【正文】 為有效改善空氣污染物的排放 ， 對產(chǎn)生的有機(jī)。 使用易揮發(fā)類化學(xué)品 ： 環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷、苯酚、甲醇、溶劑油等作業(yè)環(huán)境應(yīng)保持通風(fēng) ， 或在抽風(fēng)良好的場所進(jìn)行 ， 嚴(yán)格控制廢氣泄漏污染車間空氣、易揮發(fā)類化學(xué)品的作業(yè)場所的設(shè)施 加強(qiáng)管理。 在噪聲超標(biāo)時(shí) ， 作業(yè)人員須加戴噪聲防護(hù)工具 ； 如 冷凍 機(jī)房則考慮對噪聲進(jìn)行控制 ， 加裝 隔音、消音裝置。 對其它異?；顒?dòng) ， 如建筑施工噪聲依照《南京市環(huán)境噪聲污染防治條例》執(zhí)行 。 噪聲的改善管制措施： 對產(chǎn)生噪聲的機(jī)械設(shè)備應(yīng)合理使用 ， 定時(shí)維護(hù)保養(yǎng)及時(shí)維修排除故障 ， 降低設(shè)備的磨損 ， 從而降低產(chǎn)生的噪聲。 廢 水處理控 制 措施 ： 工業(yè)廢水全部進(jìn)入廢水池，計(jì)量送入園區(qū)污水管網(wǎng)統(tǒng)一處理。 a） 生產(chǎn)物料的廢渣，濾紙、濾布等 ； b） 不可回收的盛裝過物料及化學(xué)品 的空容器罐 (桶 )； c） 車間工人的防護(hù)用品，如沾有物料的手套、抺布、口罩、海綿等 ； d）廢蓄電池、廢日光燈管、廢碳粉墨盒等 。 廢棄物分類 可回收廢棄物分類： a） 包裝類材料：用過的鐵皮桶、塑料桶、封蓋等； b） 紙品類 ： 紙板、紙箱、復(fù)印、 打印辦公用紙等的報(bào)廢品 。 生產(chǎn)過程無組織的廢氣排放。 噪聲 真空泵噪聲、減速機(jī)噪聲、冷卻塔噪聲、齒輪 泵 噪聲、水泵噪聲、電焊機(jī)噪聲、切割機(jī)噪聲、抽風(fēng)機(jī)噪聲、車輛運(yùn)輸、建筑施工噪聲等。 4 控制程序 污水 工業(yè)廢水 ： 車間除清潔衛(wèi)生污水外 ， 無 生產(chǎn) 過程產(chǎn)生的廢水； 辦公生活廢水 ： 指辦公生活產(chǎn)生的一般 污水。 各部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域廢棄物的分類、收集。 3 職責(zé) 質(zhì)量檢驗(yàn)部和組織系統(tǒng)負(fù)責(zé)對廢水排放 ， 廠區(qū)內(nèi)及廠界噪聲和環(huán)境空氣質(zhì)量等污染排放監(jiān)測、治理管控相關(guān)事宜的安排。 5 相關(guān)文件 及記錄 《生產(chǎn) 服務(wù)提供 控制程序》 《 設(shè)備管理制度 》 《 安全設(shè)施管理制度 》 《 電氣安全管理制度 》 《 消防器材的使用和保養(yǎng) 》 消防器材統(tǒng)記表 動(dòng)力設(shè)備統(tǒng)記表 6 說明 本程序編寫人： 曾寶麟 本程序?qū)徍巳耍?段云龍 本程序批準(zhǔn)人： 陳銘錄 噪聲、廢氣、廢水和廢棄物控制 程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 1 頁，共 4 頁 1 目的 為了防治噪聲、廢氣、廢水和廢棄物的污染，使各類污染能得到有效的 控制 與處置，確保維護(hù)生態(tài)體系、生活環(huán)境質(zhì)量 ， 維護(hù)員工身 體 健康，并遵循相關(guān)的防治法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) ， 采取相關(guān)必要的措施 ， 特制定本 控制 程序。 生產(chǎn)部嚴(yán)格按照相應(yīng)工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行生產(chǎn)；安環(huán)機(jī)動(dòng)部參照《生產(chǎn) 服務(wù)提供 控制程序》的要求對生產(chǎn)設(shè)備以及職業(yè)安全健康監(jiān)測、監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 設(shè)備維護(hù)、維修過程中嚴(yán)格執(zhí)行公司制定并實(shí)施的安 全 環(huán) 保有關(guān)管理規(guī)定。 設(shè)備 運(yùn)行嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程 ， 發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。 4 控制程序 所有設(shè)備（電氣、消防）都需按器材管控登記（參見記錄表）的要求登記存盤。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的運(yùn)行、維護(hù)與管理。 