【正文】 : 第 0 次修改 對內(nèi)對外交流的信息應(yīng)進(jìn)行記錄，并對這些記錄和證據(jù) 按規(guī)定 進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋４妗? 由辦公室負(fù)責(zé)本公司 誠信 管理體系情況的對外宣傳工作，宣傳資料會同相關(guān)部門共同編制，形式可以是書面、標(biāo)語、電子傳媒、廣告等類型，各相關(guān)部門應(yīng)作好對外宣傳的記錄。 食品安全信息 食品安全小組應(yīng)收集涉及食品安全的任何信息，包括但不限于以下信息： a) 產(chǎn)品或新產(chǎn)品； b) 原料、輔料和服務(wù)； c) 生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備； d) 生產(chǎn)場所，設(shè)備位置，周圍環(huán)境； e) 清潔和衛(wèi)生計劃； f) 包裝、貯存和分銷體系； 程序名稱： 信息交流控制程序 編號 :Q/CMS()2021 第 4 頁 /共 5 頁 編制： 誠信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修 改 g) 人員資格水平和（ 或 ） 職責(zé)和權(quán)限分配； h) 相關(guān)法定要求； i) 與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識； j) 公司遵守的顧客、行業(yè)和其他要求； k) 來自外部相關(guān)方的有關(guān)問詢； l) 表明與產(chǎn)品有關(guān)的健康危害的抱怨； m) 影響食品安全 及有失信風(fēng)險 的其他條件。 銷售部門 負(fù)責(zé)與顧客的溝通， 配合 誠信體系工作小組 對質(zhì)量投訴的處理及市場退回產(chǎn)品的處理，對涉及食品安全問題 或有失信風(fēng)險 時，應(yīng)及時通知經(jīng)銷商和顧客，必要時實(shí)施產(chǎn)品召回，詳見 質(zhì)量和食品安全管理體系 《不合格品和潛在不安全產(chǎn)品控制程序》、《產(chǎn)品召回控制程序》。 各相關(guān) 部門 負(fù)責(zé) 生產(chǎn) 設(shè)備、設(shè)備改進(jìn)、自動化、計量設(shè)備 、節(jié)約能源、環(huán)境保護(hù) 等信息收集、處理、傳遞、答復(fù)和記錄。 辦公室負(fù)責(zé)處理涉及本公司的政府機(jī)構(gòu)、社會團(tuán)體、公眾、個人的外部 各類 信息 （包括安全生產(chǎn)方面的信息） 收集、處理、傳遞、答復(fù)和記錄。相關(guān)部門接收信息后，應(yīng)及時對此信息進(jìn)行調(diào)查、批復(fù)和處理，需要時可同其他部門協(xié)商處理。 對于各部門在職責(zé)范圍內(nèi)能處理的信息，應(yīng)由各部門直接研究、批復(fù)和處理，并將處理意見記錄、歸檔。 外部信息交流 外部信息交流的范圍： a) 誠信管理、 質(zhì)量和食品安全有關(guān)的法定要求、新標(biāo)準(zhǔn)出臺或標(biāo)準(zhǔn)修改內(nèi)容； b) 新工藝、新材料、新能源、新設(shè)備等方面的國內(nèi)、外信息； c) 顧客、社會、政府、公眾的要求、希望和抱怨等信息； d) 產(chǎn)品重大安全 問題在媒體上發(fā)布警告信息； e) 按《食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)》要求，編制產(chǎn)品信息和標(biāo)識。 誠信管理體系、 質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行中的不符合和所采取的糾正、預(yù)防措施及其 實(shí)施結(jié)果等信息的交流，參見 《 不符合 識別 、預(yù)防 /糾正 、信用修復(fù)控制程序 》中的要求進(jìn)行。 總經(jīng)理、 誠信工作小組組長對誠信管理體系， 管理者代表對質(zhì)量和食品安全管理體系的有關(guān)指示，由 各部門主管 負(fù)責(zé)傳達(dá)。 內(nèi)部信息 交流按 “ 信息交流傳遞圖 ” 進(jìn)行。 全體員工：公司內(nèi)部各層次人員的誠信信息交流。 