jié)果 計(jì)算用 軟件控制程序》 ????????? 24 06《標(biāo)識(shí)控制程序》?????????????????? 27 07《測(cè)量設(shè)備管理程序》???????????????? 30 08《測(cè)量設(shè)備的封緘控制程序》 ?????????????? 36 09《測(cè)量過(guò)程環(huán)境條件控制程序》???????????? 38 10《外購(gòu)產(chǎn)品與外來(lái)服務(wù)控制程序》?????????? ? 40 11《計(jì)量確認(rèn)間隔控制程序》?????????????? 44 12《計(jì)量確認(rèn)過(guò)程管理程序》?????????????? 47 13《測(cè)量過(guò)程管理程序》???????????????? 51 14《測(cè)量過(guò)程控制程序》???????????????? 54 15《測(cè)量不確定度控制程序》?? ???????????? 58 16《測(cè)量設(shè)備的溯源性控制程序》???????????? 62 17《顧客的計(jì)量要求滿(mǎn)意度信息分析控制程序》 ?????? 65 18《計(jì)量管理體系審核和監(jiān)視程序》??????????? 68 19《不合格控制程序》????????????????? 73 20《糾正和預(yù)防措施管理程序》????????????? 77 5 文件 名稱(chēng)：管理評(píng)審程序 頁(yè)數(shù)：共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1．目的 為對(duì)計(jì)量管理體系進(jìn)行適宜性、充分性、有效性評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更需要，確認(rèn)體系進(jìn)行一步完善，特制定本程序。 2．范圍 本程序適用于計(jì)量管理體系的評(píng)審。 4．實(shí)施過(guò)程 管理評(píng)審過(guò)程其輸入是為實(shí)現(xiàn)管理評(píng)審所提供的充分準(zhǔn)確的信息，其輸出為管理評(píng)審的結(jié)果、評(píng)審所作出的 決策和措施及其所實(shí)施的改進(jìn)和變更，其活動(dòng)是策劃、計(jì)劃編制、信息準(zhǔn)備、召開(kāi)評(píng)審會(huì)議、作出決策、提出報(bào)告、采取措施、改進(jìn)完善。當(dāng)出現(xiàn)以下因素時(shí)，由管理者代表建議，由最高管理者決定適當(dāng)增加評(píng)審次數(shù)。 6 文件名稱(chēng)：管理評(píng)審程序 頁(yè)數(shù)：共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 評(píng)審 管 理評(píng)審以會(huì)議的形式進(jìn)行。 評(píng)審輸入包括以下方面的內(nèi)容： a)計(jì)量管理體系的適宜性、有效性、內(nèi)部審核結(jié)果 。信息應(yīng)具有充分性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性，應(yīng)有基本情況、存在問(wèn)題和分析決策建議。 評(píng)審輸出應(yīng)形成文件，即書(shū)面的管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)體系做出評(píng)價(jià)，并提出對(duì)存在問(wèn)題實(shí)施改進(jìn)的措施，評(píng)價(jià)報(bào)告由認(rèn)證辦根據(jù)評(píng)審記錄整理。 措施驗(yàn)證 根據(jù)評(píng)審輸出的結(jié)果，由認(rèn)證辦落實(shí)糾正和預(yù)防措施，具體按《糾正和預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行，對(duì)措施的執(zhí)行情況由認(rèn)證辦進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 認(rèn)證辦 對(duì)管理評(píng)審的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并實(shí)施改進(jìn)。 2 適用范圍 本程序適用于礦計(jì)量 檢測(cè)體系有關(guān)的各部門(mén) /單位質(zhì)量目標(biāo)的制定、分解和實(shí)現(xiàn)程度的評(píng)價(jià)。 5 職責(zé) 科技科負(fù)責(zé)制定礦計(jì)量檢測(cè)體系的總目標(biāo)，協(xié)助各職能部門(mén)按職責(zé)提出計(jì)量檢測(cè)體系質(zhì)量目標(biāo)的分解方案，并對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行監(jiān)督檢查。 6 控制程序 在確定計(jì)量檢測(cè)體系質(zhì)量目標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮如下原則 a) 便于對(duì)計(jì)量檢測(cè)體系運(yùn)行有效性的定量評(píng)價(jià)； 9 文件名稱(chēng)：質(zhì)量目標(biāo)分解程序 頁(yè)數(shù)：共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) b) 按照計(jì)量檢測(cè)體系有關(guān)部門(mén)的計(jì)量職責(zé)和崗位職責(zé)進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)的分解； c) 確定的質(zhì)量目標(biāo)既要有先進(jìn)激勵(lì)性，又要有本年內(nèi)實(shí)現(xiàn)的可能性； d) 質(zhì)量目標(biāo)的制定應(yīng)遵循“由粗到細(xì)”，“由少到多”循序漸進(jìn)的原則。 質(zhì)量目標(biāo)的分解 礦 計(jì)量檢測(cè)體系的計(jì)量目標(biāo)是總體目標(biāo)，與體系有關(guān)的各部門(mén) /單位應(yīng)結(jié)合。分解的質(zhì)量目標(biāo)可按百分比、頻次、時(shí)間間隔或其他計(jì)數(shù)指標(biāo)來(lái)規(guī)定。 