【正文】 、職業(yè)危害進行評審；提倡采用無害化的工藝技術(shù)，并簡化制造工藝，提倡使用無毒害的 原 材料并減少其用量。 管理者代表 負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康 的 目標(biāo)、指標(biāo)的 監(jiān)控和 實施 。 3 職責(zé) 本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康目標(biāo)與指標(biāo)由最高管理者批準(zhǔn) ， 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康 管理 方案由管理代表 審核、總經(jīng)理批準(zhǔn) 。 5 相關(guān)文件 及記錄 《 文件和資料控制程序 》 適用 OHS、環(huán)境法律、法規(guī)及相關(guān)要求一覽 OHS、環(huán)境法律、法規(guī)識別及遵循情況登記 法律、法規(guī)及其他要求控制程序 文件編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 2 頁，共 2 頁 6 說明 本程序編寫人：宋芳芳 本程序?qū)徍巳耍簭埜窞I 本程序批準(zhǔn)人：陳銘錄 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 1 頁，共 2 頁 1 目的 為對公司管理體 系 的運行與活動進行有效控制，確保其符合 質(zhì)量、 環(huán)境保護、職業(yè)安全健康 的目標(biāo)與指標(biāo)的要求，以實現(xiàn) 質(zhì)量、環(huán)境和 職業(yè)安全健康的不斷改進，特制定本程序。 質(zhì)檢部和 安環(huán)機動部 應(yīng) 及時將適用的法律、法規(guī)和 標(biāo)準(zhǔn) 及時轉(zhuǎn)發(fā)到本公司各有關(guān)科室，對過期或作廢的環(huán)境、職業(yè)安全健康法規(guī)文件 應(yīng) 會同行政部 及時收回，并按《文件 和資料控制 程序》進 行管理 。 質(zhì)檢部和 安環(huán)機動部應(yīng)隨時獲取并每年進行一次環(huán)境、職業(yè)安全健康法律、法規(guī)適用性評審工作。 質(zhì)檢部和 安環(huán)機動部將收集到的有關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)中的具體適用內(nèi)容傳達 至 相關(guān)部門。 確認(rèn)適用性 質(zhì)檢部、 安環(huán)機動部根據(jù)本公司的特點， 分別 確認(rèn) 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康 的 法律、法規(guī) 的適用性。 4 控制程序 獲取途徑 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康法律、法規(guī)、要求和標(biāo)準(zhǔn)從專業(yè) 情報研究所 報紙、雜志 、網(wǎng)絡(luò)及 上級有關(guān)部門等渠道獲取。 3 職責(zé) 安環(huán)機動部負責(zé)獲取環(huán)境、職業(yè)安全健康法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求并確認(rèn)其適用性 和現(xiàn)行有效。 5 相關(guān)文件 和記錄 《文件和資料控制程序》 6 說明 本程序編寫人： 宋芳芳 本程序?qū)徍巳耍?張阜濱 本程序批準(zhǔn)人： 陳銘錄 法律、法規(guī)及其他要求控制程序 文件編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 1 頁，共 2 頁 1 目的 為了獲取、更新、識別適用于本公司的 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康 的 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) ，特制定本程序。 記錄的保存期限按有關(guān) 規(guī)定執(zhí)行 。記錄依其發(fā)生的時間順序、分專業(yè)、分項目進行編號、編目、組卷、使其易于識別和檢索； 記錄屬于受控文件，如果借閱，必須進行登記，且填寫借閱表格。 各部門負責(zé)收集相關(guān)的記錄并整理、歸檔。 不得隨意涂改 ， 如記錯需更改，應(yīng)采用劃改并簽名。 暫時不用或用量較少的質(zhì)量記錄表單以電子文件的形式由質(zhì)量檢驗部 或安環(huán)機動部 負責(zé)保管，需要時可以采用 “打印 ”、 “復(fù)印 ”等方式進行復(fù)制使用。 4 控制程序 記錄編號方式參照 《文件和資料控制程序》中 條款 。 安環(huán)機動部負責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄的歸口管理。 2 范圍 適用于本公司 管理 體系運行中的所有相關(guān)的記錄。 由行政部制定能識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的清單。 對無保存價值的作廢文件或資料，由文件 發(fā) 放部門統(tǒng)一回收，及時填寫 “文件銷毀單 ”,統(tǒng)一銷 毀。 對作廢的文件或資料，加蓋 “作廢 ”印 章（紅色），由文件發(fā)放部門根據(jù)文件的領(lǐng)用、回收登記表統(tǒng)一回收。 