3 職責(zé) 辦公室 和 誠信小組 為 誠信、 質(zhì)量和食品安全信息交流的歸口管理部門。 5 相關(guān)記錄 《誠信因素識別評價表》 《重要誠信因素清單》 程序名稱： 信息交流控制程序 編號 :Q/CMS()2021 第 1 頁 /共 5 頁 編制： 誠信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 1 目的 確保公司內(nèi)、外 與誠信相關(guān)信息、 質(zhì)量和食品安全信息及時有效傳遞、暢通交流和正確理解。 誠信管理體系小組應(yīng)及時將更新后的《重要誠信因素清單》發(fā)至各 相 關(guān)部門。 c）重大誠信因素確定后，填寫《重要誠信因素清單》，并制定管理方案、應(yīng) 急預(yù)案 經(jīng)批準(zhǔn)后 加以控制。 若出現(xiàn)不 符合法律法規(guī)，不符合國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的任一方面時，都要把它確定為重大誠信因素。 評價原則 a. 誠信影響的范圍、規(guī)模及嚴(yán)重程度； b．發(fā)生頻率、持續(xù)時間； c．法律法規(guī)遵循情況； d．改變誠信影響對其他活動與過程將帶來的“影響”； e．相關(guān)方的利益； f． 公司 的公共形象等。 b．各部門按照《誠信因素識別評價表》對本部門的誠信影響進(jìn)行初步評價，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人 核查后，匯總成公司《誠信因素識別評價表》。在識別誠信因素和誠信影響時應(yīng)考慮以下方面： a）人員結(jié)構(gòu)：包括能力要求、健康狀況、對本崗位工作的勝任程度等； b）制度履行：指制度制訂是否滿足法律法規(guī)要求，對制度執(zhí)行情況是否合適； c）環(huán)境設(shè)施：應(yīng)包括工作環(huán)境，誠信環(huán)境、設(shè)施要求是指設(shè) 施和設(shè)備； d）信息溝通：內(nèi)部溝通、外部溝通、上下溝通。 初次進(jìn)行誠信因素識別和評價前，誠信因素識別和調(diào)查人員應(yīng)參加誠信管理體系小組組織的誠信因素調(diào)查和評價培訓(xùn)， 掌握誠信因素識別評價的基本方法和技巧 。 誠信管理體系小組組織誠信影響的評價活動，進(jìn)行綜合評價， 編制 重要誠信因素 清單 ，負(fù)責(zé)根據(jù)確定的重要誠信因素制訂管理方案，負(fù)責(zé)重要誠信因素的更新。 3 職責(zé) 誠信負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)重要誠信因素的批準(zhǔn) 。Q/CMS － 02－ 2021 誠信管理體系程序文件 第 A 版 0 次 編 制： 誠信 小組 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 受 控 受控編號： 2021 年 9 月 發(fā)布 2021 年 9 月 實(shí)施 公司 發(fā) 布 程 序 編 號 程 序 名 稱 Q/CMS（ ） — 2021 誠信因素識別、評價 、控制 和更新程序 Q/CMS（ ） — 2021 信息交流控制程序 Q/CMS（ ） — 2021 文件控制程序 Q/CMS（ ） — 2021 記錄控制程序 Q/CMS（ ） — 2021 誠信運(yùn)行控制程序 Q/CMS（ ） — 2021 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 Q/CMS（ ） — 2021 監(jiān)測 和測量控制程序 Q/CMS（ ） — 2021 不符合 識別 、 糾正 、 預(yù)防 及 信用修復(fù)控制程序 Q/CMS（ ） — 2021 內(nèi)部核查控制程序 Q/CMS（ ） — 2021 合規(guī)性評價控制程序 Q/CMS（ ） — 2021 體系 評價控制程序 程序名稱： 誠信因素識別、評價、控制和更新程序 編號 :Q/CMS()2021 第 1 頁 /共 5 頁 編制： 誠信小組 批準(zhǔn) : 日期 : 第 0 次修改 1 目的 識別、評價本公司 能夠控制以及可以期望對其施加影響的誠信因素，確定重要誠信因素，并及時更新這方面信息， 以 對其進(jìn)行管理和控制。 2 適用范圍 適用于本公司 的活動、產(chǎn)品、服務(wù)的誠信因素的識別、評價、更新與管理 。 