【正文】 出撤銷該記錄的申請，對該標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行非實(shí)質(zhì)性修訂，經(jīng)歸口管理部門負(fù)責(zé)能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 7 人批準(zhǔn)后取消。 記錄格式的更改、取消 由記錄使用單位提出記錄格式的新增或更改申請，并附更改后的格式樣本，陳述更改的理由，由歸口管理部門按 條審查批準(zhǔn)后執(zhí)行。由于工作需要，當(dāng)同一要素在某一時(shí)間開始記錄時(shí)，開始工作人員應(yīng)補(bǔ)齊前面空格中的橫杠“ — ”； c）整列空格在列首劃豎杠“ |”，其余空格可不填寫。 記錄不允許轉(zhuǎn)抄轉(zhuǎn)錄。 記錄的填寫規(guī)定 所有的記錄填寫都應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí) , 內(nèi)容齊全、完整 , 字跡清晰 , 并使用法定的計(jì)量單位。 若外來人員查閱記錄，需經(jīng)歸口管理部門同意后方可查閱。保管環(huán)境應(yīng)適宜，防止記錄損壞、變質(zhì)和丟失。每種記錄規(guī)定的具體保存期由歸口管理部門確定，在各單位記錄匯總表中填寫，其中具有共性的記錄保存期應(yīng)與格式同時(shí)發(fā)布。 各種記錄應(yīng)確保只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能進(jìn)行填寫、修改、出具和刪除記錄的工作。當(dāng)管理內(nèi)容無變化，只有記錄內(nèi)容變更時(shí)，應(yīng)填寫“記錄新增或 變更申請審批表 ”中提出更改申請?jiān)黾?、修訂? 對通用性的記錄表格應(yīng)在右上部編號，同一格式內(nèi)容的記錄同一編號。 記錄的編號、標(biāo)識 編號按《標(biāo)準(zhǔn)化工作管理辦法》執(zhí)行。 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 5 記錄的形式及內(nèi)容要求：在相應(yīng)的管理體系文件和標(biāo)準(zhǔn)中作出規(guī)定。 綜合性記錄：各種報(bào)告、會(huì)議記錄、總結(jié)等。 5 工作程序 記錄分類 原始記錄：如操作記錄、檢驗(yàn)記錄、監(jiān)測記錄、計(jì)量檢定 /校準(zhǔn)記錄、計(jì)量確認(rèn)記錄、 能源 采購的有關(guān)記錄等。 各單位負(fù)責(zé)本單位填寫的記錄的收集、編目、歸檔、查閱和保管。 安全生產(chǎn)部為記錄控制過程的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定 能源管理體系的 《記錄控制程序》， 并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)對文件和資料管理單位上報(bào)的記錄清單進(jìn)行審核、匯總。 2 引用文件 GB/T 233312020 能源 管理體系 要求 GB/T 190002020 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T 190012020 質(zhì)量管理體系 要求 Q/XX 20207 《文件控制程序》 Q/XX 20208 《標(biāo)準(zhǔn)化工作管理辦法》 3 術(shù)語 本程序均采用 GB/T 23331《能源 管理體系 要求 》 中的術(shù)語。 相關(guān)文件 《 記錄控制程序 》 《法律、法規(guī)與其它要求獲取和確認(rèn)及合規(guī)性評價(jià)控制程序》 記錄 文件 和資料 清單 文件更改申請單 文件更改通知單 外來文件登記表 文件評審記錄 文件發(fā)放登記表 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 4 XXXX/EnMSCX012020 記錄控制程序 1 目的及范圍 對公司 能源 管理體系保持運(yùn)行的記錄進(jìn)行控制和管理。 8 外來文件的管理 客戶、投資者、政府部門 、 集團(tuán)公司、股份公司、 XXXXXXXXXX 以及公司外部其他相關(guān)方發(fā)送的信件、傳真 等 外來 相關(guān) 文件， 由行政部辦公室負(fù)責(zé)接收，并建立相關(guān)接受處理臺賬，經(jīng)公司相關(guān)程序?qū)徟?，分發(fā)到各相關(guān)單位。 6 管理記錄的管理 按照 Q/XX 20208《 記 錄控制程序 》進(jìn)行管理。 編寫和審批 公司員工均可對 能源管理 體系管理手冊、 程序文件 、 管理制度 、 記錄等 提出編寫建議，經(jīng)公司授權(quán)人員批準(zhǔn)后，作為公司的正式文件進(jìn)行發(fā)布； 發(fā)布和發(fā)放 公司通過 OA 系統(tǒng)以電子版的形式對體系管理手冊、 程序文件 、 管理制度 進(jìn)行發(fā)布，各歸口管理部門對其有效性負(fù)責(zé)； 公司不再發(fā)放紙質(zhì)版的體系管理手冊、 程序文件 、 管理制度 ，因工作原因需要 紙質(zhì)版的，使用單位需向歸口管理部門提出申請，由歸口管理部門負(fù)責(zé)制作； 各紙質(zhì)版文件使用單位應(yīng)建立發(fā)放記錄，通過加蓋“受控”、“發(fā)放編號”印章，登記發(fā)放，以便追溯。如有 手冊、程序文件等 ，可在其后加 順序號 。 b) X：為標(biāo)準(zhǔn)的類別 ，依據(jù)公司《文件控制程序》（ Q/XX 202072020）要求，本體系類別為 能源管理體系 ,代號為： EnMS。 公司 能源管理體系 文件編號包括： 能源管理體系手冊 、 程序文件 、 管理制度 、記錄，以及其它有檢索要求規(guī)定的文件編號。包括 客戶、投資者、政府部門 、 集團(tuán)公司、股份公司以及公司外能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 2 部其他相關(guān)方發(fā)送的信件、傳真 等 。 各單位負(fù)責(zé)相關(guān)文件和資料的制 (修 )訂工作，確保文件和資料的有效控制。 安全生產(chǎn)部是 能源 管理體系文件和資料的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制（修）訂《文件控制程序》 ,并監(jiān)督執(zhí)行。 2 引用文件 GB/ 標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第 1部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則 GB/ 標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第 2部分： 標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)范性技術(shù)要素內(nèi)容的確定方法 GB/T 19000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T 23331 能源 管理體系 要求 3 術(shù)語 本程序術(shù)語采用 GB/T 233312020 中的術(shù)語 。 XXXXXXXXXXXXX有限公司 能源管理體系程序文件 安全 標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn) 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo) 準(zhǔn) XXXX/EnMSCXA/02020 能源管理體系 程序文件 匯編 2020715 發(fā)布 2020720 實(shí)施 XXXXXXXXXX 有限公司 發(fā)布 版 本： 第 A/0 版 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 分發(fā)號： 受控狀態(tài)： 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 0 目 錄 序號 編 號 程 序 名 稱 頁號 受控狀態(tài) 1 XXXX/EnMSCX012020 文件控制程序 1 2 XXXX/EnMSCX022020 記錄控制程序 4 3 XXXX/EnMSCX032020 法律、法規(guī)與其它要求獲取和確認(rèn)及 合規(guī)性評價(jià)控制程序 8 4 XXXX/EnMSCX042020 能源評審 控制程序 12 5 XXXX/EnMSCX052020 目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案控制程序 16 6 XXXX/EnMSCX062020 能力、意識與培訓(xùn)控制程序 20 7 XXXX/EnMSCX072020 信息交流與溝通控制程序 24 8 XXXX/EnMSCX082020 監(jiān)視和測量控制程序 28 9 XXXX/EnMSCX092020 能源采購控制程序 32 10 XXXX/EnMSCX0102020 設(shè)備、設(shè)施采購管理控制程序 36 11 Q/XX EnMS C112020 內(nèi)部審核控制程序 38 12 XXXX/EnMSCX122020 不符合、糾正和預(yù)防 措施控制程序 40 13 XXXX/EnMSCX132020 管理評審控制程序 43 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 1 修 改 記 序號 程序號 修 改 內(nèi) 容 修改人 通知單編號 修改日期 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 2 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 1 XXXX/EnMSCX012020 文件控制程序 1 目的 及范圍 本程序?qū)?