【正文】 二、 三方審核的審核情況分析；質(zhì)量方針和目標(biāo)的宣貫和執(zhí)行情況；以及評審、人員 培訓(xùn)結(jié)果、上次管理評審改進(jìn)意見的跟進(jìn)情況等。 評審 內(nèi)容 (1)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核（包括過程審核、產(chǎn)品審核和體系審核），第 二、 三方審核的審核結(jié)論及整改情況落實(shí)； (2)跟進(jìn)上次管理評 審 完成情況； (3)增加新要求的質(zhì)量方針，新的質(zhì)量目標(biāo)和宣貫和執(zhí)行情況及相關(guān)數(shù)據(jù)分析； (4)外部溝通（質(zhì)量問題客戶 /相關(guān)方投訴及處理結(jié)果），顧客滿意程度調(diào)查情況； (5)產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果對食品安全的分析， GMP、 SSOP 及 HACCP 等的驗(yàn)證情況 ； (6) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果及持續(xù)改進(jìn)； (7)生產(chǎn)過程控制、安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)活動的開展情況； (8)工廠環(huán)境控制及車間潛在風(fēng)險(xiǎn)分析和措施； (9) 可能影響管理體系的各種變化，包括顧客要求變化，質(zhì)量方針和目標(biāo)的變化，內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)的應(yīng)用、新工藝的實(shí)施、新產(chǎn)品的開發(fā)，組織結(jié)構(gòu)的變化，對產(chǎn)品，過程等數(shù)據(jù)分析結(jié)果等； (10) 緊急、事故和撤回情況以及產(chǎn)品追溯情況報(bào)告； (11)基地 管理 、供應(yīng)商控制、質(zhì)量狀況分析及評價(jià)； (12)文件評審、管理控制以及人員培訓(xùn)； (13)各部門的管理評審工作報(bào)告及管理者代表的其它提案 /改進(jìn)建議 。20201220 管理評審目錄 管理評審計(jì)劃表 管理評審?fù)ㄖ獑? 會議簽到表 管理評審記錄表 管理評審報(bào)告 管理評審計(jì)劃表 編號： ZHJL0121 評審 目的 為評審 公司 質(zhì)量方針和目標(biāo)是否 適應(yīng)公司自身發(fā)展和滿足市場 需要 ,公司管理體系運(yùn)行是否符合 ISO9001:20 ISO22020:20 BRC 標(biāo)準(zhǔn) 要求 ,確保體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性， 以尋求體系 不斷改進(jìn)和完善 .確保質(zhì)量方針、目標(biāo)符合顧客要求和消費(fèi)者食用安全的目的。 評審 依據(jù) 食品安全管理體要求、 ISO22020:2020（食品安全 管理體系 — 食品鏈中各類組織的要求）、BRC 標(biāo)準(zhǔn) 、質(zhì)量手冊和適用的法律法規(guī) 要求、出口 速凍果蔬 生產(chǎn)企業(yè)注冊衛(wèi)生規(guī)范、我國、歐盟及相關(guān)國家農(nóng)殘、重金屬、食品添加劑與本公司產(chǎn)品的符合性等。 評審 參加 人員 總經(jīng)理、 管理者代表 /食品安全小組組長、總務(wù)部 、 出口部、原料基地部 、 生產(chǎn)部 、 品管部 、 財(cái)務(wù) 部等各部門負(fù)責(zé)人。 總務(wù)部 12 月 15 日 2 顧客投訴及顧客溝通（如商標(biāo)、紙箱、樣品的確認(rèn)或回函）的具體執(zhí)行情況；顧客滿意程度調(diào)查情況； 緊急 事故 、召回 和撤回情況以及產(chǎn)品追溯的執(zhí)行情況 等； 對輔 助材 材供方的控制情況分析、評估、料的出口部 12 月 15 日 數(shù)據(jù)分析等 3 基地 管理 情況；對供方的控制情況分析、評估、數(shù)據(jù)分析、以及外部溝通情況等； 原料部 12 月 15 日 4 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核情況分析以及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況； 產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果對食品安全的分析， GMP、 SSOP 及 HACCP 等的驗(yàn)證情況 ；顧客需求變化及相關(guān)法律法規(guī)變化對產(chǎn)品監(jiān)視過程的影響、新設(shè)備、儀器對食品安全的控制影響； 文件和記錄的歸口控制 品管部 12 月 15 日 5 生產(chǎn)過程控制 （包括 CCP 點(diǎn)、玻璃、異物控制等） 、安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)活動的開展情況；工廠環(huán)境控制及車間潛在風(fēng)險(xiǎn)分析和措施；產(chǎn)品追溯的執(zhí)行情況等 生產(chǎn)部 12 月 15 日 6 生產(chǎn)過程的原輔材料的貯存控制，食品安全風(fēng)險(xiǎn)（蟲鼠防治）成果分析，成品的發(fā)運(yùn)等； 庫管部 12 月 15 日 7 引入異物控制措施（燈檢）的實(shí)際效果分析，產(chǎn)品追溯的支持性工作等 包裝車間 