各部門負(fù)責(zé)本部門誠信因素及其影響的識別和初步評價 。 4 工作程序 工作流程圖 誠信因素識別與評價的時機(jī) a．公司誠信管理體系建立之初進(jìn)行初始誠信評 價 時； b．以公司全體部門為對象 ，每年 年底前 ，在設(shè)定目標(biāo)指標(biāo)前進(jìn)行； c． 相關(guān)法律法規(guī)變更或追加，涉及到新的開發(fā)或修改活動、產(chǎn)品、服務(wù)以及相關(guān)方要求情況下。 培訓(xùn) 現(xiàn)場觀察識別 調(diào)查匯總 評價價目 價目 制定措施 審批 實(shí)施控制 更新 確定重要誠信因素 誠信因素識別 誠信因素包括，但不限于以下幾個方面： a）生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品供應(yīng)、廣告宣傳 、技術(shù)改造、新產(chǎn)品配方 和 銷售 服務(wù)等活動中涉及的誠信因素包括： —— 食用農(nóng)產(chǎn)品原料及其它投入品的質(zhì)量安全控制，特別是微生物、農(nóng)殘、重金屬、環(huán)境污染物、違法添加物等； —— 生產(chǎn)過程質(zhì)量安全控制； —— 包裝材料、標(biāo)識管理； —— 倉儲、物流管理； —— 其它 b）與新項(xiàng)目有關(guān)的誠信因素包括： —— 新產(chǎn)品配方與預(yù)期用途； —— 技術(shù)改造； —— 其它 c）影響誠信的其他因素 主要以過程方法來控制各部門以本部門職責(zé)的工作過程活動為主線：生產(chǎn)廠以工藝流程為主線，加后勤管理、員工食堂的過程活動來進(jìn)行誠信因素分析，其中有外包過程的如蟲害的控制，包裝供應(yīng)、廣告策劃、物流運(yùn)輸?shù)纫惨筮M(jìn)行誠信因素分析，并施加誠信影響。 誠信因素評價 評價流程 a． 各部門使用《誠信因素識別評價表》 針對本部門職責(zé) 的活動，產(chǎn)品、服務(wù) 程序名稱： 誠信因素識別、評價、控制和更新程序 編號 :Q/CMS()2021 第 2 頁 /共 5 頁 編制： 誠信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 程序名稱： 誠信因素識別、評價、控制和更新程序 編號 :Q/CMS()2021 第 3 頁 /共 5 頁 編制： 誠信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 的誠信因素、失信表現(xiàn)、失信結(jié)果、失信風(fēng)險分析評價、控制措施等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行填寫。 c．誠信管理體系小組對各部門判定結(jié)果，并進(jìn)行 綜合評價，確定重要誠信影響因素，編制公司的《重要誠信因素清單》 。 評價重要誠信因素的方法 a）定性判斷 公司的誠信因素 的評價基本上以定性判斷為主，定性判斷時 的風(fēng)險評估按照 “風(fēng)險評估表”的標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行。 b） 失信風(fēng)險評估方法 風(fēng)險評估表 危害的可能性 危害的嚴(yán)重性 頻繁 經(jīng)常 偶爾 極少 不可能 A B C D E 嚴(yán)重 Ⅰ 極高風(fēng)險 高風(fēng)險 一般 Ⅱ 輕微 Ⅲ 中等風(fēng)險 低風(fēng)險 可忽略 Ⅳ 注：顏色相同，風(fēng)險等級相同 程序名稱： 誠信因素識別、評價、控制和更新程序 編號 :Q/CMS()2021 第 4 頁 /共 5 頁 編制： 誠信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 風(fēng)險分級表 危害的可能性 危害的嚴(yán)重性 頻繁 經(jīng)常 偶爾 極少 不可能 A B C D E 嚴(yán)重 Ⅰ 1 2 6 8 12 一般 Ⅱ 3 4 7 11 15 輕微 Ⅲ 5 9 10 14 16 可忽略 Ⅳ 13 17 18 19 20 注：數(shù)字越小，等級越高 風(fēng)險等級在 8 級以內(nèi)的，確定為 重大誠信因素。 誠信因素更新 更新時機(jī) a. 相關(guān)法律法規(guī)變更或追加 ；