【正文】 不一致的合同或訂單的要求已解決； c) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 b) 本公司雖然有開發(fā)經(jīng)驗(yàn) 年生產(chǎn)銷售量不足 20 噸 而顧客要求交付時(shí)間非常急的。 供銷部對(duì)開發(fā)能力和產(chǎn)品交付期進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)評(píng)審記錄的管理。 2 范圍 適用于顧客要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通 。 公司組織 活動(dòng) 中 應(yīng) 明確配備足夠的資源、設(shè)施，并保證 活動(dòng) 有序?qū)嵤? 確保環(huán)保設(shè)施運(yùn)行通暢和非意外挪作他用。 備品備件的采購與驗(yàn)收由生產(chǎn)部提出申請(qǐng)計(jì)劃 ， 交供銷 部采購后由生產(chǎn)部設(shè)備管理人員驗(yàn)收 。 使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備和儀器的正常使用和日常維護(hù)保養(yǎng)。 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)方法包括培訓(xùn)后的理論考核、操作考核、工作業(yè)績的評(píng)定等，通過培訓(xùn)的有效性，確定被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 培訓(xùn)內(nèi)容 委外培訓(xùn) 根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)要求，企業(yè)法人、分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)、安全員、特殊工種等人員需進(jìn)行委外培 訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束應(yīng)將考試成績、培 訓(xùn)部門發(fā)的資格證書交給辦公室登記存檔。 總工程師確定各崗位人員能力的要求、并組織培訓(xùn)，以滿足要求 。 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審決定的糾正、預(yù)防措施并由管理者代表組織跟蹤驗(yàn)證。 實(shí)施管理評(píng)審 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持； 管理評(píng)審內(nèi)容： a） 內(nèi)部和外部質(zhì)量審核結(jié)果； b） 管理體系及其過程有效性的改進(jìn) ； c） 管理體系及新產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)活動(dòng)質(zhì)量是否 符合 于 管理 方針、目標(biāo)要求； d） 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置是否適當(dāng)，各職能是否明確； e） 研發(fā)產(chǎn)品的性能和產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足用戶的期望和要求以及改進(jìn)； f） 與相關(guān)方有關(guān)的環(huán)境改善、污染預(yù)防措施 ； g） 糾正和 預(yù)防措施的執(zhí)行情況； h） 資源需求的情況； i） 顧客反饋意見的處理； j） 產(chǎn)品的符合性； k） 以往管理評(píng)審的問題跟蹤。 管理評(píng)審的依據(jù)是公司的管理方針、目標(biāo)及管理體系的實(shí)施情況、市場(chǎng)和顧客需求的變化情況。 行政部負(fù)責(zé)審資料、落實(shí)評(píng)審中提出的需要采取的糾正 /預(yù)防措施的制定和實(shí)施。 7 相關(guān)文件 及記錄 《 生產(chǎn)服務(wù)提供控制程序 》 目標(biāo)、指標(biāo)管理方案登記表 管理方案措施評(píng)估表 8 說明 本程序編寫人： 宋芳芳 本程序?qū)徍巳耍?張阜濱 本程序批準(zhǔn)人： 陳銘錄 管理評(píng)審控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 1 頁，共 3 頁 1 目的 通過對(duì)本公司管理體系 的系統(tǒng)評(píng)價(jià)，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要以確保符合實(shí)現(xiàn)本公司管理方針和目標(biāo)的要求和確保管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。 5 目標(biāo)、指標(biāo)的監(jiān)控 根據(jù)本公司所制定的具體的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案 ， 由負(fù)責(zé)部門定期評(píng)估 ， 并保持相應(yīng)記錄 ， 交由 管理者代表 確認(rèn)。 a） 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康 的 法律、法規(guī)及其相關(guān)需求 ； b）重大環(huán)境因素； c）重大危險(xiǎn)源； d） 可選擇的技術(shù)方案； e） 財(cái)務(wù) 、 運(yùn)行 、和經(jīng)營的要求 ； f） 相關(guān)方的 意見 ； 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康 的目標(biāo)應(yīng)符合管理方針 ，包括 對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾 。 技術(shù)開發(fā)部在設(shè)計(jì)過程中應(yīng)考慮防止質(zhì)量、環(huán)境污染、工傷事故和職業(yè)病，在設(shè)計(jì)評(píng)審階段，需對(duì)原材料的使用或生產(chǎn)工藝可能引起的質(zhì)量、環(huán)境污染、職業(yè)危害進(jìn)行評(píng)審；提倡采用無害化的工藝技術(shù)，并簡化制造工藝，提倡使用無毒害的 原 材料并減少其用量。 