【正文】 ............................................................................................... 46 測量與監(jiān)測控制程序 .......................................................................................................... 50 事故、事件、不符合控制程序 .......................................................................................... 54 合規(guī)性評價(jià)程序 .................................................................................................................. 58 專用程序 .................................................................................................................................. 63 施工過程控制程序 .............................................................................................................. 63 測量設(shè)備的配置程序 .......................................................................................................... 74 外購產(chǎn)品或外來服務(wù)的控制程序 ...................................................................................... 77 測量設(shè)備的流轉(zhuǎn)管理程序 .................................................................................................. 81 測量設(shè)備的確認(rèn)標(biāo)記和封印管理程序 .............................................................................. 87 計(jì)量確認(rèn)間隔的確定程序 .................................................................................................. 89 計(jì)量數(shù)據(jù)管理程序 ............................................................................................................ 102 環(huán)境因素識別、評價(jià)程序 ................................................................................................ 106 環(huán)境運(yùn)行控制程序 ............................................................................................................ 110 危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序 ............................................................................ 118 職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序 ............................................................................................ 124 通用文件 ................................................................................................................................ 128 記 錄 ............................................................................................................................ 128 1 通用程序 文件控制程序 CCEF/QSP/T012020 質(zhì)量管理體系 計(jì)量確認(rèn)體系 環(huán)境管理體系 職業(yè)健康安全管理體系 2 1 目的 ：確保對管理體 系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所都得到相應(yīng)文件的有效版本，確保與管理體系有關(guān)的所有文件處于受控狀態(tài)。 2 范圍： 與質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的所有文件的控制。 4 職責(zé) 4. 1 最高管理者 a 批準(zhǔn)管理手冊和三級文件的發(fā)布和更改； b 批準(zhǔn)公司其他管理規(guī)章、制度及支持性文件的發(fā)布和更改。 4. 3 技術(shù)質(zhì)量部 a 負(fù)責(zé)組織管理手冊、程序文件及三級文件的編制與更改； b 負(fù)責(zé)管 理手冊、程序文件及三級文件的發(fā)放與管理； c 負(fù)責(zé)電腦應(yīng)用軟件的控制。 4. 5 其他有關(guān)部門 a 負(fù)責(zé)本部門有關(guān)程序文件和管理制度的編寫與更改； b 識別、分發(fā)并控制相關(guān)方提供的文件。 5 工作流程 5． 1 文件分級 5． 1． 1 與管理體系有關(guān)的文件包括： a 管理手冊、程序文件 及支持性文件； b 工程技術(shù)文件和資料； c 相關(guān)方提供文件； d 相關(guān)法律、法規(guī)； e 作業(yè)指導(dǎo)文件、記錄等； 3 f 有關(guān)規(guī)章制度及與管理體系有關(guān)的其它文件 。 5． 