【正文】 當(dāng) 能源 管 理體系有重大變化或發(fā)生重大不符合時(shí)，經(jīng) 管理者代表 批準(zhǔn)，可適當(dāng)增加內(nèi)審次數(shù)。 4 工作程序 編制審核計(jì)劃 根據(jù)審核的活動(dòng)或區(qū)域的狀況、重要程度及以往審核的結(jié)果， 安全生產(chǎn)部 策劃全年審核方案，編制年度 能源 管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次和方法，報(bào) 管理者代表 批準(zhǔn)后實(shí)施。 內(nèi)審員負(fù)責(zé)按內(nèi)部審核計(jì)劃，編 制 具體的審核檢查表，實(shí)施審核。 3 職責(zé) 管理者代表 負(fù)責(zé)審批年度內(nèi)部審核計(jì)劃；負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織領(lǐng)導(dǎo)，審批具體的內(nèi)部審核計(jì)劃及審核組成員，并對(duì)審核組長(zhǎng)授權(quán)；審批年度內(nèi)部 審核報(bào)告。 5 相關(guān)文件 《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》 《 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2020 年本）》 《計(jì)量器具周檢制度》 《計(jì)量器具使用保養(yǎng)制度》 6 記錄 設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳 能源計(jì)量器具 臺(tái)帳 能源計(jì)量器具校驗(yàn) 記錄 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 37 XXXX/EnMSCX062020 內(nèi)部審核控制程序 1 目的 評(píng)價(jià) 公司 能源 管理體系的符合性和有效性，不斷完善 能源 管理體系，確保持續(xù)改進(jìn)。 XXXXXX 車(chē)間 每月組織人員對(duì) 公司 機(jī)電設(shè)備、供電安全運(yùn)行完好狀態(tài)、安全保護(hù)裝置試驗(yàn)進(jìn)行檢查，查出問(wèn)題下達(dá)機(jī)電質(zhì)量檢查通知單并限期整改。 監(jiān)視測(cè)量 公司 機(jī)電設(shè)備設(shè)施日常檢查由各崗位工按照相關(guān)崗位操作規(guī)程進(jìn)行 ,主要 機(jī)電設(shè)備點(diǎn)檢必須填寫(xiě)運(yùn)轉(zhuǎn)日志、巡回檢查記錄、交接班記錄、各種安全保護(hù)裝置試驗(yàn)記錄。 與能源管理體系運(yùn)行相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施，由 XXXXXX 車(chē)間 負(fù)責(zé)維護(hù)、維修和保管 。 因生產(chǎn)需要，需外 委 修理的設(shè)備， 需經(jīng) XXXXXX 車(chē)間 設(shè)備組同意 ，并 出具書(shū)面申請(qǐng)，報(bào) 分管 領(lǐng)導(dǎo) 審批后 實(shí)施 。 （ 3） 領(lǐng)取后，到 安全生產(chǎn)部 進(jìn)行登記入帳，檢驗(yàn)完畢后方可使用，并確定檢定周期，定期檢定。 計(jì)量器具的發(fā)放和使用 （ 1） 計(jì)量器具到貨后，應(yīng)清點(diǎn)數(shù)量，查看相應(yīng)證書(shū)是否齊全。 （ 3） 相關(guān)部門(mén) 建立 基礎(chǔ)設(shè)施使用檔案 。對(duì)不符合要求的，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。 （ 2） 公司 機(jī)電設(shè)備安裝調(diào)試完成后，由分管 公司 長(zhǎng)或分管副 總工程師組織有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理設(shè)備交接驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。 ⑵ 采購(gòu)申請(qǐng) 由經(jīng)營(yíng)管理部統(tǒng)一匯總 整理 ，填寫(xiě)計(jì)量器具采購(gòu)計(jì)劃， 報(bào)專(zhuān)業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后 委托 供應(yīng)分部 采購(gòu)。 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 35 ⑶ 臨時(shí)急需的 基礎(chǔ)設(shè)施 ，由部門(mén)主管提出采購(gòu)申請(qǐng)，并注明臨時(shí)急需，報(bào) 分管 領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施采 購(gòu)任務(wù)。 基礎(chǔ)設(shè)施的采購(gòu)程序 ⑴ 各部門(mén)、單位需要配置 基礎(chǔ)設(shè)施 時(shí) ， 應(yīng) 提出申請(qǐng)計(jì)劃，由單位主管審查簽字蓋章，經(jīng) 專(zhuān)業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào) 相關(guān)部門(mén) 。 ⑵ XXXXXX 車(chē)間 根據(jù) 公司 年度生產(chǎn)接續(xù)及各單位機(jī)電設(shè)備需求情況，及時(shí)提供 公司 生產(chǎn)所需設(shè)備計(jì)劃，委托物資供應(yīng) 分部 采購(gòu)。 4 工作程序 設(shè)備 、設(shè)施和計(jì)量器具 的采購(gòu)程序 機(jī)電設(shè)備的采購(gòu)程序 ⑴ XXXXXX 車(chē)間 負(fù)責(zé) 公司 機(jī)電設(shè)備的 計(jì)算、 選型，所選設(shè)備必須經(jīng)濟(jì)、運(yùn)行合理，其性能指標(biāo)符合 國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及 節(jié)能環(huán)保要求 。 安全生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)新購(gòu)設(shè)備的節(jié)能評(píng)估及計(jì)量器具的登記管理和定期的校驗(yàn)工作。 3 職責(zé) 是高 管理者 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備 、 設(shè)施 和計(jì)量器具 采購(gòu)的審批工作。 5 相關(guān)文件 《法律、法規(guī)與其他要求獲取和確認(rèn)及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》 《文件和資料 控制 程序》 《記錄控制程序》 《不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 33 6 相關(guān)記錄 《采購(gòu) 的能源 分類(lèi)明細(xì)表》 《合格供方名錄》 《月采購(gòu)計(jì)劃》 《采購(gòu)物資驗(yàn)收入 庫(kù)單》 《物品領(lǐng)用單》 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 34 XXXX/EnMSCX062020 設(shè)備 、 設(shè)施采購(gòu)管理控制程序 1 目的 制定采購(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施、用能設(shè)備和計(jì)量器具及服務(wù)過(guò)程的控制方法，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合能源管理的要求。 主管部門(mén) 每年對(duì)供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)不合格的供方，應(yīng)取消其供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào) 管理者代表 批準(zhǔn)， 并 加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)能源的進(jìn)貨驗(yàn)證。 第一次供應(yīng)的供方，除提供充分的書(shū)面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及批量試用，測(cè)試合格才能供貨。 在自備水井 泵站出水管路裝有水表，計(jì)量總用水量，每月由 安全生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)抄表，經(jīng)營(yíng)管理部 負(fù)責(zé) 考核和兌現(xiàn)。柴油到貨后由供應(yīng)驗(yàn)收組進(jìn)行驗(yàn)收并進(jìn)行計(jì)量檢斤，由使用單位作計(jì)劃領(lǐng)用。對(duì)電能的使用要做出嚴(yán)格的管理制度和考核制度，每月底由 XXXXXX 車(chē)間 負(fù)責(zé)抄表、統(tǒng)計(jì)，經(jīng) 生產(chǎn)總經(jīng)理 考核和兌現(xiàn)。 能源的計(jì)量驗(yàn)證方法 XXXXXX 車(chē)間 負(fù)責(zé)對(duì)電能的計(jì)量和管理。 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 32 公司 用水的主要來(lái)源是 公司 深井水取水 和 市政管網(wǎng)供 水 。 原煤、 柴油 的采購(gòu)是由使用單位按月作出計(jì)劃，上報(bào)經(jīng)營(yíng)部 。 采購(gòu)的方式、方法和渠道 電力是由供電部 門(mén)供給 。 合格能源供方的評(píng)價(jià)和選擇：由主管部門(mén)會(huì)同相關(guān)部門(mén)搜集合格的供方，共同給予相關(guān)的評(píng)價(jià)，通過(guò)客觀、公正、合理的分析，報(bào) 管理者代表 審核，要定期審核這些合格供方，可根據(jù)需要調(diào)整《合格供方的評(píng)價(jià)》。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé) 公司 原煤、 柴 油的采購(gòu) 、計(jì)量及考核 。 安全生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)公司 原料購(gòu)入的質(zhì)量分析及管理 。 2 使用范圍 適用于 公司 能源采購(gòu)的運(yùn)行和管理控制。 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 30 、 XXXXXX 車(chē)間 負(fù)責(zé)對(duì)各種監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果及有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果達(dá)不到規(guī)定要求的單位及時(shí)下達(dá)糾正和預(yù)防措施通知單，具體要求執(zhí)行《不符 合、糾正和預(yù)防措施控制程序》。 （ 2） 各相關(guān)單位定期評(píng)價(jià)主要用能系統(tǒng)、過(guò)程、環(huán)節(jié)及重要能源因素的運(yùn)行情況，衡量能源管理績(jī)效并識(shí)別出持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和信息整理分析繼續(xù)尋找節(jié)能潛力。 （ 2） 各用能相關(guān)單位，對(duì)本單位用 能 設(shè)備的 運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行 監(jiān) 測(cè)并記錄，確保用 能設(shè)備正常運(yùn)行，發(fā)揮最佳狀態(tài)。 ② 相關(guān)方的資質(zhì)必須符合法律、法規(guī)和 公司 能源管理體系的要求。 （ 4） 相關(guān)單位對(duì)能源行為的關(guān)鍵特性，按相應(yīng)的監(jiān)測(cè)頻率進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量， 并填寫(xiě)監(jiān)測(cè)記錄。 （ 2） 安全生產(chǎn)部 對(duì)全 公司 計(jì)量檢測(cè)設(shè)備、儀表等檢測(cè)，執(zhí)行《計(jì)量器具周檢制度》和《計(jì)量器具使用保養(yǎng)制度》。 ⑤ 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的搬運(yùn)、貯存和調(diào)整，按《計(jì)量器具使用保養(yǎng)制度》和《計(jì)量器具周檢制度》執(zhí)行。 ③ 當(dāng)周檢合 格率多次低于 95%時(shí)，要適當(dāng)調(diào)整確認(rèn)間隔。 （ 4） 監(jiān)視和測(cè)量裝置的周期校準(zhǔn)或檢定 ① 公司 標(biāo)準(zhǔn)器、強(qiáng)檢監(jiān)視和測(cè)量裝置依據(jù)檢定規(guī)程要求，確認(rèn)檢定周期；無(wú)上級(jí)檢定規(guī)程要求的，依據(jù) 公司 制定的自校標(biāo)準(zhǔn) /辦法確認(rèn)檢定周期。 （ 3） 監(jiān)視和測(cè)量裝置的標(biāo)識(shí) ① 監(jiān)視和測(cè)量裝置必須張貼標(biāo)明檢定狀態(tài)的合格標(biāo)識(shí)，并保存合格證書(shū)。 ④ 領(lǐng) 取后，到 安全生產(chǎn)部 進(jìn)行登記入帳，確定檢定周期，定期檢定。 ② 新增監(jiān)視和測(cè)量裝置， 由 公司 有關(guān)部門(mén) 審核報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) ，委托 經(jīng)營(yíng) 部 采購(gòu)。 對(duì)監(jiān)測(cè)所采用的準(zhǔn)則 、 范圍 、 頻次和方法等， 按 應(yīng)用過(guò)程法律法規(guī)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及第三層文件的要求 執(zhí)行 。檢修人員定期檢修和巡回檢查， 確保用能 設(shè)備、 設(shè)施的正常 、高效 運(yùn)轉(zhuǎn)。 （ 3） 各單位制定 能源管理 目標(biāo) 、 指標(biāo) 時(shí) ，目標(biāo) 要 具體、指標(biāo) 要 量化 。 （ 2） XXXXXX 車(chē)間 、 安全 生產(chǎn)部 等單位在設(shè)備 選型 時(shí)，應(yīng)優(yōu)先采用高 效低耗 的設(shè)備，提高能源利用率 。 （ 1） 當(dāng)能源因素有重大改變 時(shí) ，責(zé)任單位必須及時(shí)報(bào) 安全生產(chǎn)部 。 (3)當(dāng)有關(guān)單位和部門(mén)發(fā)生變更，應(yīng)及時(shí)修訂 能源 管理方案，確保方案落實(shí)到相關(guān)部門(mén)、崗位。每月進(jìn)行一次自檢，寫(xiě)出自檢報(bào)告報(bào)送 安全生產(chǎn)部 。 (2)最高管理者 每年主持管理評(píng)審，對(duì)能源管理方針及體系的有效性，適宜性，充分性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 (4)相關(guān)單位負(fù)責(zé)規(guī)定項(xiàng)目實(shí)施檢測(cè)。 (2)XXXXXX 車(chē)間 負(fù)責(zé) 公司 電力 用能 的監(jiān)視和測(cè)量 ，負(fù)責(zé)委托上級(jí)部門(mén)對(duì)用能系統(tǒng)及設(shè)備進(jìn)行定期檢測(cè)。 2 適用范圍 適用于 公司 能源管理體系績(jī)效過(guò)程能力的監(jiān)視和測(cè)量，以及測(cè)量裝置的管理。 ⑷有關(guān)體系運(yùn)行能源管理會(huì)議，由安全生產(chǎn)部作好記錄。 ⑵內(nèi)部能源信息交流的記錄，由各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)整理、保管。各部門(mén)應(yīng)作好對(duì)外宣傳的記錄。對(duì)外宣傳的材料由行政部會(huì)同安全生產(chǎn)部及相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)，形式可以是書(shū)面、電子媒介、宣傳廣告等。 