【正文】 方法 評(píng)定按以下方式中的一種或幾種進(jìn)行評(píng)價(jià)： a)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查法，對(duì)供方的供貨能力或質(zhì)量體系狀況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 評(píng)價(jià)； b)對(duì)比類(lèi)似產(chǎn)品的使用情況； c)產(chǎn)品樣品進(jìn)行評(píng)價(jià)； 41 文件名稱(chēng)：外購(gòu)產(chǎn)品和外來(lái)服務(wù)控制程序 頁(yè)數(shù)：共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè) d)對(duì)比產(chǎn)品使用的歷史情況。 測(cè)量設(shè)備使用部門(mén)，根據(jù)生產(chǎn)需求編制購(gòu)置計(jì)劃，經(jīng)科技科、供應(yīng)科審核批準(zhǔn)后實(shí)施。 科技科負(fù)責(zé)委外送檢聯(lián)系工作，并對(duì)外來(lái)服務(wù)進(jìn)行確認(rèn)，相關(guān)單位配合。 5. 相關(guān)支持性文件 《計(jì)量檢定規(guī)程》 《測(cè)量設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)》 6. 適用記錄 環(huán)境參數(shù)監(jiān)控記錄 39 文件名稱(chēng)：外購(gòu)產(chǎn)品和外來(lái)服務(wù)控制程序 頁(yè)數(shù)：共 4 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1. 目的 為保證外購(gòu)測(cè)量設(shè)備和外來(lái)服務(wù)的質(zhì)量，以防采用不合格的測(cè)量設(shè)備和外來(lái)服務(wù)，影響生產(chǎn)，特制定本程序。 天平應(yīng)避開(kāi)風(fēng)源。 電源電壓相對(duì)穩(wěn)定， 220V177。 化驗(yàn)分析工作環(huán)境 室內(nèi)溫度、濕度應(yīng)控制在使用說(shuō)明書(shū)要求的范圍內(nèi)，要保持相對(duì)穩(wěn)定，對(duì)溫度、濕度的參數(shù)應(yīng)具有一定的監(jiān)控手段和措施， 需要進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，并有監(jiān)控記錄。 l％，頻率 50Hz177。C，對(duì)溫度、濕度的參數(shù)應(yīng)具有一定的控制手段和措施，需要時(shí)要進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，并有監(jiān)控記錄。其活動(dòng)是：控制溫度、濕度、供電電源、防塵、防震、防腐蝕、防電磁干擾，防風(fēng)及照明等環(huán)境條件的控制。 2. 適用范圍 本程序適用于本礦計(jì)量管理體系中在用測(cè)量設(shè)備工作環(huán)境的控制。如封緘有破損、脫落現(xiàn)象必須及時(shí)通報(bào)科技科進(jìn)行重新確認(rèn)，并對(duì)破壞封緘事件進(jìn)行調(diào)查和處理。第 1 位為檢定有效期年份末位數(shù)；第 2 位和第 3 位為單位編碼；背面為檢定月份。上述設(shè)備應(yīng)在檢定（校準(zhǔn)）完成以后立即進(jìn)行封緘。 從事計(jì)量傳遞（檢定）經(jīng)政府計(jì)量行政部門(mén)考核并取得相應(yīng)資格的人員，對(duì)相應(yīng)測(cè)量設(shè)備確認(rèn)后進(jìn)行封緘。 對(duì)報(bào)廢的測(cè)量設(shè)備，應(yīng)從工作現(xiàn)場(chǎng)撤出，并從測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳中注銷(xiāo)；對(duì)無(wú)法及時(shí)從現(xiàn)場(chǎng)撤出的測(cè)量設(shè)備，使用部門(mén)應(yīng)做出明顯的標(biāo)識(shí)，防止測(cè)量設(shè)備的誤用、錯(cuò)用。 測(cè)量設(shè)備的使用環(huán)境條件應(yīng)符合《測(cè)量過(guò)程環(huán)境條件控制程序》 34 文件名稱(chēng)：測(cè)量設(shè)備管理程序 頁(yè)數(shù)：共 6 頁(yè) 第 5 頁(yè) 的要求。 