【正文】 a) 內(nèi)部設計評審由科技開發(fā)部領導組織相關人員進行。評審和檢查的結果應形成 “設計評審報告 ”，并由參加者簽署確認。 評審由該項目負責人組織相關人員進行。評審結果應予以記錄形成 “設計項目評審報告 ”并保存。 設計確認 設計確認必須在驗證（內(nèi)部試驗、外部檢驗完成）后進行，技術開發(fā)部應通過適當?shù)姆绞剑驮擁椖浚夹g產(chǎn)品）驗收進行適當安排，并依此組織本公司和相關部門成立驗收小組。 設計和開發(fā)控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 3 頁，共 3 頁 設計更改 設計更改的依據(jù)：設計評審、設計驗證、設計確認提出的更改意見。 在原文件上作好標記，更改及時傳遞到有關部門和人員。 2 范圍 適用于本公司范圍內(nèi)所有環(huán)境因素（包括活動、產(chǎn)品和服務的全過程）的識別和評價。 重要環(huán)境因素 ： 是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 各部門負責所屬部門環(huán)境因素的識別和初步評價。 環(huán)境因素識別的組織過程 在建立環(huán)境管理體系初步評審時，由各部門工程師或以上管理人員負責對本部門所有環(huán)境因素包括重要環(huán) 境因素 的初步識別及評價，填寫環(huán)境因素記錄及評價表交由技術開發(fā)部 確認 并 匯總，技術開發(fā)部將根據(jù)總分及單項評分分布狀況及優(yōu)先確定法評價出重要環(huán)境因素并完成重大環(huán)境因素一覽表。 環(huán)境因素及環(huán)境影響的分類 a）大氣排放 (大氣質量﹑溫室效應﹑臭氧層破壞﹑惡臭﹑酸雨等 )； b）水體排放 ； c）廢棄物管理 ； d）地域和社區(qū)問題 (噪聲﹑振動﹑景觀﹑生態(tài)等 )； e）土地污染 ； f）能源﹑資源﹑原輔材料等自然資源使用消耗 ； g）其它 。 環(huán)境因素識別方法 環(huán)境因素識別與評價控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 2 頁，共 5 頁 工藝流程 (物料衡算 ) 分析法 物 料平衡分析的基本原則是投入等于產(chǎn)出 ， 即：輸入的物質 = 產(chǎn)品 /消耗 + 貯存 /積累 + 廢物 其關系圖如下 ： 現(xiàn)場觀察法 就是通過對現(xiàn)場的直接觀察詢問查證等方法識別環(huán)境因素 。 c）水體污染常表現(xiàn)的方面 生產(chǎn)過程中排出的廢水； 除塵﹑洗滌﹑清洗﹑冷卻均會發(fā)生廢水； 工藝過程 產(chǎn)品 副產(chǎn)品 液態(tài) 廢物 固體 廢物 催化劑 水 /氣體 重復利用 不可重復利用的 廢物 原材料 氣態(tài) 廢物 生活污水等； 其它如空壓機廢水等 。 e）固體廢棄物污染常表現(xiàn)的方面 化學固體廢棄物 ， 有可能是危險廢棄物； 廢金屬材料； 建筑廢料； 環(huán)境因素識別與評價控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 3 頁，共 5 頁 生活垃圾； 辦公垃圾； 塑膠廢料等。 g）土地污染方面 如機油﹑柴油及危險化學品的泄漏等。 j）現(xiàn)場資料查閱 排放許可證及必收費情況； 環(huán)境監(jiān)測記錄； 內(nèi)外部關于環(huán)境問題的投訴記錄； 環(huán)境事故報告； 能源消耗記錄等。 以下幾種情況 ， 應優(yōu)先確定為重要環(huán)境因素 ： a）法律、法規(guī)禁止使用或限期替代的環(huán)境 因素 ， 如 ： 破壞臭氧層物質的使用； b）組織向環(huán)境排放的污染物超過了應執(zhí)行的環(huán)境標準 ， 造成超標排放的環(huán)境因素應優(yōu)先確定為重要環(huán)境因素 ； c）地方環(huán)保部門對組織所規(guī)定的總量控制 指標 項目相關的環(huán)境因素應優(yōu)先確定為重要環(huán)境因素 ； d）產(chǎn)生危險廢棄物的環(huán)境因素 ， 除產(chǎn)生頻率非常小或產(chǎn)生數(shù)量極少外 ， 應優(yōu)先確定為重要環(huán)境因素 ； e）有較大的事故隱患或發(fā)生機率 ， 且一旦發(fā)生事故將會對環(huán)境造成嚴重的影響或破壞 ， 這類環(huán)境因素應優(yōu)先確定為重要環(huán)境因素 ， 如 ： 火災、化學品大量泄漏等緊急情況的發(fā)生 ； 環(huán)境因素識別與評價控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 4 頁，共 5 頁 f） 公司 管理者認為其它需要優(yōu)先確定的重要環(huán)境因素 ， 如 ： 大功率生產(chǎn)辦公設備用電、主要生產(chǎn)原、輔材料的消耗。 