3 職責(zé) 本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康目標(biāo)與指標(biāo)由最高管理者批準(zhǔn) ， 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康 管理 方案由管理代表 審核、總經(jīng)理批準(zhǔn) 。 質(zhì)檢部和 安環(huán)機(jī)動(dòng)部 應(yīng) 及時(shí)將適用的法律、法規(guī)和 標(biāo)準(zhǔn) 及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)到本公司各有關(guān)科室，對(duì)過期或作廢的環(huán)境、職業(yè)安全健康法規(guī)文件 應(yīng) 會(huì)同行政部 及時(shí)收回，并按《文件 和資料控制 程序》進(jìn) 行管理 。 質(zhì)檢部和 安環(huán)機(jī)動(dòng)部將收集到的有關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)中的具體適用內(nèi)容傳達(dá) 至 相關(guān)部門。 4 控制程序 獲取途徑 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康法律、法規(guī)、要求和標(biāo)準(zhǔn)從專業(yè) 情報(bào)研究所 報(bào)紙、雜志 、網(wǎng)絡(luò)及 上級(jí)有關(guān)部門等渠道獲取。 5 相關(guān)文件 和記錄 《文件和資料控制程序》 6 說明 本程序編寫人： 宋芳芳 本程序?qū)徍巳耍?張阜濱 本程序批準(zhǔn)人： 陳銘錄 法律、法規(guī)及其他要求控制程序 文件編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 1 頁，共 2 頁 1 目的 為了獲取、更新、識(shí)別適用于本公司的 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康 的 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) ，特制定本程序。記錄依其發(fā)生的時(shí)間順序、分專業(yè)、分項(xiàng)目進(jìn)行編號(hào)、編目、組卷、使其易于識(shí)別和檢索； 記錄屬于受控文件，如果借閱，必須進(jìn)行登記，且填寫借閱表格。 不得隨意涂改 ， 如記錯(cuò)需更改，應(yīng)采用劃改并簽名。 4 控制程序 記錄編號(hào)方式參照 《文件和資料控制程序》中 條款 。 2 范圍 適用于本公司 管理 體系運(yùn)行中的所有相關(guān)的記錄。 對(duì)無保存價(jià)值的作廢文件或資料，由文件 發(fā) 放部門統(tǒng)一回收，及時(shí)填寫 “文件銷毀單 ”,統(tǒng)一銷 毀。 文件的更改 當(dāng)體 系文件運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)不適用或有錯(cuò)誤時(shí)，經(jīng)原審批部門審批后，由文件發(fā)放部門填寫 “文件 文件和資料控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 3 頁，共 3 頁 更改通知單 ”統(tǒng)一更改； 文件的更改應(yīng)采用劃改 (或換頁 ),并在更改欄（或更改頁）做好更改標(biāo)識(shí)，注明日期和內(nèi)容，更改人必須簽名。 文件的使用、管理 文件使用人應(yīng)正確使用和妥善保管好文件，以防損壞和丟失，不得隨意外借或攜帶出本公司 ，不得復(fù)制， 不得 隨意更改。 B□□ :職業(yè)安全健康記 錄表單 。 B□□ :質(zhì)量記錄表單 。 文件和資料控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 2 頁，共 3 頁 文件的發(fā)放 本 公司文件和資料分受控和非受控兩種； 受控文件統(tǒng)一由行政部進(jìn)行編號(hào)，加蓋 “受控 ”印章 (紅色 )或加蓋公司公章。 研發(fā)、生產(chǎn)服務(wù)過程的策劃、運(yùn)作和控制所需文件由 相關(guān) 部門編寫，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 f) 與質(zhì)量、環(huán)保、安全等有關(guān)的外來文件。 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)程序文件進(jìn)行審批。 QEHS/ 管理體系 程序文件 版 本 號(hào) ： B 受控狀態(tài)： 修訂狀態(tài)： 1 受 控 號(hào)： 發(fā)布日期： 20xx/10/31 實(shí)施日期： 20xx/10/31 南京太化化工有限公司管理體系文件 管理體系程序文件修訂頁 修改單號(hào) 修改 條款 修訂內(nèi)容簡述 修訂 日期 修訂人 審核人 管理體系程序文件清單 序 號(hào) 程序文件名稱 文件號(hào) 主控部門 頁碼 1 文 件和資料控制程序 QEHS/ 行政部 P1 2 記錄控制程序 QEHS/ 行政部 P4 3 法律、法規(guī)及其它要求控制程序 QEHS/ 行政部 P5 4 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序 QEHS/ 行政部 P7 5 管理評(píng)審控制程序 QEHS/ 行政部 P9 6 人力資源 控制程序 QEHS/ 行政部 P12 7 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 QEHS/ 生產(chǎn)部、安環(huán)機(jī)動(dòng)部 P14 8 與顧客有關(guān)的 過 程 控制程序 QEHS/ 供銷部 P16 9 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 QEHS/ 技術(shù)開發(fā)部 P18 10 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 QEHS/ 安環(huán)機(jī)動(dòng)部 P21 11 危 險(xiǎn)源 辨識(shí)和 風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià) 控制 程序 QEHS/ 安環(huán)機(jī)動(dòng)部 P26 12 