【正文】 守情況及相關(guān)方所關(guān)心的事項(xiàng)； 、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的適用性、充分性和有效性； 。、職業(yè)健康安全管理評(píng)審會(huì)議。 因?qū)嵤┘m正措施引起的文件更改，質(zhì)量管理室組織有關(guān)部門進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件控制程序》。如涉及多個(gè)責(zé)任部門，管理者代表負(fù)責(zé)進(jìn)行協(xié)調(diào)。 編寫內(nèi)部審核報(bào)告　　內(nèi)審結(jié)束后，審核組長負(fù)責(zé)編寫《內(nèi)部審核報(bào)告》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，質(zhì)量管理室下發(fā)給有關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)，管理者代表負(fù)責(zé)將此作為管理評(píng)審輸入之一。 召開末次會(huì)議　　a) 會(huì)議由審核組長主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核單位負(fù)責(zé)人和陪同人員、審核組成員參加。　?、?效果性不符合?！　) 不符合項(xiàng)分為三類：　?、?體系性不符合。若發(fā)現(xiàn)不符合，請(qǐng)陪同人員做見證并向當(dāng)事人指出。受審核單位根據(jù)審核方案安排工作?！　) 最近幾次內(nèi)審、外審報(bào)告和糾正/預(yù)防措施報(bào)告等?！　) 程序文件。 當(dāng)有下列情況時(shí)，管理者代表決定增加內(nèi)部審核的頻次：　　a) 發(fā)生嚴(yán)重環(huán)境職業(yè)安全健康事故；　　b) 相關(guān)方有重大投訴并被確認(rèn)；　　c) 決策層、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、隸屬關(guān)系、環(huán)境職業(yè)安全健康方針和環(huán)境職業(yè)安全健康目標(biāo)或產(chǎn)品有較大變動(dòng)時(shí)；　　d) 總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)；　　e) 認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出監(jiān)督審核前。 審核的準(zhǔn)則包括ISO1400GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)的要求、環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系文件的要求及與有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)方的要求。 各部門配合《內(nèi)部審核方案》的實(shí)施。5．支持性文件《文件控制程序》《環(huán)境記錄目錄及其保存期》6．記錄 2 / 2環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 內(nèi)部審核控制程序 文件編號(hào)：CX2EEHSP09 A/0環(huán)境職業(yè)健康安全內(nèi)部審核控制程序1 目的　　驗(yàn)證環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系的有效性和符合性。RoHS綠色產(chǎn)品管理體系記錄保存期限為四年。，以及相關(guān)方環(huán)境不符合記錄，由對(duì)應(yīng)部門向品管與安全保衛(wèi)科移交。，可查閱其環(huán)境記錄。各部門由專人負(fù)責(zé)收集環(huán)境記錄。更改后的環(huán)境記錄樣式按《文件控制程序》的要求發(fā)放，同時(shí)收回舊樣式。《文件控制程序》的規(guī)定做好環(huán)境記錄樣式的發(fā)放與管理。，可矮星編制環(huán)境記錄樣式的草案。 “不符合整改及預(yù)防措施制定情況反饋單”（附表2） 3 / 3環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 記錄控制程序 文件編號(hào)：CX2EEHSP08 A/01．目的規(guī)范環(huán)境記錄的管理，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確的反映環(huán)境活動(dòng)和環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，為活動(dòng)的可追溯性以及采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。7 公司及各級(jí)單位應(yīng)建立不符合登記臺(tái)帳，對(duì)不符合的發(fā)生、調(diào)查處理、糾正與預(yù)防措施制定及實(shí)施情況進(jìn)行記錄。驗(yàn)證工作可采不用現(xiàn)場檢查和通過與職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系記錄、資料對(duì)比的方式，驗(yàn)證記錄要有充分的事實(shí)和依據(jù)。專業(yè)公司安全員對(duì)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預(yù)防措施制定情況反饋單”中的內(nèi)容的落實(shí)情況與實(shí)際效果進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，直至不符合項(xiàng)消失。專業(yè)公司對(duì)不符合的處理 管理者代表要對(duì)職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系管理中的重大不符合進(jìn)行審核，批準(zhǔn)糾正與預(yù)防措施，并組織對(duì)糾正與預(yù)防措施的有效性進(jìn)行監(jiān)督。公司安全監(jiān)察部對(duì)公司級(jí)檢查、內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的或通過其他渠道得到的不符合信息進(jìn)行分析、研究，找出其中的原因，判斷不符合程度，結(jié)合職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系情況，簽發(fā)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”。相關(guān)方的合理抱怨及職工在生產(chǎn)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)的不符合。 公司各有關(guān)部室及各專業(yè)公司負(fù)責(zé)本單位在檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合原因的調(diào)查與處理，制訂糾正與預(yù)防措施并有效實(shí)施。3適用范圍無職務(wù)代理人一覽表 2 / 2環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序 文件編號(hào)：CX2EEHSP07 A/0不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序1。，名譽(yù)或公司混用的現(xiàn)象。E：班組長：具備一定的管理能力和專業(yè)技能，輔助主管的工作。B管理者代表：職責(zé)權(quán)限參考手冊(cè)之《職責(zé)權(quán)限規(guī)定》。依據(jù)部門職責(zé)里規(guī)定的相關(guān)部門執(zhí)行的業(yè)務(wù)范圍，分配相應(yīng)的EHS職責(zé)，相關(guān)部門EHS職責(zé)在相互關(guān)系上不能存在重復(fù)或漏洞，應(yīng)充分協(xié)調(diào)有效實(shí)施。原則上公司各級(jí)組織應(yīng)分配適當(dāng)人員處理相應(yīng)EHS業(yè)務(wù)，但長時(shí)間無任職或不需安排專門人員擔(dān)當(dāng)者，由上一或下一或同級(jí)別人員兼職處理。 總經(jīng)理任命公司最高管理者之一為EHS管理者代表,明確其職責(zé)和權(quán)限. EHS管理者代表依據(jù)公司的組織結(jié)構(gòu)組建安全管理委員會(huì)（以下簡稱安委會(huì)）, 明確職責(zé)權(quán)限和各成員單位的職責(zé)權(quán)限, 在《EHS管理體系手冊(cè)》里規(guī)定。：委托受權(quán)的一定程度的職責(zé)和權(quán)限、將其定位于組織上的地位。明確作用、分配職責(zé)和責(zé)任、授予權(quán)力以提供有效的職業(yè)健康安全管理。312010《用電安全管理程序》 Q / DZR G 2062010《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》 Q / DZR G 2評(píng)審應(yīng)急預(yù)案的記錄，按照《記錄控制程序》執(zhí)行。、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性進(jìn)行一次監(jiān)督檢查并記錄。、指標(biāo)的實(shí)施、考核，與重要環(huán)境因素和不可容許風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)的運(yùn)行及結(jié)果進(jìn)行監(jiān)視和測量。本程序引用公司《管理手冊(cè)》中的術(shù)語和定義。732010《應(yīng)急情況（事故）處理記錄》 Q / DZR G 5312010《用電安全管理程序》 Q / DZR G 2012010《文件控制程序》 Q / DZR G 2，安全辦應(yīng)組織進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案適應(yīng)性、有效性的評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果必要時(shí)予以修訂。，應(yīng)進(jìn)行環(huán)境和職業(yè)健康安全事故分析，調(diào)查其產(chǎn)生原因，按照“四不放過”的原則制定和采取防范措施。，貫徹“預(yù)防為主，以人為本”的原則，使緊急狀態(tài)盡可能不發(fā)生。，出現(xiàn)化學(xué)品泄漏時(shí)，應(yīng)根據(jù)《化學(xué)危險(xiǎn)物品安全參數(shù)表》內(nèi)容采取應(yīng)急措施。、易爆物品、安全通道進(jìn)行檢查。，并監(jiān)督車間做好器材、設(shè)施的保管、使用登記、完好性等情況檢查。如緊急狀態(tài)同時(shí)涉及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，由安全辦組織審核后，報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)。：；；。適用于本公司內(nèi)有可能發(fā)生的火災(zāi)、爆炸、自然災(zāi)害、人身傷害和交通事故等環(huán)境和職業(yè)健康安全緊急狀態(tài)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。 各部門嚴(yán)格依據(jù)以上程序和標(biāo)準(zhǔn)的要求，開展環(huán)境管理工作，并做好相應(yīng)記錄，當(dāng)出現(xiàn)不符合情況時(shí)，參照《不符合及糾正與預(yù)防措施控制程序》處理，ISO專員負(fù)責(zé)隨時(shí)檢查各部門的執(zhí)行情況。 制造生產(chǎn)部門嚴(yán)格按照相應(yīng)工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行生產(chǎn)，人事行政部參照《監(jiān)視與測量設(shè)備控制程序》的要求對(duì)環(huán)境監(jiān)測、監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。082010《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》 Q / DZR G 2，作為實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施活動(dòng)、改進(jìn)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績效的依據(jù)。，刊載相關(guān)知識(shí)、工作動(dòng)態(tài)等。，主要總結(jié)產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量安全工作情況，分析產(chǎn)品形勢，安排產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃并對(duì)產(chǎn)品管理中有關(guān)問題進(jìn)行明確；會(huì)議情況形成紀(jì)要發(fā)至各部門，與會(huì)人員需在《會(huì)議簽到表》上簽到。、電話或口頭交流。、職業(yè)健康安全管理部門建立并保持聯(lián)系，將溝通信息記錄在《信息交流溝通表》上并與各部門傳達(dá)、溝通。，將處理后的結(jié)果反饋給顧客確認(rèn)、協(xié)商。、收集內(nèi)外部信息按照管理職責(zé)分工和信息屬性，由信息產(chǎn)生部門、第一接受單位或主管業(yè)務(wù)部門及時(shí)獲取、收集。、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理情況信息的提供，并獲取顧客、相關(guān)方對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營部的評(píng)價(jià)信息。，與顧客和環(huán)境相關(guān)方進(jìn)行溝通與交流，獲取顧客和相關(guān)方評(píng)價(jià)信息，并負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品信息、顧客和環(huán)境相關(guān)方信息進(jìn)行內(nèi)部溝通和交流。：指利益相關(guān)方和地方主管部門，利益相關(guān)方包括顧客、產(chǎn)品最終用戶、投資者或所有者、供方和合作者、受組織影響的團(tuán)體、內(nèi)部顧客、組織內(nèi)員工。 ，由管理者代表組織各部門對(duì)外來文件的有效性進(jìn)行審查。 本體系涉及的記錄的保存期限參照《記錄控制程序》執(zhí)行。 、電子檔、磁盤，CD光盤、可移動(dòng)存儲(chǔ)器、硬盤數(shù)據(jù)、內(nèi)存等方式。： 每次發(fā)放修改后的文件時(shí)，質(zhì)量部必須回收所有舊版文件，并在“EHS文件發(fā)放回收登記表”中簽名，同時(shí)注明回收數(shù)量、日期、并加蓋“作廢”章作廢。 原則上，一階文件與二階文件放到共享平臺(tái)上各部門可以查看電子檔，三階文件按需求分發(fā)書面檔。 文件的發(fā)放： ，并在復(fù)印件上加蓋 “分發(fā)編號(hào)”章（通常分發(fā)編號(hào)與“EHS文件發(fā)放回收登記表”中序號(hào)一致）、“受控章”同時(shí)填寫 “EHS文件發(fā)放回收登記表”交領(lǐng)取部門簽名，領(lǐng)用人必須認(rèn)真核對(duì)文件內(nèi)容、數(shù)量、確認(rèn)是否正確，確保文件的完整性及有效性。 各部門負(fù)責(zé)將本部門收集到的外來文件及時(shí)交人力資源部組織評(píng)估..5．內(nèi)容,。文件名稱：環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 文件編號(hào)：XX2EEHSP A/0 XXXXXX有限公司XXXXXXXXX CO.,LTD.環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系程序文件（ＥＨＳ管理體系程序文件）文件編號(hào)：CX2EEHSP A/0版本號(hào)：A/0編 制:審 核：批 準(zhǔn)：發(fā)行日期： 年 月 日文件版本制修日期修訂摘要修訂人A0新制定 錄文件審批:編制: 審核:批準(zhǔn):日期:日期:日期:文件發(fā)布/修訂記錄文件版本發(fā)布日期發(fā)布/修訂描述首次發(fā)布環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 文件控制程序 文件編號(hào)：CX2EEHSP01 A/0 1．目的為公司職業(yè)健康安全與環(huán)境管理相關(guān)的文件與資料的控制活動(dòng)提供支撐,以正確指導(dǎo)各項(xiàng)工作的開展。4．職責(zé)、回收、控制、管理。 本體系需要引用公司其他管理體系文件時(shí)，文件的管控要求按涉及體系的要求執(zhí)行，：，、……，當(dāng)達(dá)到9次修訂后，依次類推； 、審批與發(fā)放：、審批： 因體系運(yùn)行需要編制新的文件時(shí)，由需求部門向質(zhì)量部索取“二、三階文件格式”（見附件1），依文件格式編制文件，；編制人員將文件的書面檔、電子檔、“EHS文件新增/更改申請(qǐng)表”提交質(zhì)量部，質(zhì)量部匯總形成“EHS文件清單”； 所有文件正本（簽核后）由質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存，并由質(zhì)量部統(tǒng)一管控。 受控文件因需要向外發(fā)放時(shí)，由需求部門以“EHS文件補(bǔ)發(fā)/外發(fā)申請(qǐng)單”提出申請(qǐng)，經(jīng)部門經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)（重要文件由最高管理者批準(zhǔn)）后，質(zhì)量部負(fù)責(zé)發(fā)放，發(fā)放時(shí)加蓋“參考”章即可；文件正本一律不允許外發(fā)。：A、注意修改文件的版本次B、注意修改文件的發(fā)布和生效時(shí)間C、注意修改文件的發(fā)布/修訂記錄D、在正本電子檔上以紅色字體標(biāo)明修改處。 編制部門需要對(duì)文件進(jìn)行作廢處理的，則填寫“文件作廢銷毀申請(qǐng)單”。 機(jī)密文件一律不允許做二手紙使用，非重要文件鼓勵(lì)使用二手紙。 人力資源部組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)估，對(duì)需要收集/轉(zhuǎn)換的交責(zé)任部門處理并將該文件交質(zhì)量部匯總到“EHS外來文件清單”中；對(duì)于未對(duì)EHS管理體系運(yùn)行造成影響的直接返還給收集部門。本程序適用于公司內(nèi)外部就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)信息進(jìn)行溝通、交流、協(xié)商和接受、處理。，以及收集產(chǎn)品交付后使用信息；負(fù)責(zé)向生產(chǎn)部門傳遞客戶訂單信息。、職業(yè)健康安全的要求，代表員工與公司領(lǐng)導(dǎo)溝通、協(xié)商。、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和其它要求的變化情況；、上級(jí)主管部門對(duì)質(zhì)量管理的抱怨、投訴、期望和意見；、社區(qū)、居民、政府和上級(jí)主管部門等相關(guān)方對(duì)環(huán)境管理的期望、意見、抱怨和投訴；、政府和上級(jí)主管部門等相關(guān)方對(duì)職業(yè)安全健康管理的意見、要求、投訴；。 銷售部收集顧客對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量、履約合作情況及生產(chǎn)環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理等情況，將顧客反饋信息傳達(dá)到相關(guān)部門。、輔料供方提出采購產(chǎn)品環(huán)保、健康安全方面的要求，并在采購、租賃合同中予以約定。，如受主管部門處罰、重大投訴、環(huán)境事故、膠水中有害物質(zhì)的含量、原料中對(duì)環(huán)境有害物質(zhì)含量要求等，應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告，決定是否就重要環(huán)境因素與外界進(jìn)行信息交流，形成文件，記錄其處理決定；如決定進(jìn)行交流，按規(guī)定方式實(shí)施。，主要反映產(chǎn)品進(jìn)度情況，對(duì)進(jìn)度不能滿足計(jì)劃要求時(shí)進(jìn)行原因分析、制定措施，并將有關(guān)情況在公司領(lǐng)導(dǎo)、銷售部和各車間之間進(jìn)行上傳下達(dá)。、公司職能部門之間通過周例會(huì)進(jìn)行溝通與交流，安排布置一周工作任務(wù)，進(jìn)行部門之間的協(xié)商。、理解并做到，必要時(shí)將有關(guān)信息傳遞到相關(guān)部門。 Q / DZR G 2152010《質(zhì)量異議處理單》 4 / 4環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 環(huán)境運(yùn)行控制程序 文件編號(hào)：XX2EEHSP03 A/0環(huán)境運(yùn)行控制程序1