2 范圍 適用于生產(chǎn)設(shè)備及正常生產(chǎn)所必須的非生產(chǎn)輔助設(shè)備（如動(dòng)力設(shè)備、電氣設(shè)備等），保障設(shè) 備 （如安全防護(hù)、消防設(shè)備等）設(shè)施的 安全 管理。 配電所值班記錄。 包裝崗位記錄。 鈣鹽崗位記錄。 6 相關(guān)文件 及記錄 《 工藝技術(shù)規(guī)程及崗位操作法 》 《 安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度 》 排產(chǎn)單 送貨回執(zhí) 縮 合 聚 合 中 和 混 配 混合型乳化劑和助劑 聚醚多元醇產(chǎn)品 陰離子表面活性劑 溶劑 碳酸鈣加溶劑 非離子表面活性劑 單 體 環(huán)氧 化物 苯乙烯 苯酚 加催化劑 中間體 加催化劑 磺酸 縮合崗位記錄。 本公司目前需要確認(rèn)的過程為聚合以及縮合過程。送貨的產(chǎn)品負(fù)責(zé)到顧客場地，由顧 客代表 、收貨負(fù)責(zé)人驗(yàn)收，回簽 “送貨回執(zhí) ”后返回本公司供銷部保存。為本公司送貨提供運(yùn)輸工具的 部門 或個(gè)人，必要時(shí)供銷部與其簽訂 “運(yùn) 輸 協(xié)議 ”并保存。 4 控制程序 根據(jù)銷售合同及附件資料編制 “排產(chǎn) 單 ”，下達(dá)到生產(chǎn)部，生產(chǎn)部按要求組織產(chǎn)品生產(chǎn) 。 3 職責(zé) a） 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)的安排、組織、協(xié)調(diào)和調(diào)度及生產(chǎn)場地、設(shè)施、設(shè)備的配置。 6 說明 本程序編寫人： 王珺 本程序?qū)徍巳耍?葉春東 本程序批準(zhǔn)人： 陳銘錄 生產(chǎn) 和 服務(wù)提供控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 1 頁，共 3 頁 1 目的 對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有因素進(jìn)行控制， 使其處于受控狀態(tài)，確保向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。 供應(yīng)商情況評價(jià)（復(fù)評）調(diào)查表。 e) 勞務(wù)供方應(yīng)提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的證明文件，外埠勞務(wù)供方應(yīng)具備當(dāng)?shù)貏趧?wù)批準(zhǔn)的許可證及當(dāng)?shù)刈缘奈募龋瑧?yīng)符合外地工在當(dāng)?shù)貏?wù)工的有關(guān)規(guī)定。 b) 評價(jià)的方法和程度必須根據(jù)采 購物資類別及對本公司最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度而定，一般評 價(jià)必須包含 “五個(gè) ”方面的內(nèi)容：質(zhì)量、資質(zhì)、能力、信譽(yù)、價(jià)格，供銷部可以根據(jù)以往合作的業(yè)績和雙方信任程度提出 “合格供方名單 ”草稿，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 采購控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 2 頁，共 2 頁 供應(yīng)商評價(jià)和選擇 a) 供銷部發(fā)放 “供應(yīng)商情況調(diào)查表 ”對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查 并收集 供方營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、企業(yè)資質(zhì)、樣品及相關(guān)檢測報(bào)告等與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的證明文件和信息。 顧客的驗(yàn)證 a) 當(dāng)合同中有規(guī)定時(shí)，顧客或其代表可在原料廠家（處）或本公司對進(jìn)貨物資進(jìn)行驗(yàn)證，供銷部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式。 采購物資的驗(yàn)證 a) 檢驗(yàn)員依據(jù) “采購計(jì)劃單 ”和采購技術(shù)要求對采購物資進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資交由生產(chǎn) 部辦理 入庫保管手續(xù)。 