文件的更改 當(dāng)體 系文件運行中發(fā)現(xiàn)不適用或有錯誤時，經(jīng)原審批部門審批后，由文件發(fā)放部門填寫 “文件 文件和資料控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 3 頁，共 3 頁 更改通知單 ”統(tǒng)一更改； 文件的更改應(yīng)采用劃改 (或換頁 ),并在更改欄（或更改頁）做好更改標(biāo)識，注明日期和內(nèi)容，更改人必須簽名。 當(dāng)文件使用人使用的文件嚴(yán)重損壞且影響使用時，應(yīng)到相應(yīng)的文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，以舊換新，發(fā)放號仍用原發(fā)放號，舊文件或資料由文件發(fā)放部門銷毀。 文件的使用、管理 文件使用人應(yīng)正確使用和妥善保管好文件，以防損壞和丟失，不得隨意外借或攜帶出本公司 ，不得復(fù)制， 不得 隨意更改。 B□□ :三合一的記錄表單。 B□□ :職業(yè)安全健康記 錄表單 。 B□□ :環(huán)境記錄表單 。 B□□ :質(zhì)量記錄表單 。 □ □ □ 20xx 文件和資料控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 2 頁，共 3 頁 文件的發(fā)放 本 公司文件和資料分受控和非受控兩種； 受控文件統(tǒng)一由行政部進行編號，加蓋 “受控 ”印章 (紅色 )或加蓋公司公章。 當(dāng)重大環(huán)境因素發(fā)生變化或出現(xiàn)新、擴、改建項目時，管理者代表應(yīng)組織有關(guān)部門對環(huán)境文件進行修訂。 研發(fā)、生產(chǎn)服務(wù)過程的策劃、運作和控制所需文件由 相關(guān) 部門編寫，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 管理手冊和程序文件由管理者代表組織各責(zé)任部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。 f) 與質(zhì)量、環(huán)保、安全等有關(guān)的外來文件。 行政部負責(zé)文件和資料的統(tǒng)一管理。 管理者代表負責(zé)對程序文件進行審批。 2 范圍 適用于本公司文件和資料的控制。 QEHS/ 管理體系 程序文件 版 本 號 ： B 受控狀態(tài)： 修訂狀態(tài)： 1 受 控 號： 發(fā)布日期： 20xx/10/31 實施日期： 20xx/10/31 南京太化化工有限公司管理體系文件 管理體系程序文件修訂頁 修改單號 修改 條款 修訂內(nèi)容簡述 修訂 日期 修訂人 審核人 管理體系程序文件清單 序 號 程序文件名稱 文件號 主控部門 頁碼 1 文 件和資料控制程序 QEHS/ 行政部 P1 2 記錄控制程序 QEHS/ 行政部 P4 3 法律、法規(guī)及其它要求控制程序 QEHS/ 行政部 P5 4 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序 QEHS/ 行政部 P7 5 管理評審控制程序 QEHS/ 行政部 P9 6 人力資源 控制程序 QEHS/ 行政部 P12 7 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 QEHS/ 生產(chǎn)部、安環(huán)機動部 P14 8 與顧客有關(guān)的 過 程 控制程序 QEHS/ 供銷部 P16 9 設(shè)計和開發(fā)控制程序 QEHS/ 技術(shù)開發(fā)部 P18 10 環(huán)境因素識別與評價控制程序 QEHS/ 安環(huán)機動部 P21 11 危 險源 辨識和 風(fēng)險 評價 控制 程序 QEHS/ 安環(huán)機動部 P26 12 采購 控制 程序 QEHS/ 供銷部 P29 13 生產(chǎn) 和 服務(wù)提供 控制 程序 QEHS/ 生產(chǎn)部 P31 14 設(shè)備、電氣、消防安全防護控制程序 QEHS/ 安環(huán)機動部 P34 15 噪聲、廢氣、廢水和廢棄物 控制 程序 QEHS/ 生產(chǎn)部、安環(huán)機動部 P35 16 產(chǎn)品防護控制程序 QEHS/ 生產(chǎn)部 P39 17 標(biāo)識和可追溯性 控制 程序 QEHS/ 質(zhì)檢部、生產(chǎn)部 P40 18 環(huán)境衛(wèi)生和職業(yè)病防治 控制 程序 QEHS/ 安環(huán)機動部 P41 19 監(jiān)視 和 測量 裝置 控制程序 QEHS/ 生產(chǎn)部 P46 20 內(nèi)部審核控制程序 QEHS/ 行政部 P47 21 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 控制 程序 QEHS/ 質(zhì)檢部 P49 22 績效測量與監(jiān)測控制程序 QEHS/ 安環(huán)機動部 P51 23 不合格品控制程序 QEHS/ 質(zhì)檢部 P53 24 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 QEHS/ 安環(huán)機動部 P55 25 事故、事件處理 控制 程序 QEHS/ 安環(huán)機動部 P58 26 不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序 QEHS/ 行政部、生產(chǎn)部 P61 27 預(yù)防食物中毒控制程序 QEHS/ 行政部 P64 28 信息交流控制程序 QEHS/ 安環(huán)機動部 P66 文件和資料控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 1 頁，共 3 頁 1 目的 確保所有與管理體系有關(guān)的文件的適宜性、充分性、符合性。