能源 管理體系文件進(jìn)行了分類，對管理方法進(jìn)行了明確，以確保各有關(guān)場所使用的文件均為有效版本。 本程序適用于公司與 能源 管理體系有關(guān)的文件和資料控制，包括適當(dāng)?shù)耐鈦砦募唾Y料控制。 4 職責(zé) 管理者代表是 能源管理體系 文件和資料管理過程的主管領(lǐng)導(dǎo)。 行政部負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)外來 相關(guān) 文件和相關(guān)資料的管理和公司各類文件和資料的歸檔管理。 5 工作程序 文件和資料分類及編號 文件和資料分為： a） 方針、目標(biāo)和指標(biāo)； b）體系管理手冊、 程序文件 、 管理制度 、 作業(yè)指導(dǎo)書 ； c）管理記錄； d)法律法規(guī) ； e)外來文件。 安全生產(chǎn)部對 能源 管理體系文件、 記錄等 進(jìn)行編號。 標(biāo)準(zhǔn)編號規(guī)則 標(biāo)準(zhǔn)編號格式： Q/XX X X X X X — 批準(zhǔn)年號 個(gè)性標(biāo)準(zhǔn)代號 標(biāo)準(zhǔn)類別代號 公司標(biāo)準(zhǔn)代號 編號格式的意思表示： a) Q/XX：字母 Q為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號， XX為公司簡稱， Q/XX 為公司標(biāo)準(zhǔn)。 c) X X X X：為各個(gè) 具體 文件 的編號。 如“ CX0 ZD01” d) ： 為標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)的年號，用橫線 “ — ” 與標(biāo)準(zhǔn)編號分開。 使用和作廢管理 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 3 員工使用體系管理手冊、 程序文件 、 管理制度、記錄 時(shí)應(yīng)以 OA 系統(tǒng)發(fā)布的有效電子版本為準(zhǔn)； 員工電腦中不得保存作廢的電子版本； 對于需作資料保存的紙質(zhì)作廢文件，經(jīng)過加蓋紅色“作廢”、 “ 保留 ” 印章后方可作為資料保存，但必須撤離使用現(xiàn)場另行保存。 7 法律法規(guī)的管理 按照 Q/XX20205 《法律法規(guī)和其他要求獲取識別管理程序》進(jìn)行管理。 公司各單位應(yīng)建立外來文件接受處理臺賬，以接受行政部辦公室分發(fā)來的外來文件； 對于各單位直接收到的外來文件，業(yè)務(wù)相關(guān)的應(yīng)做好接受處理臺賬進(jìn)行直接處理， 對于業(yè)務(wù)不相關(guān)的，應(yīng)轉(zhuǎn)交行政部辦公室或其它業(yè)務(wù)對口單位進(jìn)行處理，并做好接受轉(zhuǎn)交臺賬； 行政部不定期對各單位的外來文件接受處理情況進(jìn)行檢查并提出考核意見。 本程序適用于 XXXXXXXX 化 工有限公司（以下簡稱公司）。 4 職責(zé) 管理者代表是記錄控制過程的主管領(lǐng)導(dǎo)。 各類文件和資料管理單位負(fù)責(zé)制定與管理體系文件相配套的記錄。 各類記錄的填寫人和審核人應(yīng)對記錄的真實(shí)性負(fù)責(zé)。 統(tǒng)計(jì)記錄：臺帳、日報(bào)、月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)等。 記錄的載體形式 記錄的形式：可以是卡片、表格、圖表、報(bào)告，也可以是拷貝、磁帶、膠片、電子版本等。 記錄的編制（國家有規(guī)范的記錄除外） 記錄格式內(nèi)容具有共性的，由各標(biāo)準(zhǔn)、文件和資料歸口管理部門統(tǒng)一設(shè)計(jì)編制，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后使用；不具有共性的由使用單位設(shè)計(jì)編制，并報(bào)文件和資料歸口管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后使用。標(biāo)識主要以名稱和編號為主，需 保密的記錄應(yīng)加蓋“保密”印章。 記錄的管理 記錄的歸口管理部門和使用單位都要明確或授權(quán)具體人員負(fù)責(zé)記錄的管理工作，對所管理或使用的記錄應(yīng)建立“記錄匯總表”，以便于存取和查閱。 電子文本記錄的管理 a) 生產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)存儲電子文本記錄由生產(chǎn)控制系統(tǒng)完成； b) 在辦公自動(dòng)化系統(tǒng)和檔案管理系統(tǒng)上發(fā)布的記錄，由相應(yīng)管理 部門（單位）對口管理人員完成； c) 電子文本記錄錄入、修改和確認(rèn)人員，必須具備維護(hù)記錄真實(shí)性的能力，只有在電子文本的記錄具有可追溯性（即具有記錄更改條件控制痕跡）時(shí)，電子文本記錄