各使用部門(mén)領(lǐng)用測(cè)量設(shè)備時(shí)，應(yīng)填報(bào)領(lǐng)料單，經(jīng)科技科審批、登記備案后，方可領(lǐng)用。 、保管及領(lǐng)用 測(cè)量設(shè)備到貨后，供應(yīng)科應(yīng)通知科技科進(jìn)行聯(lián)合入庫(kù)前檢驗(yàn)，并出具入庫(kù)驗(yàn)收單，未建標(biāo)不能檢定的測(cè)量設(shè)備則驗(yàn)證是否具有檢定合格證，檢驗(yàn)不合格的一律不準(zhǔn)入庫(kù)。 科技科每季度末要編制抽檢計(jì)劃表，對(duì)在用的測(cè)量設(shè)備進(jìn)行 5％ 的抽檢，確定己確認(rèn)的測(cè)量設(shè)備是否符合預(yù)期的使用要求。測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳實(shí)行專(zhuān)人管理，其他人員不得對(duì)測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳進(jìn)行隨意刪改。 ，實(shí)行 A、 B、 C 分類(lèi)管理。 4. 實(shí)施過(guò)程 測(cè)量設(shè)備管理是一個(gè)過(guò)程，其輸入是計(jì)量管理體系對(duì)測(cè)量設(shè)備的要求，其輸出是滿足規(guī)定要求的測(cè)量設(shè)備：其過(guò)程活動(dòng)是策劃、接收、搬運(yùn)、貯存、領(lǐng)用、使用、維護(hù)、報(bào)廢，全面加以控制。 2. 適用范圍 本程序適用于計(jì)量管理體系中的在用測(cè)量設(shè)備的管理。 各單位或部門(mén)的計(jì)量網(wǎng)員把填好的測(cè)量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)記及時(shí)準(zhǔn)確 29 文件名稱(chēng)：標(biāo)識(shí)控制程序 頁(yè)數(shù)：共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 粘貼在測(cè)量設(shè)備的明顯部位并清除上次確認(rèn)標(biāo)識(shí)。 技術(shù)程序的標(biāo)識(shí)與管理 該標(biāo)識(shí)僅用于經(jīng)確認(rèn)為特定測(cè)量過(guò)程的測(cè)量設(shè)備所用的相關(guān)技術(shù)文件，采用特殊的編號(hào)，以防與其他類(lèi)似的技術(shù)文件相混淆，各單位加以識(shí)別并標(biāo)識(shí)。標(biāo)記上印有明顯的 A、 B、 C 合格字樣，用于經(jīng)檢定校準(zhǔn)合格的測(cè)量設(shè)備 ，使用時(shí)填寫(xiě)檢定合格的有效期或檢定／校準(zhǔn)日期及確認(rèn)人。 各單位或部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)測(cè)量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識(shí)的粘貼、日常維護(hù)和監(jiān)督檢查以及特定技術(shù)程序的標(biāo)識(shí)。 信息中心負(fù)責(zé)協(xié)助使用單位進(jìn)行公司關(guān)鍵和特殊測(cè)量設(shè)備軟件監(jiān)控管理。 26 文件名稱(chēng)：測(cè)量過(guò)程和結(jié)果 計(jì)算用 軟件控制程 頁(yè)數(shù)：共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 軟件的查毒 /殺毒，也利用檢修時(shí)間進(jìn)行，并填寫(xiě)相應(yīng)的查毒 /殺毒記錄表。 對(duì)備份的計(jì)算機(jī)軟件要專(zhuān)人妥善保管，防火、防盜，不得現(xiàn)場(chǎng)保存。 測(cè)試內(nèi)容包括病毒檢查、用戶算法程序檢查、適用性和易用性檢查或必要時(shí)為達(dá)到要求的測(cè)量結(jié)果而作的組合等。 軟件分為測(cè)量設(shè)備自帶或附加的用于控制測(cè)量過(guò)程的軟件和計(jì)算處理測(cè)量結(jié)果的軟件。 軟件的控制過(guò)程 其輸入為體系使用單位及個(gè)人對(duì)軟件控制要求，輸出為保證其完整性、適用性、有效性所采取的軟件控制手段及執(zhí)行結(jié)果。 