計(jì)量檢測(cè)體系質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)督檢查 認(rèn)證辦對(duì)計(jì)量檢測(cè)體系質(zhì)量目標(biāo)分解和礦計(jì)量檢測(cè)體系質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃的完成情況進(jìn)行檢查。 認(rèn)證辦年底將計(jì)量檢測(cè)體系質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)督檢查情況，作為管理評(píng) 10 文件名稱(chēng)：質(zhì)量目標(biāo)分解程序 頁(yè)數(shù)：共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 審輸入內(nèi)容之一，向最高管理者報(bào)告，以實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的有效 7. 適用記錄 審核計(jì)劃 審核記錄 內(nèi)審報(bào)告 11 文件名稱(chēng)：人 力資源管理程序 頁(yè)數(shù)：共 4 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1．目的 為保證所有計(jì)量活動(dòng)由合格人員執(zhí)行，使其滿(mǎn)足所從事的計(jì)量工 作要求能力，特制定本程序。 3．職責(zé) 科技科負(fù)責(zé)計(jì)量人員的監(jiān)督管理，并負(fù)責(zé)計(jì)量人員的資格確認(rèn)。 各單位協(xié)助教育培訓(xùn)中心對(duì)計(jì)量人員培訓(xùn)計(jì)劃的制定及實(shí)施。 計(jì)量人員包括 a) 組織最高管理層主管計(jì)量的負(fù)責(zé)人； b) 認(rèn)證辦負(fù)責(zé)人； c) 科技科負(fù)責(zé)人； d) 計(jì)量檢定員、校準(zhǔn)人員； e) 化驗(yàn)員、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)員； f) 測(cè)量設(shè)備調(diào)試、測(cè)試、維修人員； 12 文件名稱(chēng)：人力資源管理程序 頁(yè)數(shù)：共 4 頁(yè) 第 2 頁(yè) g) 負(fù)責(zé)計(jì)量監(jiān)督的計(jì)量管理員； h) 計(jì)量管 理體系內(nèi)部審核員等。 培訓(xùn)計(jì)劃編制 教育培訓(xùn)中心根據(jù)計(jì)量管理體系培訓(xùn)需求，職工培訓(xùn)管理規(guī)定，每年底編制下年度培訓(xùn)計(jì)劃，并經(jīng)分管礦長(zhǎng)批準(zhǔn)，下發(fā)到各部門(mén)實(shí)施。 b)GB／ T190222021／ IS010012： 2021 計(jì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)； c)計(jì)量管理基礎(chǔ)知識(shí) 。 培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施 a)內(nèi)部培訓(xùn) (計(jì)量網(wǎng)員 )。 b)專(zhuān)題培訓(xùn) (管理人員、內(nèi)部審核員 )由主辦單位聘請(qǐng)專(zhuān)家來(lái)礦 授課，并向教育培訓(xùn)中心提供教學(xué)計(jì)劃及培訓(xùn)人員名單。 d)教育培訓(xùn)中心建立培訓(xùn)檔案，在教育培訓(xùn)中心培訓(xùn)的教學(xué)計(jì)劃、點(diǎn)名冊(cè)、培訓(xùn)成績(jī)單等原始資料由教育培訓(xùn)中心統(tǒng)一保存。 a)計(jì)量管理人員，要具備中專(zhuān)以上文化程度，有一定的計(jì)量工作經(jīng)驗(yàn)，有較強(qiáng)的管理能力和組織能力，經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗。 c)計(jì)量管理體系內(nèi)部審核員，應(yīng)熟悉計(jì)量工作，經(jīng)有資格的機(jī)構(gòu) 培訓(xùn)，考試合格，并經(jīng)管理者代表聘用。 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià) 14 文件名稱(chēng)：人力 資源管理程序 頁(yè)數(shù)：共 4 頁(yè) 第 4 頁(yè) a)對(duì)參加培訓(xùn)人員的考核由教育培訓(xùn)中心組織進(jìn)行，并由有關(guān)部 門(mén)配合，適用的考核方式包括：外出培訓(xùn)成績(jī)單或證書(shū)、實(shí)際操作能力等。 b)計(jì)量專(zhuān)業(yè)人員經(jīng)考試不及格者，不得上崗。 5．相關(guān)支持性文件 《文件和記錄控制程序》 6．適用記錄 培訓(xùn)需求申請(qǐng)表 年度培訓(xùn)計(jì)劃 授課計(jì)劃 考試試卷 15 文件名稱(chēng)：文件和記錄控制程序 頁(yè)數(shù)：共 9 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1．目的 為確保與計(jì)量管理體系有關(guān)的管理性文件、技術(shù)性文件和記錄都 得到有效控制，確保計(jì)量管理體系的有效運(yùn)行，特制定本程序。 3．定義 管理性文件 是指計(jì)量管理體系管理手冊(cè)、程序文件、部門(mén)制定的管理性文件 以及相關(guān)的外來(lái)管理性文件，如法律、法規(guī)等。 記錄 闡明計(jì)量管理體系運(yùn)行中所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。 認(rèn)證辦負(fù)責(zé)全礦的計(jì)量管理體系管理性文件、技術(shù)性文件及記錄的歸口管理；負(fù)責(zé)外來(lái)文件的識(shí)別、分發(fā)的控制；各部門(mén)負(fù) 責(zé)本單位 16 文件名稱(chēng)：文件和記錄控制程序 頁(yè)數(shù)：共 9 頁(yè) 第 2 頁(yè) 的管理性文件、技術(shù)性文件的編制、修訂、更