【正文】 司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的目標(biāo)、指標(biāo)、方案的完成情況，法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況，監(jiān)測(cè)、測(cè)量結(jié)果進(jìn)行檢查，將檢查結(jié)果和效果評(píng)價(jià)寫(xiě)入內(nèi) 審報(bào)告 中，提交管理評(píng)審作為管理評(píng)審的一項(xiàng)信息來(lái)源。 法律法規(guī)及其他要求由技安部進(jìn)行摘錄、匯編，在公司內(nèi)部網(wǎng)上予以公布并負(fù)責(zé)解釋。 信息的傳遞與溝通 信息的發(fā)出和接收雙方應(yīng)通過(guò)反饋、交流以保證信息得到及時(shí)、確切、可靠的傳遞，并得到準(zhǔn)確的理解。 質(zhì)量管理體系需要收集的信息和溝通的內(nèi)容 ? 質(zhì)量方針、質(zhì)量要求； ? 質(zhì)量目標(biāo)完成情況、質(zhì)量管理體系實(shí)施的有效性； ? 顧客的要求、期望、意見(jiàn)、抱怨、建議等； ? 有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況； ? 有關(guān)質(zhì)量管理體系內(nèi)審、 外審和 管理評(píng)審的信息； ? 適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求變化的信息 ； ? 來(lái)自分包商、供應(yīng)商的質(zhì)量信息； ? 有關(guān)體系運(yùn) 行的其它情況。信息的接收人、處理 人和傳遞人都要對(duì)信息的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)，以保證信息的內(nèi)容準(zhǔn)確可靠。 工會(huì) 代表員工就職業(yè)安全健康方面的意見(jiàn)和建議與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和 單位進(jìn)行協(xié)商。 3 職責(zé) 管理者代表 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的信息。 技安部于每年年底，應(yīng)對(duì)全年的培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)，檢查年度培訓(xùn)計(jì)劃的完成情況，調(diào)查培訓(xùn)效果，并對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： 技安部負(fù)責(zé)建立員工的培訓(xùn)檔案，保存員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的記錄。 技安部應(yīng)要求該部門采取必要的變更和彌補(bǔ)措施。 對(duì)分包商的培訓(xùn)，以入場(chǎng)教育和交底的形式進(jìn)行，設(shè)計(jì)工程部在對(duì)此做出安排后，可不必再制定專門的培訓(xùn)計(jì)劃。 制定培訓(xùn)計(jì)劃 每年年初，技安部根據(jù)培訓(xùn)需求和公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)方的要求制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，并將培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)公司總經(jīng)理審批。 各作業(yè)崗位應(yīng)熟悉本崗位的操作規(guī)程和相關(guān)文件要求，了解其工作中實(shí)際的或潛在的危害危險(xiǎn)因素，特別是重大危險(xiǎn)因素，具備應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力，了解職業(yè)安全健康目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)職業(yè)安全健康目標(biāo)作貢獻(xiàn)。 全體員工應(yīng)理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針，了解質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系要求，認(rèn)識(shí)到滿足顧客需求和法律法規(guī)要求的重要性，明確崗位職責(zé)，具備崗位技能，具有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識(shí)，掌握質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的知識(shí)。 設(shè)計(jì)工程部 負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)分包商的培訓(xùn)；建立并保存項(xiàng)目部重要質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理崗位清單及人員的培訓(xùn)記錄；查驗(yàn)分包商從事特殊崗位、特種作業(yè)的資質(zhì)證明和操作人員的上崗證（或操作證），收集并保存其復(fù)印件。 5. 記錄 內(nèi)審的記錄由技安部負(fù)責(zé)整理和保存。與會(huì)人員應(yīng)在《末次會(huì)議簽到表》上簽到。 一般不合格項(xiàng)：沒(méi)按程序或規(guī)定實(shí)施，但對(duì)整個(gè)體系的影響一般。 現(xiàn)場(chǎng)觀察結(jié)束后，審核小組進(jìn)行審核評(píng)議，將審核中發(fā)現(xiàn)的不符合開(kāi)列出《不符合項(xiàng)報(bào)告》， 交受審核 方確認(rèn)。 某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： 審核的通知 技安部提前一周將《內(nèi)部審核計(jì)劃》發(fā)給有關(guān)部門。 某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： 審核組的組建 審核組長(zhǎng)：由管理者代表或技安部負(fù)責(zé)人擔(dān)任； 審核組成員：一般由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，考試合格取得內(nèi)審員資格證書(shū)且被公司任命的內(nèi)審員組成； 根據(jù)需要，技安部可以聘請(qǐng)公司以外的審核員參與審核。 4. 工作程序 管理流程 審核策劃→審核準(zhǔn)備→現(xiàn)場(chǎng)審核→審核報(bào)告→糾正措施→跟蹤驗(yàn)證→收集、保存內(nèi)審記錄 審核策劃 內(nèi)審 計(jì)劃的編制、審核、批準(zhǔn) 技安部于每年初，在部門年度工作計(jì)劃中做出年度的內(nèi) 審安排 ，在每次內(nèi)審前編制內(nèi)審的實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃見(jiàn)（內(nèi)部審核計(jì)劃表） 審核時(shí)機(jī)和頻次 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審一年一般不少于 1次，但在特殊情況下經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可追加審核。 