6．相關(guān)支持性文件 適用記錄 部門(mén)文件清單 部門(mén)記錄清單 計(jì)量管理體系發(fā)放記錄 計(jì)量管理體系收文記錄 24 文件名稱(chēng)：測(cè)量過(guò)程和結(jié)果 計(jì)算用 軟件控制程 頁(yè)數(shù)：共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 為加強(qiáng)對(duì)礦測(cè)量過(guò)程和結(jié)果計(jì)算中所用的軟件的識(shí)別和控制管理 ,特制定本程序。 記錄的收集、編目、歸檔 a)各部門(mén)按年、季、月度及時(shí)收集、整理本單位及其他部門(mén)傳遞 的記錄； b)對(duì)收集的記錄進(jìn)行分類(lèi)、編目、組卷、歸檔。如：滿意度記錄、內(nèi)部審核記錄、監(jiān)視記錄、產(chǎn)品檢驗(yàn)或試驗(yàn)記錄、不合格控制記錄、改正記錄、預(yù)防記錄、管理評(píng)審記錄等。如：管理評(píng)審記錄、目標(biāo)適時(shí)記錄等； b)資源管理方面的記錄。 文件處置 作廢文件收回時(shí)，要做好記錄，銷(xiāo)毀時(shí)填寫(xiě)銷(xiāo)毀記錄。 為使發(fā)布和使用的文件處于受控狀態(tài)，有效地防止使用失效，作廢的文件應(yīng)保證： a)對(duì)計(jì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，應(yīng)使用相應(yīng) 文件的有效版本； b)無(wú)效或作廢的文件必須及時(shí)撤出使用現(xiàn)場(chǎng)或以“作廢”印章進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止誤用； 20 文件名稱(chēng)：文件和記錄控制程序 頁(yè)數(shù)：共 9 頁(yè) 第 6 頁(yè) c)各部門(mén)技術(shù)性文件、管理性文件由本部門(mén)妥善保管，防止丟失、變質(zhì)，文件持有人調(diào)出本單位時(shí)，要及時(shí)收回所持有的文件，并作好 回收記錄。 e)文件評(píng)審的內(nèi)容，對(duì)文件的適宜性、有效性、充分性進(jìn)行評(píng)審。 所有計(jì)量管理體系文件要建立保持收文、發(fā)文記錄由各部門(mén)編制序號(hào)分發(fā)到有關(guān)人員。 部門(mén)文件 (包括使用的測(cè)量過(guò)程和結(jié)果計(jì)算軟件應(yīng)形成的文件 ) 18 文件名稱(chēng)：文件和記錄控制程序 頁(yè)數(shù)：共 9 頁(yè) 第 4 頁(yè) 由各部門(mén)負(fù)責(zé)制定、評(píng)審，部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；當(dāng)部門(mén)文件適用于兩 個(gè)以上單位時(shí)，由認(rèn)證辦組織編制、評(píng)審，礦分管領(lǐng)導(dǎo)審批，部門(mén)文 件的編號(hào)由認(rèn)證辦編制，編制后進(jìn)行分發(fā)實(shí)施。 401— 600：為管理體系相關(guān)外來(lái)文件受控號(hào)。 a)XXX在《綜合管理手冊(cè)》中為發(fā)分號(hào)，代表職能部門(mén)及在管理體系文件中的受控號(hào)，同時(shí)代表職能部門(mén) /人員的代碼?；顒?dòng)是文件的編制、 評(píng)審、批準(zhǔn)、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收和作廢等并加以實(shí)施控制。 4．職責(zé) 認(rèn)證辦負(fù)責(zé)計(jì)量管理體系管理手冊(cè)、程序文件的編制、修訂、更改、分發(fā)管理。 2．適用范圍 本程序適用于本礦計(jì)量管理體系運(yùn)行、控制有關(guān)的文件 (包括外 來(lái)文件 )及記錄的控制。如存在培訓(xùn)效果未滿足要求時(shí)，考核組織者及時(shí)向培訓(xùn)單位通 報(bào)。 b)測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn) (檢定 )人員，要有中技以上的文化程度，并經(jīng) 政府計(jì)量行政部門(mén)進(jìn)行培訓(xùn)，考試合格，取得檢定證書(shū)，證書(shū)的內(nèi)容 應(yīng)標(biāo)明所進(jìn)行的檢定項(xiàng)目。 