【正文】 培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià) 通過考試、獲取證書。 人力資源部 負(fù)責(zé)對(duì)公司的所有培訓(xùn)進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。 培訓(xùn)的實(shí)施 人力資源部 、 安 保 部 根據(jù)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》組織相關(guān)單位實(shí)施。 德瑞寶輪胎有限公司 能源管理體系程序文件 能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制 程序 文件編號(hào)： QB/DRB57 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 2 頁 共 4 頁 54 各單位根 據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃結(jié)合自身特點(diǎn)制定部門《培訓(xùn)計(jì)劃》，分階段確定具體培訓(xùn)時(shí)間、人員、內(nèi)容等，由 人力資源部 或其他專業(yè)部門綜合后統(tǒng)一組織或各自組織實(shí)施。 各單位除年度培訓(xùn)計(jì)劃外，需要額外培訓(xùn)時(shí)，需經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)。 3）完善規(guī)章制度，內(nèi)容可包括：節(jié)能目標(biāo)責(zé)任制；績(jī)效考核制度；繼續(xù)教育制度等。具體如下： 1）加強(qiáng)宣傳教育，內(nèi)容可包括：節(jié)能形勢(shì)政策；能源方針、目標(biāo)和指標(biāo)；節(jié)約能源所帶來的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益等。 德瑞寶輪胎有限公司 能源管理體系程序文件 能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制 程序 文件編號(hào)： QB/DRB57 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 1 頁 共 4 頁 53 根據(jù)人員的不同職能、層次和崗位，進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)，具體包括：節(jié)能法律法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；能源管理體系建立、實(shí) 施、運(yùn)行和審核；能源管理體系及標(biāo)準(zhǔn)體系文件；能源計(jì)量、統(tǒng)計(jì)；節(jié)能技術(shù)；用能設(shè)備操作；相關(guān)方的要求等。 各單位根據(jù)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃和工作需要編制本單位培訓(xùn)計(jì)劃，由 人力資源部 匯總并組織實(shí)施。 3 職責(zé) 人力資源部 是培訓(xùn)工作的歸口管理部門，根據(jù)各單位的培訓(xùn)需求情況，負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定、組織、實(shí)施及培訓(xùn)效果的考核評(píng)價(jià)。 5 支持性文件 《監(jiān)視、測(cè)量與分析控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《能源績(jī)效參數(shù)、基準(zhǔn)、目標(biāo)、指標(biāo)的制定程序》 6 記錄 不符合報(bào)告表 糾正及預(yù)防措施建議登記表 糾正及預(yù)防措施整改表 糾正及預(yù)防措施綜合報(bào)告 德瑞寶輪胎有限公司 能源管理體系程序文件 不符合、糾正和預(yù)防措施 控制 程序 文件編號(hào)： QB/DRB56 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 4 頁 共 4 頁 52 1 目的 通過多層次、多形式的培訓(xùn)， 不斷提高員工的節(jié)約資源意識(shí)和業(yè)務(wù)能力，確保能源管理體系正常有效運(yùn)行。報(bào)告要闡明不符合事實(shí)、不符合類型、糾正完成的時(shí)限； （ 2）責(zé)任部門收到 “不合格報(bào)告表 ”后，對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，找出問題的根源，制定相應(yīng)的糾正措施，并組織人員實(shí)施； （ 3）糾正措施要在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成，并在表上簽名，注明日期； （ 4）若預(yù)計(jì)糾正措施推遲完成，責(zé)任部門應(yīng)向內(nèi)審組長(zhǎng)說明有關(guān)原因，內(nèi)審組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行核實(shí)并采取相應(yīng)措施，促進(jìn)其順利 完成； （ 5）問題解決后，部門負(fù)責(zé)人根據(jù)采取的糾正措施內(nèi)容完成 “不符合報(bào)告表 ”中關(guān)于糾正預(yù)防措施的內(nèi)容報(bào)內(nèi)審組； （ 6）內(nèi)審組收到反饋信息后，組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證合格后，由驗(yàn) 德瑞寶輪胎有限公司 能源管 理體系程序文件 不符合、糾正和預(yù)防措施 控制程序 文件編號(hào)： QB/DRB56 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 3 頁 共 4 頁 51 證人員簽字，糾正措施結(jié)束； （ 7）若驗(yàn)證不合格 ，則按本程序 中的（ 1）～（ 6）步驟執(zhí)行。 當(dāng)目標(biāo)、指標(biāo)出現(xiàn)不符合時(shí)，按《能源績(jī)效參數(shù)、基準(zhǔn)、標(biāo)桿、目標(biāo)、指標(biāo)的制定程序》有關(guān)要求，追究相關(guān)部 門的責(zé)任，并要 求相關(guān)部門執(zhí)行《不符合、糾正和預(yù)防措施程序》條款。 設(shè)備動(dòng)力部 應(yīng)針對(duì)上述兩種情況負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門及時(shí)調(diào)查問題的原因和制定相應(yīng)的糾正措施。 不符合的處置 日常監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)的不符合： 對(duì)日常監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)， 由 設(shè)備動(dòng)力部 向責(zé)任部門發(fā) “不符合報(bào)告表 ”，并按本程序 中的 （ 2）～（ 7）步驟執(zhí)行。 （ 2）輕微不符合項(xiàng)的構(gòu)成情況： a. 對(duì)滿足能源管理體系要求或體系文件要 求而言是個(gè)別的、偶然的、孤立的、性質(zhì)輕微的問題； b. 造成輕微的能源 浪費(fèi)。 德瑞寶輪胎有限公司 能源管理體系程序文件 不符合、糾正和預(yù)防措施 控制 程序 文件編號(hào)： QB/DRB56 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 1 頁 共 4 頁 49 不符合的分類 不符合項(xiàng)按其性質(zhì)可分為兩類：嚴(yán)重不符合項(xiàng)和輕微不符合項(xiàng)。 能源管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施實(shí)施中的組織與協(xié)調(diào)工作。 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的不符合情況進(jìn)行調(diào)查，分析原因，提出糾正和預(yù)防措施并實(shí)施。 2 范圍 適用于公司能源管理體系運(yùn)行中采取的糾正措施的控制。 設(shè) 備動(dòng)力部 對(duì)各部門自查報(bào)告和抽查報(bào)告中整改措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 設(shè)備動(dòng)力部 定期組織各部門抽查體系的運(yùn)行情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出意見，傳至責(zé)任部門，有責(zé)任部門按《不符合、糾正和預(yù)防措施程序》有關(guān)條款制定整改措施。 為了確保監(jiān)視、測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性和可重復(fù)，公司應(yīng)定期對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，并保存相應(yīng)的記錄。 德瑞寶輪胎有限公司 能源管理體系程序文件 監(jiān)視、測(cè)量和分析控制 程序 文件編號(hào)： QB/DRB55 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 1 頁 共 3 頁 46 監(jiān)視、測(cè)量和分析應(yīng)當(dāng)具體細(xì)化到各職能、各層次，具體開展以下工作： 1）對(duì)生產(chǎn)、輔助和附屬用能管理情況進(jìn)行日常檢查；對(duì)能源目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)、分析與評(píng)價(jià)；按照能源管理實(shí)施方案中規(guī)定的時(shí)間進(jìn)度安排和預(yù)期效果進(jìn)行監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)； 2）根據(jù)確定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，對(duì)各層次的用能狀況進(jìn)行分析，剔除不可控因素對(duì)能源管理績(jī)效的影響，并對(duì)比能源基準(zhǔn)，評(píng)價(jià)各層次能源管理績(jī)效； 3）確定適當(dāng)?shù)念l次對(duì)關(guān)鍵特性的變化情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，必要時(shí)采取糾正措施。 4 工作程序 監(jiān)視和測(cè)量的主要內(nèi)容 （ 1）能源績(jī)效參數(shù)； （ 2）能源利用過程的重要運(yùn)行參數(shù)，如溫度、壓力、 流量等； （ 3） 對(duì)過程的節(jié)能效果進(jìn)行檢驗(yàn)，如能源績(jī)效是如何通過行動(dòng)得到改進(jìn)的； 監(jiān)視和測(cè)量的方式 監(jiān)視和測(cè)量的方式包括目測(cè)、實(shí)測(cè)、檢查、巡視、關(guān)鍵參數(shù)記錄等。 3 職責(zé) 各職責(zé)部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部的監(jiān)視和測(cè)量。 5 支持性文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《能源評(píng)審控制程序》 《監(jiān)視、測(cè)量與分析控制程序》 《能源績(jī)效參數(shù)、基準(zhǔn)、目標(biāo)、指標(biāo)的制定控制程序》 德瑞寶輪胎有限公司 能源管理體系程序文件 能源管理實(shí)施方案控制 程序 文件編號(hào)： QB/DRB54 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 3 頁 共 4 頁 44 6 記錄 能源管理實(shí)施方案 能源管理實(shí)施方案相關(guān)記錄（如建議書、方案說明書等） 德瑞寶輪胎有限公司 能源管理體系程序文件 能源管理實(shí)施方案控制 程序 文件編號(hào)： QB/DRB54 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 4 頁 共 4 頁 45 1 目的 本程序旨在對(duì)公司體系的運(yùn)行情況和決定能源績(jī)效的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，為采取糾正預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)措施提供充依據(jù)，確保能源管理體系的有效運(yùn)行。 當(dāng)《能源管理實(shí)施方案》不能如期完成時(shí)，由方案實(shí)施負(fù)責(zé)人進(jìn)行分析，制定改進(jìn)方案，并按照本程序重新制定和實(shí)施。一經(jīng)批準(zhǔn)應(yīng) 德瑞寶輪胎有限公司 能源管理體系程序文件 能源管理實(shí)施方案控制 程序 文件編號(hào)： QB/DRB54 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 2 頁 共 4 頁 43 按方案執(zhí)行。 企管部 應(yīng)對(duì)責(zé)任部門提出的能源管理實(shí)施方案進(jìn)行評(píng)估論證，評(píng)估論證的內(nèi)容至少應(yīng)包括： （ 1）技術(shù)可行性； （ 2）完成的方法和時(shí)間表的適應(yīng)性； （ 3）職責(zé)分工是否明確； （ 4）投入成本和獲得的利益； （ 5）方案實(shí)施后的考核是否準(zhǔn)確； （ 6）與能源方針的符合性及其他。 方案制定時(shí)可以采取能效隊(duì)標(biāo)、節(jié)能監(jiān)測(cè)等方法。 責(zé)任部門初次制定能源管理實(shí)施方案時(shí)，應(yīng)針對(duì)《能源評(píng)審控制程序》中需要方案控制的主要能源使用進(jìn)行制定。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)能源管理實(shí)施方案的批準(zhǔn) 。 3 職責(zé) 設(shè)備動(dòng)力部 負(fù)責(zé)能源管理實(shí)施方案的評(píng)估論證。 5 支持行文件 《法律、法規(guī)及其他要求的控制程序》 《能源評(píng)審控制程序》 《信息溝通程序 》 《能源管理實(shí)施方案控制程序》 6 記錄 能源績(jī)效參數(shù)、基準(zhǔn)、目標(biāo)、指標(biāo)、定額的發(fā)布記錄 能源績(jī)效參數(shù)、基準(zhǔn)、目標(biāo)、指標(biāo)變更記錄 德瑞寶輪胎有限公司 能源管理體系程序文件 能源績(jī)效參數(shù)、基準(zhǔn)、目標(biāo)、指標(biāo)的控制 程序 文件編號(hào)： QB/DRB53 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 5 頁 共 5 頁 41 1 目的 本程序旨在用于指導(dǎo)公司能源管理實(shí)施方案的制定和實(shí)施，以支持能源目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 修訂能源目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案時(shí)，應(yīng)考慮如下情況： （ 1） 能源目標(biāo)、指標(biāo)的合理性； （ 2） 法律、法規(guī) 及其他要求發(fā)生變化； （ 3） 公司內(nèi)部條件發(fā)生變化，如工藝更新、設(shè)備改造、新項(xiàng)目投產(chǎn)、新能源替代、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化等； （ 4） 發(fā)生與能源目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案有關(guān)的意外事件。對(duì)需修訂的內(nèi)容提出修訂 德瑞寶輪胎有限公司 能源管理體系程序文件 能源績(jī)效參數(shù)、基準(zhǔn)、目標(biāo)、指標(biāo)的控制 程序 文件編號(hào)： QB/DRB53 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 4 頁 共 5 頁 40 意見，由原制定部門負(fù)責(zé)修訂，報(bào)管理者代表審批后執(zhí)行。 