a）法律、法規(guī)條 款有重大變更 ； b）公司的組織結構、工藝等發(fā)生重大變化 ； c）環(huán)境方針、目標、指針出現(xiàn)變更 ； d） 相關方面出現(xiàn)影響較大的投訴 。 2 范圍 適用于公司范圍內(nèi)危險源辨識、風險評價和實施必要的控制措施。 危險源辨識 識別危險源的存在并確定其特性的過程。 風險評價 評估風險大小以及確定風險是否可 容 許的全過程。 4 職責 管理者代表負責危險源辨識及風險評價的組織與領導工作。 各部門相關人員參與公司危險源辨識及風險評價工作。 危險源辨識的組織過程 a) 各部門根據(jù)各自崗位、工作性質及其職責排查危險源并填寫《危險源（ HI）辨識、風險評價及控制措施》表格； b) 技術開發(fā)部匯總并組織有關部門對危險源辨識和初步評價； c) 管理者代表組織公司有關部門和相關人員對危險源辨識和風險評價并確定公司重大 危險源； d) 對重大危險源逐條的研究和制定控制措施； e) 公司每年度對重大危險源要重新識別并進行評價。 危險源的評價 本公司危險源的評價方法為優(yōu)先確定評價法和風險計分評價法。以下幾種情況，應優(yōu)先確定為重大危險源： a) 危險化學品物質按國家強制性標準 GB1821820xx 《重大危險源辨識》確定是否為重大危險源； b) 法律、法規(guī)和國家強制性標準規(guī)定的應優(yōu)先確定為重大危險源； c) 省、市、地方安全部門明文規(guī)定的應優(yōu)先確定為重大危險源。 6 相關文件和記錄 7 說明 本程序編寫人：陶德明 本程序審核人：段云龍 本程序批準人：陳銘錄 采購控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 1 頁，共 2 頁 1 目的 確保 采購過程處于受控制狀態(tài)并保證采購的產(chǎn)品、物資、勞務、供方的質量、交付和服務等方面都符合要求 。 3 職責 a) 總經(jīng)理負責“采購計劃單”的審批； b) 供銷部負責編寫 “采購計劃單 ”。 d ) 質量檢驗部負責對進貨物資進行檢驗。 4 控制程序 技術開發(fā)負責提供本公司所有進貨物資的技術要求。 采購材料、設備的質量情況，依據(jù)國家的法律、法規(guī)、規(guī)范、國家或行業(yè)標準，通過檢驗或試驗進行檢查，需要時到供方生產(chǎn)地進行驗證 采 購文件的編制 。 供銷部根據(jù)生產(chǎn)部要求編制 “采購計劃單 ”。 實施采購 供銷部按照 “采購計劃單 ”實施采購。 b) 原料驗收也可以按照與廠家簽訂的技術驗收協(xié)議進行。 b) 各部門應該注意，顧客的驗證，既不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責任也不能排除其后顧客的拒收。 由總經(jīng)理組織供銷部、質量檢驗部、行政部對供應商進行評價，評價合格后列入 “合格供應商名單 ”。 c） 必要時，供銷部負責收集外協(xié)廠家的供貨能力檔案，提出技術質量改進要求，每年由總經(jīng)理組織對外協(xié)廠家復 評一次。 （評審內(nèi)容包括：人員素質、工程業(yè)績、價格等） 5 相關文件 及記錄 《 物資采購管理制度 》 《 檢驗規(guī)程 》 采購計劃單（申請）。 合格供應商一覽表。 2 范圍 適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供過程的質量控制。 b） 供銷部按照銷售合同規(guī)定， 做好 原 材料 準備、 下達生產(chǎn)計劃 ； c） 質量檢驗部負責 原料驗收、 產(chǎn)品生產(chǎn)過程檢驗 及成品的檢驗 ； d） 供銷部人員 按 照合同約定或用戶的通知 安排公司發(fā)貨 ； e） 技術開發(fā)部 負責作出指導書及售后技術 服務； f) 安環(huán)機動部負責生產(chǎn)設備及監(jiān)視和測量裝置的正常使用和維護保養(yǎng)。 生產(chǎn)服務過程的控制 a） 生產(chǎn)部負責核對生產(chǎn)前所需的各類 生產(chǎn)文件（產(chǎn)品配方、工藝要求等），對外來參考技術資料、工藝要求 須由有關技術人員審查其完整性、準確性和可行性，必要時轉化為本公司生產(chǎn)用文件 ； b） 供銷部負責編制 “采購計劃 ”，安排各類物資的供貨時間，提供生產(chǎn)用原輔材料 ； c） 生產(chǎn)過程包括：庫房領料、生產(chǎn)設備的準備與確 認、小試、備料、縮合、 中和、聚合、混配、檢驗、裝料（其中包括過程檢驗和最終抽樣檢驗） ； d） 產(chǎn)品完成工藝文件規(guī)定的全部活動內(nèi)容后，由公司組織包裝、進行產(chǎn)品批號標識，在委托運輸公司運輸貨物時還應該進行必要的防護和遮蓋，防止產(chǎn)品質量受到影響 ； e） 交付：產(chǎn)品交付時，生產(chǎn)部應采用適當?shù)拇胧┎⒏疆a(chǎn)品清單交供銷部接收。