采購 控制 程序 QEHS/ 供銷部 P29 13 生產(chǎn) 和 服務(wù)提供 控制 程序 QEHS/ 生產(chǎn)部 P31 14 設(shè)備、電氣、消防安全防護(hù)控制程序 QEHS/ 安環(huán)機(jī)動(dòng)部 P34 15 噪聲、廢氣、廢水和廢棄物 控制 程序 QEHS/ 生產(chǎn)部、安環(huán)機(jī)動(dòng)部 P35 16 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 QEHS/ 生產(chǎn)部 P39 17 標(biāo)識(shí)和可追溯性 控制 程序 QEHS/ 質(zhì)檢部、生產(chǎn)部 P40 18 環(huán)境衛(wèi)生和職業(yè)病防治 控制 程序 QEHS/ 安環(huán)機(jī)動(dòng)部 P41 19 監(jiān)視 和 測(cè)量 裝置 控制程序 QEHS/ 生產(chǎn)部 P46 20 內(nèi)部審核控制程序 QEHS/ 行政部 P47 21 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 控制 程序 QEHS/ 質(zhì)檢部 P49 22 績效測(cè)量與監(jiān)測(cè)控制程序 QEHS/ 安環(huán)機(jī)動(dòng)部 P51 23 不合格品控制程序 QEHS/ 質(zhì)檢部 P53 24 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 QEHS/ 安環(huán)機(jī)動(dòng)部 P55 25 事故、事件處理 控制 程序 QEHS/ 安環(huán)機(jī)動(dòng)部 P58 26 不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序 QEHS/ 行政部、生產(chǎn)部 P61 27 預(yù)防食物中毒控制程序 QEHS/ 行政部 P64 28 信息交流控制程序 QEHS/ 安環(huán)機(jī)動(dòng)部 P66 文件和資料控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 1 頁，共 3 頁 1 目的 確保所有與管理體系有關(guān)的文件的適宜性、充分性、符合性。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé) 制定管理方針、目標(biāo) 并批準(zhǔn)發(fā)布管理手冊(cè) 。 4 控制程序 文件 分 類： a) 形成文件的 管理方針和目標(biāo)指標(biāo)； b)管理手冊(cè)； c) 程序文件； d) 技術(shù)性文件（圖紙、生產(chǎn)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等）； e) 質(zhì)量記錄 、 環(huán)境記錄 和職業(yè)健康 等相關(guān)證明性記錄。 a) 所有文件發(fā)布前，由相關(guān) 領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核，確保其適宜性和充分性； b) 每年管理評(píng)審時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，決定文件是否需要修改、更新，并由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行確認(rèn)其適宜性，對(duì)更新的文件重新進(jìn)行審批； c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)能夠識(shí)別； d) 確保在使用場(chǎng)所和關(guān)鍵崗位都能獲得適用文件和資料的現(xiàn)行有效版本； e) 文件確保清晰，整潔，有編號(hào)，受控狀態(tài)應(yīng)易于識(shí)別； f）對(duì)外來文件的識(shí)別及管理要求，應(yīng)控制其分發(fā)和使用； g）對(duì)于作廢文件和資料，規(guī)定及時(shí)從使用場(chǎng)所收回，對(duì)于法律法規(guī)，有保留需要和其他任何原因而留存的，應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行 標(biāo)識(shí)，防止非預(yù)期使用。 顧客服務(wù)過程文件由供銷部組織編寫，總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。 □ 其中文件類別符號(hào)規(guī)定如下： M：管理手冊(cè)； P：程序文件； Z：工作制度； B：工作表單； Q/NJTH HS/NJTH 文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放部門填好 “文件發(fā)放 /回收記錄表 ”并簽名后領(lǐng)取相應(yīng)的文件和資料； 如果顧客需要管理體系文件，由行政部申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后領(lǐng)用，屬非受控文件，加蓋 “非受控 ”印章（藍(lán)色），非受控文件更改時(shí)不需要通知接受文件 部門 。 外來文件的控制：直接使用的各類外來文件，辦公室及有關(guān)部門應(yīng)審核其適用性，加蓋 “受控 ”印章方可使用，并于每年度到相關(guān)部門查詢?cè)谟玫膰?、行業(yè)等法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)是否為有效版本，及時(shí)版本號(hào)（ A~Z） 發(fā)布時(shí)間 文件順序號(hào) 文件類別 南京太化化工有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標(biāo)一體管理體系 更換新版本。 具有參考價(jià)值的作廢文件或資料，由文件發(fā)放部門加蓋 “作廢保留 ”印章（ 藍(lán) 色），由各部門自行保存。 相關(guān)文件 和記錄 文件發(fā)放、回收記錄表 文件補(bǔ)發(fā)、借（調(diào)）閱申請(qǐng)單 文件制 定、修訂、廢止申請(qǐng)單 受控資料、文件一覽表 說明 本程序編寫人： 宋芳芳 本程序?qū)徍巳耍?張阜濱 本程序批準(zhǔn)人： 陳銘錄 記錄控制程序 文件編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào)