【正文】 定應滿足以下要求： 目標和指標應是管理方針的具體化，與管理方針相適應； 應考慮顧客、法律法規(guī)和其他要求、相關方的意見，以及自身的重要環(huán)境因素； 可選擇的技術方案； 財務、運行和經(jīng)營要求； 目標和指標的制定應根據(jù)以往業(yè)績和現(xiàn)有資源狀況，并考慮改進、提高的可能性； 以年度為周期設定目標和指標。對目標、指標和管理方案的實施和完成情況進行監(jiān)督、測量和考核。批準各部的管理目標、指標和管理方案。2 適用范圍適用于公司環(huán)境目標、指標和管理方案的制定、展開、實施和控制。 記錄保存本程序運行過程中涉及到的相關記錄，環(huán)?？埔罁?jù)《記錄管理控制程序》管理和歸檔。 監(jiān)督檢查執(zhí)行情況由環(huán)保科對有關職能部門、二級廠貫徹執(zhí)行法律法規(guī)情況進行監(jiān)督檢查，填寫《檢查記錄》；并定期對法律法規(guī)的適用性進行評審，具體按《合規(guī)性評價控制程序》執(zhí)行。 培訓有關單位和職能部門對下發(fā)的相關法律法規(guī)及其他要求組織職工學習培訓，具體按企管人事處關于培訓的相關制定執(zhí)行。 審批管理者代表對環(huán)?？平⒌姆煞ㄒ?guī)庫進行審批；如認為不充分、不適宜，由環(huán)?？七M行完善。 匯總確認環(huán)?？曝撠煂Ω鲉挝?、各職能部門新獲取的法律、法規(guī)及其他要求進行適用性鑒別、確認。 環(huán)?？泼堪肽曛辽偻ㄟ^上級環(huán)保主管部門、上級文件、行業(yè)主管部門和行業(yè)協(xié)會、互聯(lián)網(wǎng)上的相關網(wǎng)站、相關報刊、雜志等新聞媒體、企業(yè)間的信息溝通與交流等方式，獲取適用于本公司環(huán)境管理體系的地方最新法律、法規(guī)、標準及其他要求。5 工作程序 獲取、識別、更新有關法律法規(guī)及其他要求。 各單位負責識別適用于本單位的法律法規(guī)及其他要求目錄及摘錄，并組織學習遵守。4 職責 管理者代表負責審批適用于本公司與環(huán)境相關的法律、法規(guī)和其他要求。3 術語和定義 法律：由國家制定或認可，由全國人大和人大常委會頒布的規(guī)范性文件。6 相關記錄《環(huán)境因素識別、評價登記表》《重要環(huán)境因素清單》 第 7 頁 共 60 頁（） 法律法規(guī)及其他要求控制程序 ??/EMS/CX 2021 目的通過獲取適合于公司環(huán)境管理的法律、法規(guī)及其他要求，對重要環(huán)境因素進行控制，特制定本程序。（5）發(fā)生了嚴重的環(huán)境事故。（3）管理評審、環(huán)境審核的要求。（1）法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生重大變化。 更新 定期評審環(huán)?？茟诿磕甑牡谒募径冉M織相關職能部門對《環(huán)境因素識別評價表》進行一次評審，必要時進行修訂。 對識別評價出的重要環(huán)境因素要采取下列方法進行控制：（1）制定目標、指標及管理方案（2）制定運行控制程序（3）培訓與教育（4）制定應急預案與響應（5）加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查（6）成本考核 確定重要環(huán)境因素的控制方式后，要形成《重要環(huán)境因素控制計劃清單》。 匯總及控制策劃 環(huán)?？茖Ω鞫墕挝蛔R別、評價出的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素要先進行審核，匯總后形成《重要環(huán)境因素清單》，并將《重要環(huán)境因素清單》上報管理者代表批準。對重要環(huán)境因素各單位主管領導要進行審核，并由一把手批準。（11）潛在的火災、爆炸、煤氣泄漏、油泄漏（明顯的、消耗量大的）、異常情況下的污染物超標排放等直接作為重要環(huán)境因素。（9）水、電及主要原輔材料（由各二級單位自行制定）的消耗。（7）未進行必要分類，處于不合理混放狀態(tài)的固廢。（5）未加合理處置的危險廢棄物。（3）政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物質。 評價方法對因素的評價方法采用直接定性判定法即有下述情況的環(huán)境行為，可直接判定為重要環(huán)境因素：（1）已違反或接近違反法律及標準要求的環(huán)境因素（如超標排放）。各單位主管領導要對辨識出的所有環(huán)境因素進行審核，并由行政第一負責人批準。（三種時態(tài)） 大氣污染、水質污染、土壤污染、社區(qū)環(huán)境問題、固廢污染及主要資源、能源的消耗、其它地方性環(huán)境問題。 環(huán)境因素識別時要考慮： 公司活動、產品或服務過程中的正常、異常和緊急三種狀態(tài)。 各部門、單位負責本部門、單位業(yè)務范圍內及相關方的環(huán)境因素辨識、評價和重要環(huán)境因素控制工作。 環(huán)?？曝撠熃M織環(huán)境因素識別及重要環(huán)境因素評價工作，并形成公司級重要環(huán)境因素清單。 重要環(huán)境因素：是指具有或能夠產生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3 定義 環(huán)境：指組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、人以及它們之間的相互關系。管 理 體 系 文 件版本號：A 文件編號：？？/EMS/CX 環(huán)境管理體系程序文件制度匯編 編制：審核：批準：？？？年？月？日發(fā)布 ？年？月？日實施？？？？？？ 發(fā)布匯編目錄更改狀態(tài)一覽表 5環(huán)境因素辨識評價控制程序 11 目的 12 范圍 13 定義 14 職責 15 工作程序 16 相關記錄 4法律法規(guī)及其他要求控制程序 51 目的 52 范圍 53 術語和定義 54 職責 55 工作程序 56 記錄 7目標、指標和管理方案控制程序 81 目的 82 適用范圍 83 術語 84 職責 85 工作程序 8培訓管理控制程序 121 目的 122 適用范圍 123 定義 124 職責 125 工作程序 12協(xié)商與信息交流管理程序 131 目的 132 適用范圍 133 定義 134. 職責 135 工作程序 136 相關記錄 15文件控制管理程序 161 目的 162 范圍 163 定義 164 職責 165 工作程序 176 相關記錄 20環(huán)境管理運行控制管理程序 211 目的 212 范圍 213 定義 214 職責 215 工作程序 21 水的管理： 21 氣的管理： 22 噪聲的管理： 24 固廢的管理： 25 危險化學品及放射源的管理： 26 環(huán)保設施的管理： 27應急準備與響應控制管理程序 291 目的 292 適用范圍 293 定義 294 職責 295 工作程序 306 相關記錄 337 附錄 33環(huán)境績效和監(jiān)測控制管理程序 341 目的 342 適用范圍 343 定義 344 職責 345 工作程序 346 相關記錄 35合規(guī)性評價控制程序 361 目的 362 范圍 363 術語和定義 364 職責 365 工作程序 366 記錄 37不符合、糾正與預防措施控制程序 381 目的 382 適用范圍 383 定義 384 職責 385 工作程序 386 相關記錄 41記錄管理控制程序 421 目的 422 范圍 423 定義 424 職責 425 工作程序 426 相關記錄 44內部審核控制程序 451 目的 452 適用范圍 453 定義 454. 職責 455 工作程序 456 相關記錄 47管理評審控制程序 481 目的 482 范圍 483 職責 484 工作程序 485 記錄 50更改狀態(tài)一覽表版本號更改次數(shù)更改理由更改人審核人批準人實施時間（ 環(huán)境因素） 環(huán)境因素辨識評價控制程序??/EMS/CX 2011 目的為了全面識別公司的環(huán)境因素，并從中有效地評價出重要環(huán)境因素，使其能夠被控制，避免或減少環(huán)境污染，特制定本程序。2 范圍本程序適用于公司所有活動、產品、服務中的環(huán)境因素的識別和評價，以及信息的更新。 