能源指標(biāo)的分解 各個(gè)部門根據(jù)分解的指標(biāo)，并結(jié)合工序和班組的能源使用、能源消耗、能源品種和數(shù)量、節(jié)能潛力大小的實(shí)際情況，將目標(biāo)進(jìn)一步分解，細(xì)化為能耗定額，落實(shí)到各工序和班組。 能源目標(biāo)的分解 設(shè)備動(dòng)力部 根據(jù)確定的能源目標(biāo)，并結(jié)合各部門的能源使用、能源消耗、能源品種和數(shù)量、節(jié)能潛力大小等實(shí)際情況，將目標(biāo)進(jìn)一步分解為指標(biāo)，并上報(bào)管理者代表。能源管理負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門對(duì)能源目標(biāo)的可行性、先進(jìn)性和適宜性進(jìn)行評(píng)審 ，評(píng)審合格后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 技術(shù)改造項(xiàng)目和外供的能源消耗量在核算時(shí)應(yīng)扣除。 能源基準(zhǔn)的制定 和評(píng)審應(yīng)參考以下內(nèi)容： （ 1）年度各種能源的消耗總量、產(chǎn)品產(chǎn)量及單位產(chǎn)品綜合能耗； （ 2）年度各生產(chǎn)車間能耗耗量、產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品能源單耗及單位產(chǎn)品綜合能耗； （ 3）各輔助系統(tǒng)的能源消耗量及管線的能源損失。能源績(jī)效參數(shù)確定和更新的方法學(xué)應(yīng)予以記錄，形成文件并定期評(píng)審。 能源績(jī)效參數(shù)的設(shè)置： 為了驗(yàn)證能源目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，能源績(jī)效參數(shù)的設(shè)置包括管理層面和運(yùn)行層面，管理層面的能源績(jī)效參數(shù)通常與主要能源使用的控制有關(guān)；運(yùn)行層面的能源績(jī)效參數(shù)與設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行控制的有關(guān)。 4 工作程序 ： 能源績(jī)效參數(shù)的類型： 能源績(jī)效參數(shù)可以是直接測(cè)量的參數(shù) （ 如蒸汽用量、水用量、耗電量 ）， 也可以是模型計(jì)算獲得的參數(shù) （ 如單位產(chǎn)品綜合能耗 ） 。 管理者代表負(fù)責(zé)能源績(jī)效參數(shù)、能源基準(zhǔn)、目標(biāo)、指標(biāo)的評(píng)審工作。 各相關(guān)部門參與能源績(jī)效參數(shù)、能源基準(zhǔn)、目標(biāo)、指標(biāo)及定額的識(shí)別與制定，并在本部門加以分解落實(shí)。 2 范圍 本程序適用于公司的能源績(jī)效參數(shù)、能源基準(zhǔn)的識(shí)別、目標(biāo)、指標(biāo)及能耗定額的制定與實(shí)施活動(dòng)。 德瑞寶輪胎有限公司 能源管理體系程序文件 法律、法規(guī)及其他要求控制程序 文件編號(hào)： QB/DRB52 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 2 頁 共 3 頁 35 5 相關(guān)文件 文件控制程序 6 記錄 法律法規(guī)更新記錄 法律法規(guī)評(píng)價(jià)記錄 法律法規(guī)臺(tái)帳 德瑞寶輪胎有限公司 能源管理體系程序文件 法律、法規(guī)及其他要求控制程序 文件編號(hào)： QB/DRB52 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 3 頁 共 3 頁 36 1 目的 本程序旨在識(shí)別公司的能源績(jī)效參數(shù)、能源基準(zhǔn)，制定目標(biāo)和指標(biāo)。 設(shè)備動(dòng)力部 對(duì)法律法規(guī)和其他要求的發(fā)放按《文件控制程序》執(zhí)行。 法律法規(guī)和其他要求更新時(shí)， 企管部 做好記錄。 管理 設(shè)備動(dòng)力部 對(duì)確認(rèn)的法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行整理 歸檔，分類建立法律臺(tái)帳，以便查閱。 確認(rèn)和更新 適用于公司的法律法規(guī)和其他要求由技術(shù)科獲取并進(jìn)行確認(rèn)后，提出發(fā)放申請(qǐng)，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)放到有關(guān)使用部門。 4 控制要求 工作流程 收集獲取→識(shí)別評(píng)價(jià)→貫徹實(shí)施→定期評(píng)審 獲取范圍 國(guó)家和地方的有關(guān)法律、法規(guī)和條例 其他有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、要求 獲取的渠道 企管部 及時(shí)到上級(jí)主管部門或當(dāng)?shù)卣鞴懿块T獲取能源管理方面 的 法 德瑞寶輪胎有限公司 能源管理體系程序文件 法律、法規(guī)及其他要求控制程序 文件編號(hào)： QB/DRB52 修訂狀態(tài)： A/0 次 第 1 頁 共