顧客自提的產(chǎn)品，在本公司內(nèi)由雙方在場人員負責當面交驗，離開本公司后由顧客承擔運輸中的一切責任。 生產(chǎn) 和 服務提供控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 2 頁，共 3 頁 f） 生產(chǎn)實現(xiàn)過程示意圖： 5 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 生產(chǎn)、服務人員嚴格按產(chǎn)品配方、工藝文件、技術標準進行生產(chǎn)，保證本公司開發(fā)和生產(chǎn)滿足合同的要求。 對聚合和縮合過程的生產(chǎn)活動進行如下確認： a） 在配料過程的各個階段都要進行計量 確認并形成必要的記錄； b） 生產(chǎn)過程的主料、輔料及投放秩序需要進行確認； c） 技術開發(fā)部負責提供產(chǎn)品生產(chǎn)所需的作業(yè)指導書； d） 操作人員要經(jīng)過培訓， 培訓合格后方可上崗 ； e） 使用合適的計量設備； f） 生產(chǎn)設備需要進行定期鑒定； g） 當該過程質量發(fā)生重大波動時，由生產(chǎn)部對該過程進行再確認。 聚合崗位記錄。 混配崗位記錄。 冷凍崗位記錄。 生產(chǎn)和服務提供控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 3 頁，共 3 頁 7 說明 本程序編寫人：陸桂文 本程序審核人：段云龍 本程序批準人：陳銘錄 設備、電氣、消防安全防護控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 1 頁，共 1 頁 1 目的 加強基礎設施安全管理，保證安全生產(chǎn)和設備正常運行，以提高生產(chǎn)技術、產(chǎn)品質量和經(jīng)濟效益，預防生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的環(huán)境、職業(yè)安全健康影響達到最低，特制定本 控制 程序。 3 職責 安環(huán)機動部負責制定、實施與管理。 管理者代表 負責監(jiān)控和 跟蹤 。 加強設備（電氣、消防）的維護保養(yǎng) ， 要求對設備各部位檢查 ， 確認正常后才能使用。 狠抓設備 的正確使 用 ，做到精心維護，強化狀態(tài)檢測，降低設備泄漏，減少或消除對環(huán)境的污染，提高設備 完 好水平和管理水平。詳見相關文件。 公司對可能造成重大事故的設備、設施、場所采取相應措施進行管理。 2 范圍 適用于本公司范圍內(nèi)的 科研、 生產(chǎn) 、服務等 活動 可能產(chǎn)生的污染防治。 行政部負責與廢物處理的相關 單位與部門 的聯(lián)絡協(xié)調及跟蹤。 生產(chǎn)部負責治理設備的運行、管理與維護。 空調冷卻水。 廢氣 主要生產(chǎn)原料如：環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷、苯酚、甲醇、溶劑油等揮發(fā)排放造成空氣污染。 其它：清潔衛(wèi)生、車輛運輸、維修等活動產(chǎn)生的廢氣排放。 危險廢棄物分類 ： 國家危險廢棄物名錄中列有的廢棄物。 噪聲、廢氣、廢水和廢棄物 控制 程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 2 頁，共 4 頁 一般廢棄物 ： a）報廢的辦公用品 ： 簽字筆、圓珠筆芯、箱頭筆、報廢辦公用具等報廢品； b） 日用及清潔用廢品 ： 掃把、抹布、拖把、紙巾、衣物等報廢品； c）生產(chǎn)車間內(nèi)的 輔助材料 ：廢標識貼紙、 包裝 袋 等報廢品。 廠內(nèi)辦公生活污水及清潔衛(wèi)生污水經(jīng)下水管排入化糞池一級處理后 ，統(tǒng)一 排放 至化工園管網(wǎng) ； 空調冷卻水、 蒸汽冷凝水 經(jīng)雨水溝直接排放； 化糞池需定期清理沉積物 ， 并由合格的專業(yè)清理公司承擔 ， 避免造成二次污染； 全廠雨水溝、雨水井污水溝需定期清理沉積物 ， 確保排水暢通 ； 清理的沉積物匯入固體廢棄物統(tǒng)一處理； 禁止往下水道傾倒化學品廢液 ， 如 試驗廢液 、 分析 廢液 等 。 對產(chǎn)生噪聲嚴重的機械設備 ， 如 ： 空壓機、冷凍機等定專人使用、專人維護保養(yǎng) ， 并嚴格執(zhí)行環(huán)境操作 ， 開機時注意關好門窗。 廠區(qū)內(nèi)車輛活動禁止鳴笛。 廢 氣污染防治 由行政部 每年委托環(huán)境監(jiān)測站進行檢測 ， 確?？諝赓|量達標。 廠界空氣應有組織排放，并符合國家及地方