2. 適用范圍 某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： 本公 司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核。 對(duì)方針 、目標(biāo)、指示適宜性的評(píng)價(jià)，評(píng)審中提出的改進(jìn)需求和機(jī)會(huì)，資源需求狀況體系，需改進(jìn)的問(wèn)題等。 某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： 管理評(píng)審的內(nèi)容 指出體系運(yùn)行中的不符合，管理體系是否有效，指出持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更需要； 管理體系的貫徹情況，目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，管理方案的實(shí)施情況，是否需要 對(duì)方針 、目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行修改； 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)與法律、法規(guī)的符合性； 不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)和承諾； 上次管理評(píng)審有關(guān)措施的跟蹤情況； 人、財(cái)、 物資源 是否充足，是否得到有效保證。 管理評(píng)審準(zhǔn)備 管理者代表負(fù)責(zé)向管理評(píng)審會(huì)匯報(bào) 內(nèi)審 和外審的 結(jié)果 ， 以往管理評(píng)審措施跟蹤 情況，有關(guān) 管理體系的變更建議。 其內(nèi)容包括： ? 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、企業(yè)性質(zhì)及組 織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； ? 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的運(yùn)行出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)； ? 發(fā)生重大質(zhì)量、安全和環(huán)境事故或用戶關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； ? 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； ? 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； ? 其他情況需要時(shí)。 各 部門 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的管理評(píng)審所需資料。 技安部 編寫(xiě)管理評(píng)審計(jì)劃。 對(duì)評(píng)審結(jié)果和改進(jìn)體系運(yùn)行方向性問(wèn)題的結(jié)論及實(shí)施結(jié)果負(fù)責(zé)。 5．附表 ? 文件發(fā)放登記表 ? 文件收文記錄表 ? 文件簽發(fā)單 ? 文件更改審批單 ? 文件更改通知單 ? 文件銷毀登記表 ? 受控文件清單 某裝飾有限公司 第 一 版 管理評(píng)審程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2002 某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： 為有效地開(kāi)展公司管理評(píng)審，有效評(píng)價(jià)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)性、充分性和有效性，特制定本程序。 4． 8． 3文件更改在全部受控版本上進(jìn)行。 4． 7． 遺失文件的部門應(yīng)提出申請(qǐng)后補(bǔ)發(fā)，破損的文件應(yīng)重發(fā)。 4． 7． 8． 3 需要保留作廢文件時(shí)，要在《文件發(fā)放登記表》 “ 備注 ” 欄內(nèi)填寫(xiě) “ 存檔 ” 字樣。 4． 7． 8 文件換版及作廢 4． 7． 8． 1 當(dāng)體系 文件 多次修改或進(jìn)行大幅度的修改時(shí)，體系文件應(yīng)進(jìn)行換版。 4． 7． 4 文件的收發(fā)單位應(yīng)填寫(xiě)《文件發(fā)放登記表》，由收文部門簽收；文件的收文部門應(yīng)填寫(xiě)《文件收文登記表》，以便確認(rèn)；在內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布的程序文件，可以發(fā)出通知，不填寫(xiě)登記表。確保對(duì)重大環(huán)境因素的控制及涉及重大危險(xiǎn)因素崗位和體系管理承擔(dān)關(guān)鍵責(zé)任的崗位要得到現(xiàn)行有效版本文件。 文件的標(biāo)識(shí) 為了保證與管理體系有關(guān)文件的有效控制，文件發(fā)放時(shí)由責(zé)任部門在文件封面以唯一性編號(hào)予以標(biāo)識(shí)，以便于識(shí)別和追溯。文件文號(hào)的編定按照行政部要求處理。 4． 3． 5 C類、 D類文件 不 另行編號(hào)， C類沿用文件原有編號(hào)， D 類按工程項(xiàng)目 分別收集整理即可。 4． 1． 6F 類：外來(lái)文件。 4． 1． 4D 類：工程項(xiàng)目專用文件。 4． 1． 2B 類：公司級(jí)行政文件和部門所發(fā)的行政文件。 3． 4 行政部負(fù)責(zé)對(duì)與公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的行政文件、外來(lái)文件的控制管理工作。 3． 職責(zé) 3． 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn) 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè) 健康安全管理體系的管理手冊(cè)。 2． 適用范圍 適用于本公司的 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的文件 的管理與控制。負(fù)責(zé)各有關(guān)部門下發(fā)的質(zhì)量、環(huán)境、與職業(yè)健康安全管理方面的文件、通知等的審核工作。包括質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、公司規(guī)章制度。