集中 “采購計(jì)劃單 ”由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，產(chǎn)品開發(fā)過程需要的零星采購單可由 技術(shù)開發(fā) 部 經(jīng)理或技術(shù)副總 批準(zhǔn) ，交由供銷部實(shí)施。 采購要求包括： a) 規(guī)格型號(hào)、名稱、數(shù)量、時(shí)間要求等 ； b) 采購物資技術(shù)要求 ； c) 采購物資檢驗(yàn)、試驗(yàn)規(guī)范等驗(yàn)收準(zhǔn)則。 質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對所有采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫。 e) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對原料倉庫的管理。 c) 技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)提供采購技術(shù)要求。 2 范圍 適用于本公司對采購物資、外協(xié) 部門 產(chǎn)品 質(zhì)量的 控制 、勞務(wù) 和合格供應(yīng)商的評定。 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)分評價(jià)法 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)算公式： M= a*b*c*d*?? 式中：（ M值大于或等于 32為重大危險(xiǎn)源，小于 32為一般危險(xiǎn)源） 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 3 頁，共 3 頁 具體的評價(jià)項(xiàng)目及評價(jià)方法見下表： 評價(jià)項(xiàng)目 a b c d 單項(xiàng)得分 安全影響程度 發(fā)生頻率 持續(xù)時(shí)間 可能性 影 響 程 度 影響極大 連續(xù)發(fā)生 不可恢復(fù)的 完全可能 5 影響嚴(yán)重 每日一次至每 周一次 半年以上可 恢復(fù) 可能性較大 4 有一定影響 每周一次至每 月一次 一周至半年 可恢復(fù) 可能性一般 3 輕微影響 每 月 一次至每年一次 一天至一周 可恢復(fù) 可能性較小 2 不影響 一年以上發(fā)生 一次 一天內(nèi)可恢 復(fù) 不可能 1 危險(xiǎn)源的更新 當(dāng)發(fā)生以下任何一種情況時(shí)，公司須立即組織對危險(xiǎn)源進(jìn)行重新 辨識(shí) 和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)： a) 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 條款有重大變更； b) 公司生產(chǎn)工藝、原料、設(shè)備等發(fā)生重大變化； c) 安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)出現(xiàn)變更； d) 相關(guān)方面出現(xiàn)影響較大的投訴。 優(yōu)先確定評價(jià)法 對于法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等有明確要求的，應(yīng)優(yōu)先確定為重大危險(xiǎn)源，須加以控制。 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 2 頁，共 3 頁 危險(xiǎn)有害因素分析 a) 爆炸、燃燒 危險(xiǎn)化學(xué)品原料如環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷、甲醇等如貯運(yùn)或生產(chǎn)控制不當(dāng)，有可能引起爆炸、燃燒事故； b) 中毒、窒息 環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷、苯酚如果泄漏出來可能引起中毒、窒息； c) 觸電及電器傷害 生產(chǎn)過程中的變配電設(shè)備、電動(dòng)機(jī)等如果漏電會(huì)引起觸電及電器傷害； d) 機(jī)械傷害、物體打擊、高處墜落 生產(chǎn)中如傳動(dòng)機(jī)械防護(hù)裝置不完善易造成機(jī)械傷害；高處作業(yè)或檢修如工具保管不善，人又沒戴安全帶，容易發(fā)生物體打擊 或人從高處墜落； e) 職業(yè)性噪聲危害 在冷凍機(jī)、風(fēng)機(jī)旁工作長時(shí)間會(huì)受到噪聲傷害； f) 腐蝕、高溫灼傷 設(shè)備、管道、閥門如果有泄漏，遇上腐蝕介質(zhì)可能會(huì)造成腐蝕；加熱設(shè)備、管道如保溫、隔熱不好可能造成人員灼傷。 