環(huán)境因素：是一個組織的活動、產品和服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。4 職責 管理者代表負責公司級重要環(huán)境因素清單的審批。 各職能部門負責配合環(huán)?？茖χ匾h(huán)境因素的確認。5 工作程序 環(huán)境因素的識別 識別的方法：各單位組織本單位職工根據(jù)生產工藝，結合現(xiàn)場實際以及相關方的要求，分析、識別環(huán)境因素。（三種狀態(tài)） 公司的行為對環(huán)境造成的過去、現(xiàn)在的實際影響和將來的潛在影響。（七種類型） 環(huán)境因素的登錄各單位將所有識別出的環(huán)境因素登錄《環(huán)境因素識別、評價表》，對于評價出的重要環(huán)境因素登錄在《重要環(huán)境因素清單》上。 環(huán)境因素的評價與上報 重要環(huán)境因素的評價依據(jù)在評價重要環(huán)境因素時要充分考慮：環(huán)境影響的規(guī)模、環(huán)境影響的嚴重程度、發(fā)生的概率、環(huán)境影響的持續(xù)時間、法律法規(guī)的要求、技術難度、經(jīng)濟費用、相關方的利益、組織的公共形象、企業(yè)的競爭力、因環(huán)境問題造成的組織風險等。（2）當?shù)卣叨汝P注或強制監(jiān)測的環(huán)境因素。（4）政府和法律有明文規(guī)定但無定量指標的環(huán)境因素。（6）有利用價值而沒有回收利用的固體廢棄物。（8）與使用有毒有害化學品相關的環(huán)境因素。（10）其它資源能源的消耗超過計劃指標的。 各單位將評價出的重要環(huán)境因素登錄在本單位的《重要環(huán)境因素清單》中。 表格的上報 對各單位形成的環(huán)境因素識別評價表和重要環(huán)境因素清單自留一份，并將《公司環(huán)境因素識別評價表》及《重要環(huán)境因素清單》上報環(huán)?？?。 各二級單位根據(jù)批準的《公司重要環(huán)境因素清單》，確定本單位的重要環(huán)境因素。 環(huán)?？曝撠煂χ匾h(huán)境因素的控制情況進行監(jiān)督與檢查，具體實施按照《環(huán)境績效監(jiān)測與測量控制程序》的要求執(zhí)行。 不定期修訂環(huán)?？茟诎l(fā)生如以下情況時組織相關部門對有關環(huán)境信息進行更新（或補充）。（2）本公司活動、產品、服務發(fā)生變化。（4）相關方的強烈要求。 ～。2 范圍適用于公司環(huán)境管理的法律、法規(guī)及其他要求的獲取、識別、應用及更新。 法規(guī)：由國務院頒布的或由省、自治區(qū)直轄市人大、政府制定的規(guī)范性文件。 環(huán)保科負責獲取、確認與更新適用于公司環(huán)境管理應遵循的法律法規(guī)及其他要求。 各單位、部門必須遵守相關法律法規(guī)及其他要求。 環(huán)保科根據(jù)公司活動、產品和服務的環(huán)境因素從不同渠道獲取環(huán)境相關的法律、法規(guī)及其他要求，將獲取的環(huán)境管理方面適用的最新法律、法規(guī)及法規(guī)要求在《適用法律、法規(guī)及其他要求清單》中進行登記。 各單位、職能部門從不同渠道收集本單位、部門的最新法律、法規(guī)及其他要求，并在《適用法律法規(guī)及其他要求清單》中記錄，報環(huán)?？苽浒?。 建立法律法規(guī)庫環(huán)?？聘鶕?jù)收集到的環(huán)境方面的法律法規(guī)及其他要求建立環(huán)境方面的法律法規(guī)庫。 發(fā)放管理者代表審批通過后，環(huán)?？茖Υ_認后的法律法規(guī)及其他要求報辦公室下發(fā)。 貫徹執(zhí)行相關法律法規(guī)及其它要求有關單位和職能部門根據(jù)本單位、本部門環(huán)境因素的情況，貫徹執(zhí)行相關的法律、法規(guī)及其他要求。 總結環(huán)?？茖λ鶊?zhí)行的法律法規(guī)的適宜性有效性進行總結，進行改進和完善。6 記錄《適用法律法規(guī)及其他要求清單》（、指標和方案）目標、指標和管理方案控制程序??/EMS/CX2031 目的明確管理體系相關目標、指標和管理方案的策劃、實施、控制的程序和方法，達成公司