2 文件的編號 CCEF /□ /□ XX－ XXXX 文件批準(zhǔn)年號 文件順序號 “ T” 通用程序文件：指質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系通用的程序文件 “ ZJG” 質(zhì)量、計(jì)量共用程序文件 “HAG” 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系共用的程序文件 “ Z” 質(zhì)量管理體系程序文件 “ H” 環(huán)境管理體系程序文件 “ A” 職業(yè)健康安全管理體系程序文件 “ QA”管理手冊 “ QSP” 程序文件 中建 **局 **公司 5． 3 文件的編寫、批準(zhǔn)和發(fā)布 5． 3． 1 管理手冊由技術(shù)質(zhì)量部組織人員編寫，經(jīng)管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布。 5． 3． 3 三級文件由技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)職 能部門編寫，經(jīng)相關(guān)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核、最 4 高管理者批準(zhǔn)發(fā)布。必要時(shí)應(yīng)經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)。發(fā)放時(shí)應(yīng)做好 “ 文件發(fā)放記錄 ” (J01)。 5． 4． 2 公司其他與管理體系有關(guān)的規(guī)章制度及支持性文件，由相關(guān)職能部門組織發(fā)放，并做好 “ 文件發(fā)放記錄 ” (J01)。 5． 5 文件的更改 5． 5． 1 法律法規(guī)和相關(guān)要求發(fā)生重大變化或公司體制發(fā)生變化時(shí)，公司各職能部門應(yīng)適時(shí)對 與本部門有關(guān)文件的有效性進(jìn)行評審，需修訂或更改時(shí)，向技術(shù)質(zhì)量部提交“文件更改申請” (J02)，經(jīng)批準(zhǔn)后由原編制部門修改。 5． 5． 2 管理手冊和三級文件的更改必須由最高管理者審批，程序文件的更改必須由管理者代表審批。區(qū)域 /專業(yè)公司技術(shù)質(zhì)量部門從公司網(wǎng)站（ ） 下載更改件、更改記錄并發(fā)放至所轄范圍內(nèi)所有受控版 本文件持有者，做好發(fā)放記錄，各單位負(fù)責(zé)銷毀所轄范圍內(nèi)的作廢文件。 5． 6． 2 所有管理體系文件不準(zhǔn)私自外借。 5． 6． 3 工程技術(shù)文件和資料的管理 工程技術(shù)文件和資料的控制按《技術(shù)管理制度》執(zhí)行。 5． 6． 4 相關(guān)方提供文件的管理 收到相關(guān)方提供文 件的部門 /單位需識別其適用性，并控制、分發(fā)，以確保有 關(guān)部門 /單位 /人員能夠及時(shí)得到。 5． 6． 6 批準(zhǔn)銷毀的文件由保管人負(fù)責(zé)銷毀。 6 相關(guān)文件 《技術(shù)管理制度》、《法律法規(guī)獲取識別控制程序》（ CCEF/QSP/T052020）。 7． 2 文件更改記錄（ J02） 7. 3 文件更改記錄（ J03） 7． 4 受控文件清單（ J04） 6 通用程序 記錄控制程序 CCEF/QSP/T022020 質(zhì)量管理體系 計(jì)量確認(rèn)體系 環(huán)境管理體系 職業(yè)健康安全管理體系 7 1 目的： 對與管理體系有關(guān)的記錄進(jìn)行有效控制和管理，以保證提供管理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，為驗(yàn)證和制定糾正措施和預(yù)防措施提供依據(jù)。 3 術(shù)語： 參照本公司管理手冊中的術(shù)語解釋。 4． 2 各單位 /部門 負(fù)責(zé)收集、整理、保管本單位 /部門的記錄，并按本程序規(guī)定的要求具體實(shí)施記錄的控制。 也包括來自相關(guān)方的記錄。 5． 2 記錄的填寫 5． 2． 1 填寫記錄時(shí)字跡要清晰、整齊、能準(zhǔn)確識別，填寫人員簽名時(shí)必須簽全名，記錄不得用鉛筆填寫。收集和保存的記錄應(yīng)盡量使用原始件（包括記錄表格本身規(guī)定的復(fù)寫件），顧客提供的記錄可使用復(fù)印件。 5． 2． 5 記錄一經(jīng)填寫完成，原則上不允許任何部門或個(gè)人涂改，以確保其原始性、可追溯性和證明作用，并為制定糾正 /預(yù)防措施提供依據(jù)。凡以涂、貼、刮等方式改動的記錄一律作廢。 8 5． 3 記錄的標(biāo)識 5． 3． 1 有編號設(shè)置的記錄應(yīng)按下列規(guī)則統(tǒng)一編號 整理：順序號 — 年度（如 001─ 2020）。 5． 4 記錄的保存、保護(hù) 5． 4． 1 所有與管理體系文件有關(guān)的記錄由公司、區(qū)域 /專業(yè)公司、經(jīng)理部三級實(shí)施管理，各層次部門和人員應(yīng)保管的記錄參照“記錄管理目錄”（見附錄）。 5． 4． 3 記錄應(yīng)存放在通風(fēng)、干燥、安全且便于查找的地方。（見附錄） 5． 5 記錄的借閱 /查閱 借閱 /查閱記錄必須經(jīng)記錄管理部門（單位）負(fù)責(zé)人同意后，方可借閱 /查閱。 5． 6 記錄的處理 5． 6． 1 記錄保存期滿后，保管人請示本部門（單位）負(fù)責(zé)人，由本部門（單位）負(fù)責(zé)人做出處理決定。若仍有參考價(jià)值予 以留存時(shí)，由保管人在記錄的右上角用醒目顏色標(biāo)明“過期”字樣。 7 記錄 相關(guān)記錄 8 附錄 《記錄管理目錄》 9 附錄： 表１： 記錄管理目錄 序號 記錄名稱 保存期限 責(zé)任部門或人員 備注 公司 區(qū)域 /專業(yè)公司 經(jīng)理部 1 文件發(fā)放記錄 3 年 各部門 各部門 主任工程師 2 文件更改申請表 3 年 各部門 各部門 主任工程師 3 文件更改記錄 3 年 文件持有人 文件持有人 文件持有人 4 受控文件清單 3 年 各部門 各部門 主任工程師 5 管理評審實(shí)施計(jì)劃 3 年 技術(shù)質(zhì)量部 6 管理評審報(bào)告 5 年 技術(shù)質(zhì)量部 7 管理評審記錄 5 年 技術(shù)質(zhì)量部 8 會議簽到記錄表 3 年 各部門 各部門 9 法律、法規(guī)清單 長期 技術(shù)質(zhì)量部 10 法律、法規(guī)獲取渠道一覽表 長期 各部門 各部門 11 法律法規(guī)適用性評價(jià)表 3 年 各部門 各部門 12 年度人力資源需求計(jì)劃 長期 人力資源部 13 員工（ ）季、年度考核表 5 年 人力資源部 14 職工培訓(xùn)需求計(jì)劃表