5 控制程序 確定危險(xiǎn)源的依據(jù) a) 公司所有的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生影響的職業(yè)安全健康危險(xiǎn)為依據(jù)； b) 客觀地具有或可能具有安全影響的； c) 法律法規(guī)及要求明確規(guī)定的； d) 相關(guān)方關(guān)注或要求的； e) 其他。 安環(huán)機(jī)動(dòng)部具體負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作。 可許風(fēng)險(xiǎn) 根 據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受程度的風(fēng)險(xiǎn)。 風(fēng)險(xiǎn) 某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。 3 定義 危險(xiǎn)源 可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。 環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 5 頁，共 5 頁 6 相關(guān) 文件和記錄 《 法律法規(guī)及其相關(guān)要求 控制 程序 》 環(huán)境因素登記及評價(jià)表 重 要 環(huán)境因素 清單 7 說明 本程序編寫人：曾寶麟 本程序?qū)徍巳耍?段云龍 本程序批準(zhǔn)人： 陳銘錄 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 1 頁，共 3 頁 1 目的 辨識(shí)及評價(jià)公司范圍內(nèi)的職業(yè)安全健康危害、評價(jià)其危險(xiǎn)程度、判定出重大危險(xiǎn)源，從而進(jìn)行有效控制。 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)分評價(jià)法 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)算公式 ： M=abcdefg?? 式中： (M 值大于或等于 32 為重要環(huán)境因素 ， 小于 32 為一般環(huán)境因素 ) “組織風(fēng)險(xiǎn) ”等級(jí) (異常時(shí)或失控時(shí)要恢復(fù)其影響需耗資約 ) 一級(jí)： RMB ￥ 1， 000， 000 元以上 二級(jí)： RMB ￥ 200， 0001， 000， 000 元 三級(jí)： RMB ￥ 50， 000200， 000 元 四級(jí)： RMB ￥ 10， 00050， 000 元 五級(jí)： RMB ￥ 10， 000 元以內(nèi) 具體的評價(jià)項(xiàng)目及評分方法見下表 ： 評價(jià) 項(xiàng)目 a b c d e f g 單項(xiàng) 得分 環(huán)境影 響規(guī)模 環(huán)境影 響程度 發(fā)生 頻率 持續(xù) 時(shí)間 排放量 相關(guān)方 關(guān)注程度 組織 風(fēng)險(xiǎn) 影 全球性的 能造成極 嚴(yán)重污染或破壞 連續(xù)發(fā)生 不可恢復(fù)的 超標(biāo) 社會(huì)極 度關(guān)注 一級(jí)損失 費(fèi)用很大 5 響 程 度 全國性的 能造成嚴(yán)重 污染或破壞 每日一次 至每周一次 半年以上 可恢復(fù) 大量 區(qū)域性 關(guān)注 二級(jí)損失 費(fèi)用較大 4 區(qū)域性的 能造成一定的 污染或破壞 每周一次 至每月一次 一周至半年可恢復(fù) 中量 組織內(nèi)多 數(shù)人關(guān)注 三級(jí)損失 費(fèi)用一般 3 局部地方的 能造成輕微的 污染或破壞 每月一次 至每年一次 一天至一周可恢復(fù) 少量 個(gè)別人關(guān)注 四級(jí)損失 費(fèi)用較小 2 很小范圍 無明顯感覺 一年以上 發(fā)生一次 一天內(nèi)可 恢復(fù) 微量 無人關(guān)注 五級(jí)損失 費(fèi)用很小 1 環(huán)境因素的更新 當(dāng)發(fā)生以下任何一種情形時(shí) ， 公司須立即組織對環(huán)境因素進(jìn)行重新識(shí)別和評價(jià) 。 環(huán)境因素的評價(jià) 本公司環(huán)境因素的評價(jià)方法為優(yōu)先確定評價(jià)法和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)分評價(jià)法 ： 優(yōu)先確定評價(jià)法 ： 對于法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等有明確要求的 ， 應(yīng)優(yōu)先確定為重要環(huán)境因素 ， 須加以管控 。 h）其