包括 國(guó)家、行業(yè)及地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和工法；企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工法。包括各級(jí)政府制定的法律法規(guī)。 3． 3 文件編號(hào)方法： 4． 3． 1A 類文件編號(hào)方法： 4． 3． 1． 1三 體系手冊(cè) 表示管理手冊(cè) 順序號(hào)分別用 0 0 03?表示 手冊(cè)號(hào) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/SCX 4． 3． 1． 2三 體系程序文件： 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 表示程序文件 共 X個(gè) 程序文件 順序號(hào)，分別用 0 0 03?表示 QEOHS/CXXXX 4． 3． 1． 3 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) : “ XX”填寫(xiě)指定項(xiàng)目名稱的兩個(gè)漢字簡(jiǎn)稱 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 表示作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： 順序號(hào)分別用 0 0 03?表示 XX/QEOHS/ZYXX 4． 3． 2 B 類文件編號(hào) : 行政文件編號(hào)執(zhí)行公司行政 部文件 編號(hào)規(guī)定，即： 城裝字 [xxxx] xx 號(hào) （公司用） 城裝 x字 [xxxx] xx 號(hào)（部門用） 由三部分組成，第一部分用阿拉伯?dāng)?shù)字表示發(fā)文年號(hào)，第二部分用文字表示發(fā)文部門，第三部分用阿拉伯?dāng)?shù)字表示文件順序號(hào)。 設(shè)計(jì)工程部 相關(guān)部門及項(xiàng)目部 物資采購(gòu)計(jì)劃、物資采購(gòu)合同、 項(xiàng)目部 項(xiàng)目部 項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、工程圖 紙、專項(xiàng)技術(shù)方案、 項(xiàng)目部 項(xiàng)目部和所屬各部門、分包單位 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或技術(shù)交底、質(zhì)量問(wèn)題整改通知單 項(xiàng)目部工程、質(zhì)量部門 施工作業(yè)的分包單位 E 法律法規(guī) 國(guó)家及地方的法律法規(guī) 技安部 公司各部門 F 外來(lái)文件 公司接收的外來(lái)文件 行政部 根據(jù)簽署意見(jiàn)發(fā)放 項(xiàng)目接收的外來(lái)文件 項(xiàng)目部 根據(jù)簽署意見(jiàn)發(fā)放 4． 5 文件的簽發(fā) 公司 級(jí)文件 應(yīng)先填寫(xiě)文件 簽發(fā)單再進(jìn)行 核稿簽發(fā)；其他文件可經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核后蓋章或負(fù)責(zé)人簽字發(fā)放。 文件在批準(zhǔn)時(shí)應(yīng)注明發(fā)放對(duì)象，各類文件的一般發(fā)放范圍 見(jiàn)文件 分類表。 4． 7 文件的發(fā)放、回收 某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： 4． 7． 1 發(fā)放的范圍： 質(zhì) 量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件的發(fā)放范圍由技安部規(guī)定，其它受控文件發(fā)放范圍由各部門、項(xiàng)目部規(guī)定。 4． 7． 3 公司各部門、 各項(xiàng)目部設(shè) 專人負(fù)責(zé)文件的收發(fā)登記，以確保文件受控和及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放到位，使對(duì)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到并使用相 應(yīng)文件的有效版本。 4． 7． 7各 有關(guān)部門、項(xiàng)目部要填寫(xiě)《受控文件清單》。需要換新版時(shí)，按 的規(guī)定執(zhí)行。由專人辦理，并履行發(fā)放、編號(hào)手續(xù)。換版后把新文件及時(shí)登記 并報(bào)技安 部一份備案。 4． 10． 2 每年的管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)體系文件的適用性、充分性及有效性進(jìn)行評(píng)審。 審批管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。 組織落實(shí)管理評(píng)審后所提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的落實(shí)。 負(fù)責(zé)管理評(píng)審后提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的跟蹤和驗(yàn)證。 如出現(xiàn)以下情況，由公司經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況決定增加管理評(píng)審的頻次。具體格式見(jiàn)《管理評(píng)審計(jì)劃》。 其他部門向管理評(píng)審會(huì)議匯報(bào) 三體系本 部門的運(yùn)行情況、編寫(xiě)本部門職能范圍 內(nèi)體系 運(yùn)行情況及改 進(jìn)建議。 管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括：管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)的日期，會(huì)議綜述對(duì) 三體系 適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)。 5 相關(guān)文件 ? 不符合糾正、預(yù)防措施程序 ? 記錄管理程序 6 記錄 ? 管理評(píng)審計(jì)劃 ? 會(huì)議簽到簿 某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： ? 管理評(píng)審報(bào)告 管 理 評(píng) 審 流 程 圖 某裝飾有限公司 第 一 版 內(nèi)部審核程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2003 1. 目的 定期進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系審核，確保管理體系的符合性和有效性。保存內(nèi)審記錄；其他各部門、項(xiàng)目部對(duì)公司內(nèi)審工作給予全面支持和配合，并針對(duì)本部門不符合報(bào)告，制定糾正措施。 審核