12 月 15 日 8 公司體系運(yùn)行情況的報(bào)告和改進(jìn)建議 食品安全小組組長 12 月 15 日 計(jì)劃的評審時間 : 2020 年 12 月 20 日 8 時 30 分 評審會議地點(diǎn) 本公司會議室 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 日期 :20201210 會 議 簽 到 表 編號： ZHJL0117 會議名稱： 地點(diǎn)：會議室 日期： 年 月 日 序號 姓名 職務(wù) 部門 簽到人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 備注 管理評審記錄表 編號： ZHJL0122 2020 年 12 月 管理評審報(bào)告 編號： ZHJL0123 評審會議時間： 2020 年 12 月 20 日 8 時 30 分 地點(diǎn) :本公司會議室 評審目的 : 為評審公司質(zhì)量方針和目標(biāo)是否適應(yīng)公司自身發(fā)展和滿足市場需要 ,公司管理體系運(yùn)行是否符合ISO9001:20 ISO22020:20 BRC 標(biāo)準(zhǔn)要求 ,確保體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性，以尋求體系不斷改進(jìn)和完善 .確保質(zhì)量方針、目標(biāo)符合顧客要 求和消費(fèi)者食用安全的目的。 會議首先由食品安全小組組長 劉洪亮 同志作管理評審報(bào)告。 品管部 、生產(chǎn)部、 出口部 等各部門同志分別就食品安全控制、產(chǎn)品質(zhì)量檢測、顧客滿意度調(diào)查以及產(chǎn)品符合性進(jìn)行了發(fā)言。 綜合評審認(rèn)為體系運(yùn)行良好，符合 ISO9001： 20 ISO22020： 20 BRC的要求，體系有效、充分、適宜的。 評審內(nèi)容摘要 : (1)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核（包括過程審核、產(chǎn)品審核和體系審核），第 二、 三方審核的審核結(jié)論及整改情況落實(shí)； (2)跟進(jìn)上次管理評審?fù)瓿汕闆r； (3)增加新要求的質(zhì)量方針，新的質(zhì)量目標(biāo)和宣貫和執(zhí)行情況及相關(guān)數(shù)據(jù)分析； (4)外部溝通（質(zhì)量問題客戶 /相關(guān)方投訴及處理結(jié)果），顧客滿意程度調(diào)查情況； (5)產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果對食品安全 的分析， GMP、 SSOP 及 HACCP 等的驗(yàn)證情況 ； (6) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果及持續(xù)改進(jìn)； (7)生產(chǎn)過程控制、安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)活動的開展情況； (8)工廠環(huán)境控制及車間潛在風(fēng)險(xiǎn)分析和措施； (9) 可能影響管理體系的各種變化，包括顧客要求變化，質(zhì)量方針和目標(biāo)的變化，內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)的應(yīng)用、新工藝的實(shí)施、新產(chǎn)品的開發(fā)，組織結(jié)構(gòu)的變化，對產(chǎn)品，過程等數(shù)據(jù)分析結(jié)果等； (10) 緊急、事故和撤回情 況以及產(chǎn)品追溯情況報(bào)告； (11)基地 管理 、供應(yīng)商控制、質(zhì)量狀況分析及評價(jià)； (12)文件評審、管理控制以及人員培訓(xùn)； (13)各部門的管理評審工作報(bào)告及管理者代表的其它提案 /改進(jìn)建議 。 （ 2）、 質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)和宣貫和執(zhí)行情況及相關(guān)數(shù)據(jù)分析：對于質(zhì)量方針的宣貫的方式有板報(bào)、宣傳欄、班前會以及中層的食品安全討論會；質(zhì)量目標(biāo)的完成情況各部門的統(tǒng)計(jì)分析顯示基本 符合既定目標(biāo)。 (4)產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果對食品安全的分析， GMP、 SSOP 及 HACCP 等的驗(yàn)證情況 ； 品管部 在該項(xiàng)工作中嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，在公司有效資源提供的前提下， 并選派人員進(jìn)行外部培訓(xùn)，保證了檢測人員的能力要求 ，同時對 SSOP 、 GMP、 HACCP 計(jì)劃也進(jìn)行了 驗(yàn)證，確保了體系運(yùn)行的適宜、充分和有效性。 （ 6）、 )生產(chǎn)過程控制、安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)活動的開展情況：通過員工的教育培訓(xùn)、產(chǎn)品質(zhì)量控制、原料檢驗(yàn)、關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)測、定期檢查和外部溝通的處理上，保證了生產(chǎn)控制和產(chǎn)品的安全和衛(wèi)生。（ 5）車間防蠅設(shè)備的完備