同時對文件和資料進行有效控制，確保各部門使用相應(yīng)文件的有效版本。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé) 制定管理方針、目標(biāo) 并批準(zhǔn)發(fā)布管理手冊 。 總經(jīng)理負責(zé)各部門支持性文件和資料的審批。 4 控制程序 文件 分 類： a) 形成文件的 管理方針和目標(biāo)指標(biāo)； b)管理手冊； c) 程序文件； d) 技術(shù)性文件（圖紙、生產(chǎn)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等）； e) 質(zhì)量記錄 、 環(huán)境記錄 和職業(yè)健康 等相關(guān)證明性記錄。 文件和資料的編寫、審核與批準(zhǔn)。 a) 所有文件發(fā)布前，由相關(guān) 領(lǐng)導(dǎo)進行審核，確保其適宜性和充分性； b) 每年管理評審時對文件進行評審，決定文件是否需要修改、更新，并由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行確認(rèn)其適宜性，對更新的文件重新進行審批； c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)能夠識別； d) 確保在使用場所和關(guān)鍵崗位都能獲得適用文件和資料的現(xiàn)行有效版本； e) 文件確保清晰，整潔，有編號，受控狀態(tài)應(yīng)易于識別； f）對外來文件的識別及管理要求，應(yīng)控制其分發(fā)和使用； g）對于作廢文件和資料，規(guī)定及時從使用場所收回，對于法律法規(guī)，有保留需要和其他任何原因而留存的，應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞竭M行 標(biāo)識，防止非預(yù)期使用。 產(chǎn)品檢驗規(guī)范等技術(shù)性文件由技術(shù)開發(fā)部和質(zhì)量檢驗部編寫，總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。 顧客服務(wù)過程文件由供銷部組織編寫，總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。編號方法如下： QEHS/NJTH □ 其中文件類別符號規(guī)定如下： M：管理手冊； P：程序文件； Z：工作制度； B：工作表單； Q/NJTH E/NJTH HS/NJTH QEHS/NJTH 文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放部門填好 “文件發(fā)放 /回收記錄表 ”并簽名后領(lǐng)取相應(yīng)的文件和資料； 如果顧客需要管理體系文件，由行政部申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后領(lǐng)用，屬非受控文件，加蓋 “非受控 ”印章（藍色），非受控文件更改時不需要通知接受文件 部門 。 當(dāng)文件使用人一旦將文件丟失，應(yīng)由使用人所 在部門填寫 “文件補發(fā)申請單 ”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交到文件的相應(yīng)的發(fā)放部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，文件發(fā)放部門在補發(fā)時應(yīng)給予新的發(fā)放號。 外來文件的控制：直接使用的各類外來文件，辦公室及有關(guān)部門應(yīng)審核其適用性，加蓋 “受控 ”印章方可使用，并于每年度到相關(guān)部門查詢在用的國家、行業(yè)等法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)是否為有效版本，及時版本號（ A~Z） 發(fā)布時間 文件順序號 文件類別 南京太化化工有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標(biāo)一體管理體系 更換新版本。 文件的換版、回收與作廢 當(dāng)文件已有大量文字修改時，應(yīng)進行換版，原版文件或資料作廢，換新版本，版本順序為A、 B、 C?? 。 具有參考價值的作廢文件或資料，由文件發(fā)放部門加蓋 “作廢保留 ”印章（ 藍 色），由各部門自行保存。 文件在實施中由于組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變時，由管理者代表組織人員對文件進行評審。 相關(guān)文件 和記錄 文件發(fā)放、回收記錄表 文件補發(fā)、借（調(diào)）閱申請單 文件制 定、修訂、廢止申請單 受控資料、文件一覽表 說明 本程序編寫人： 宋芳芳 本程序?qū)徍巳耍?張阜濱 本程序批準(zhǔn)人： 陳銘錄