c)委外培訓(xùn) (校準(zhǔn)人員、內(nèi)部審核員、化驗(yàn)員、測(cè)試員、司磅員 )， 要經(jīng)主管部門(mén)同意，由教育培訓(xùn)中心按有關(guān)規(guī)定辦理培訓(xùn)手續(xù)，培訓(xùn) 結(jié)束后受訓(xùn)人員主動(dòng)將培訓(xùn)證書(shū)復(fù)印件交教育培訓(xùn)中心備案。 d)測(cè)量技術(shù)； e)專(zhuān)業(yè)技術(shù)； f)計(jì)量管理體系文件等。 培訓(xùn) 培訓(xùn)需求 a)認(rèn)證辦根據(jù)計(jì)量管理體系的運(yùn)行情況提供檢定員、內(nèi)審員、計(jì) 量網(wǎng)員的培訓(xùn)需求； b)各單位根據(jù)計(jì)量管理體系的運(yùn)行情況，測(cè)量設(shè)備的使用情況， 崗位需求，確定培訓(xùn)人員和形式，并填制培訓(xùn)需求申請(qǐng)表報(bào)教育培訓(xùn) 中心。 教育培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。檢查可以在計(jì)量管理檢查過(guò)程中進(jìn)行，也可以結(jié)合質(zhì)量管理體系或計(jì)量 檢測(cè)體系內(nèi)部審核或迎接外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核同時(shí)進(jìn)行。 本單位職責(zé)進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)的分解。 總工程師負(fù)責(zé)計(jì)量檢測(cè)體系質(zhì)量目標(biāo)的審批； 各單位或部門(mén)按其職責(zé)分解，制定本單位或部門(mén)與體系有關(guān)的質(zhì)量 目標(biāo)。 5．相關(guān)支持性文件 《計(jì)量管理體系審核和監(jiān)視程序》 《糾正和預(yù)防措施管理程序》 《不合格控制程序》 6．適用記錄 管理評(píng)審記錄 管理評(píng)審報(bào)告 8 文件名稱(chēng)：質(zhì)量目標(biāo)分解程序 頁(yè)數(shù)：共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 為對(duì)計(jì)量檢測(cè)體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的有效性進(jìn)行科學(xué)評(píng)價(jià)，對(duì)體系的質(zhì)量目標(biāo)在有關(guān)各部門(mén)進(jìn)行分解，確保質(zhì)量目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，特制定本程序。經(jīng)最高管理者審批后，分發(fā)到體系中的所有部門(mén)。 b)計(jì)量目標(biāo)的可行性； c)隨著新技術(shù)要求、顧客要求、法制要求、技術(shù)法規(guī)的變化或市 場(chǎng)環(huán)境條件的變化而對(duì)計(jì)量管理體系進(jìn)行更新； d)組織機(jī)構(gòu)、人員和測(cè)量設(shè)備、設(shè)施資源的充分性和適應(yīng)性； e)糾正和預(yù)防措施的有效性； f)測(cè)量結(jié)果與規(guī)定的計(jì)量要求的符合性； g)顧客抱怨及重大不合格的處理； h)過(guò)程的業(yè)績(jī)，對(duì)體系的改進(jìn)建議； 評(píng)審輸入由上述部門(mén)提供內(nèi)容，寫(xiě)出書(shū)面材料，認(rèn)證辦負(fù)責(zé)收集、匯總。 a) 法律法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)； b) 礦內(nèi)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)； c) 新技術(shù)發(fā)展要求發(fā)生較大變動(dòng)； d）修訂計(jì)量方針和計(jì)量目標(biāo)。 3．職責(zé) 礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)并主持管理評(píng)審；管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)的組織，認(rèn)證辦協(xié)助；礦有關(guān)科室單位負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)信息的提供。 