C 對(duì)能源供方、節(jié)能設(shè) 備供應(yīng)商的要求。 ⑶向相關(guān)方傳達(dá)信息 A向相關(guān)方傳達(dá)的信息包括公司及其各部門(mén)對(duì)相關(guān)方的能源管理要求的反饋。各相關(guān)部門(mén)按處理意見(jiàn)的要求和相關(guān)程序的要求進(jìn)行落實(shí)。如發(fā)現(xiàn)較大、重大問(wèn)題，應(yīng)向管理者代表報(bào)告；管理者代表對(duì)接收的報(bào)告可直接批復(fù)處理意見(jiàn)，或指示召開(kāi)會(huì)議研究決定處理意見(jiàn)。 C對(duì)于各部門(mén)在職責(zé)范圍內(nèi)能處理的信息，由各部門(mén)直接研究、批復(fù)處理意見(jiàn)。各部門(mén)采取定期和不定期的走訪(fǎng)、電話(huà)、傳真保持與相關(guān)方的聯(lián)系，以獲得相關(guān)方對(duì)公司的要求、期望等信息。 ⑵來(lái)自于相關(guān)方信息的接收、處理及答復(fù) A 相關(guān)方的信息包括相關(guān)方對(duì)公司能源管理的要求、期望等。具體要求參見(jiàn)《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》。 ⑺體系運(yùn)行中的不符合及其糾正要求、采取的糾正措施、實(shí)施結(jié)果等信息的交流，參照《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》的要求進(jìn)行。 ⑸安全生產(chǎn)部每季度進(jìn)行一次關(guān)于目標(biāo)、指標(biāo)和能源管理方案實(shí)施情況以及運(yùn)行控制情況的檢查，向管理者代表匯報(bào)檢查結(jié)果，并通報(bào) 給相關(guān)部門(mén)。 ⑶最高管理者、管理者代表和安全生產(chǎn)部對(duì)能源管理體系的指示、決定、要求等由安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)傳達(dá)。各部門(mén)之間能源管理信息的溝通、聯(lián)絡(luò)、答復(fù)采用《 信息與溝通記錄》或相應(yīng)記錄作為接口。 外部信息溝通是指體系內(nèi)部與相關(guān)方之間的信息溝通，溝通的信息也包括內(nèi)部信息和外部信息。外部信息具體包括： ⑴法律法規(guī)及其他要求； ⑵相關(guān)方的要求； ⑶與能源有關(guān)的其他信息（節(jié)能新技術(shù)、新產(chǎn)品等）。 外部信息是指各類(lèi)相關(guān)方的信息 。 4 工作程序 ㈠定義 內(nèi)部信息是指部門(mén)間的日常聯(lián)絡(luò)、指令、常規(guī)報(bào)表、各種信息通報(bào)、各部門(mén)間的行文等。 3 職責(zé) 安全生產(chǎn)部具體負(fù)責(zé)公司能源管理體系運(yùn)行的信息溝通。 5 相關(guān)文件 《各崗位能源管理人員任職要求》 《學(xué)習(xí)制度》 6 相關(guān)記錄 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃》 《簽到表》 《考核結(jié)果》 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 23 XXXX/EnMSCX062020 信息交流與溝通控制程序 1 目的 為確保能源管理信息在公司內(nèi)外及時(shí)、暢通、有效的傳輸、交流，特制定本程序。 ㈤培訓(xùn)的記錄 組織培訓(xùn)的部門(mén)，應(yīng)將每一次培訓(xùn)進(jìn)行記錄，培訓(xùn)結(jié)果在適當(dāng)范圍予以通報(bào)。 能源管理體系內(nèi)審員的培訓(xùn)，以具有資格的機(jī)構(gòu)核發(fā)的資格證明為依據(jù)，由安全生產(chǎn)部認(rèn)定。 ㈣培訓(xùn)的認(rèn)定 高層和中層管理者的能源培訓(xùn)，由人力資源部會(huì)同安全生產(chǎn)部根據(jù)培訓(xùn)情況予以認(rèn)定。 行政部和安全生產(chǎn)部每年組織節(jié)能宣傳周期間的各類(lèi)宣傳活動(dòng)，動(dòng)員全體員工廣泛參與節(jié)能公益活動(dòng)。 對(duì)于換崗人員和新進(jìn)員工，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，以便他們適應(yīng)新崗位的工作要求。 能源管理體系內(nèi)審員，必須由具有資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)。 除采用集中培訓(xùn)外，還可利用報(bào)紙、廣播、宣傳欄、內(nèi)部刊物或資料等形式開(kāi)展培訓(xùn)。 ㈢培訓(xùn)的實(shí)施 各部門(mén)根據(jù)能源培訓(xùn)計(jì)劃，組織培訓(xùn)對(duì)象進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)并考核，作好培訓(xùn)記錄。 ㈡培訓(xùn)計(jì)劃的制定 每年年底，人力資源部按照公司統(tǒng)一要求，結(jié)合公司實(shí)際，會(huì)同安全生產(chǎn)部制定下一年度公司能源培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批后下達(dá)到各部門(mén)。 對(duì)能源管理體系內(nèi)審員，不斷提高《能源管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)、