2．范圍 本程序適用于計(jì)量管理體系的評(píng)審。當(dāng)出現(xiàn)以下因素時(shí)，由管理者代表建議，由最高管理者決定適當(dāng)增加評(píng)審次數(shù)。 評(píng)審輸入包括以下方面的內(nèi)容： a)計(jì)量管理體系的適宜性、有效性、內(nèi)部審核結(jié)果 。 評(píng)審輸出應(yīng)形成文件，即書(shū)面的管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)體系做出評(píng)價(jià)，并提出對(duì)存在問(wèn)題實(shí)施改進(jìn)的措施，評(píng)價(jià)報(bào)告由認(rèn)證辦根據(jù)評(píng)審記錄整理。 認(rèn)證辦 對(duì)管理評(píng)審的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并實(shí)施改進(jìn)。 5 職責(zé) 科技科負(fù)責(zé)制定礦計(jì)量檢測(cè)體系的總目標(biāo)，協(xié)助各職能部門(mén)按職責(zé)提出計(jì)量檢測(cè)體系質(zhì)量目標(biāo)的分解方案，并對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行監(jiān)督檢查。 質(zhì)量目標(biāo)的分解 礦 計(jì)量檢測(cè)體系的計(jì)量目標(biāo)是總體目標(biāo)，與體系有關(guān)的各部門(mén) /單位應(yīng)結(jié)合。 計(jì)量檢測(cè)體系質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)督檢查 認(rèn)證辦對(duì)計(jì)量檢測(cè)體系質(zhì)量目標(biāo)分解和礦計(jì)量檢測(cè)體系質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃的完成情況進(jìn)行檢查。 3．職責(zé) 科技科負(fù)責(zé)計(jì)量人員的監(jiān)督管理，并負(fù)責(zé)計(jì)量人員的資格確認(rèn)。 計(jì)量人員包括 a) 組織最高管理層主管計(jì)量的負(fù)責(zé)人； b) 認(rèn)證辦負(fù)責(zé)人； c) 科技科負(fù)責(zé)人； d) 計(jì)量檢定員、校準(zhǔn)人員； e) 化驗(yàn)員、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)員； f) 測(cè)量設(shè)備調(diào)試、測(cè)試、維修人員； 12 文件名稱(chēng)：人力資源管理程序 頁(yè)數(shù)：共 4 頁(yè) 第 2 頁(yè) g) 負(fù)責(zé)計(jì)量監(jiān)督的計(jì)量管理員； h) 計(jì)量管 理體系內(nèi)部審核員等。 b)GB／ T190222021／ IS010012： 2021 計(jì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)； c)計(jì)量管理基礎(chǔ)知識(shí) 。 b)專(zhuān)題培訓(xùn) (管理人員、內(nèi)部審核員 )由主辦單位聘請(qǐng)專(zhuān)家來(lái)礦 授課，并向教育培訓(xùn)中心提供教學(xué)計(jì)劃及培訓(xùn)人員名單。 a)計(jì)量管理人員，要具備中專(zhuān)以上文化程度，有一定的計(jì)量工作經(jīng)驗(yàn)，有較強(qiáng)的管理能力和組織能力，經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗。 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià) 14 文件名稱(chēng)：人力 資源管理程序 頁(yè)數(shù)：共 4 頁(yè) 第 4 頁(yè) a)對(duì)參加培訓(xùn)人員的考核由教育培訓(xùn)中心組織進(jìn)行，并由有關(guān)部 門(mén)配合，適用的考核方式包括：外出培訓(xùn)成績(jī)單或證書(shū)、實(shí)際操作能力等。 5．相關(guān)支持性文件 《文件和記錄控制程序》 6．適用記錄 培訓(xùn)需求申請(qǐng)表 年度培訓(xùn)計(jì)劃 授課計(jì)劃 考試試卷 15