【正文】 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出包括： 德瑞寶輪胎有限公司 28 a) 組織能源績效的變化； b) 能源方針的變化； c) 能源績效參數(shù)的變化； d) 基于持續(xù) 改進(jìn)的承諾，組織對(duì)能源管理體系的目標(biāo)、指標(biāo)和其它要素的調(diào)整； e) 資源分配的變化。 公司各相關(guān)部門負(fù)責(zé)：按計(jì)劃提交管理評(píng)審資料，負(fù)責(zé)落實(shí)能源管理體系 管理評(píng)審中提出的有關(guān)糾正措施和預(yù)防措施的要求。 能源管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)：組織編寫公司的“能源管理體系年度運(yùn)行情況綜合報(bào)告”；組織落實(shí)管理評(píng)審中提出的改進(jìn)措施。 管理評(píng)審 總則 設(shè)備動(dòng)力部 制定并執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》，對(duì)公司管理評(píng)審的時(shí)機(jī)、內(nèi)容、程序、輸入、輸出做出了詳細(xì)的規(guī)定，保證公司定期根據(jù)需要進(jìn)行評(píng)審，以確保體系的適宜性、充分性和有效性，管理評(píng)審是由總經(jīng)理實(shí)施的高層次的管理活動(dòng)。 設(shè)備動(dòng)力部 制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、存放、檢索和處置提出了控制要求。 能源管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核 ， 設(shè)備動(dòng)力部 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的具體組織實(shí)施。審核員的選擇和審核的實(shí)施均應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。 c)向管理者報(bào)告審核結(jié)果。 內(nèi)部審核 設(shè)備動(dòng)力部 制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》，規(guī)定審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，以及策劃和實(shí)施審核、報(bào)告審核結(jié)果、保存相關(guān)記錄的職責(zé)和要求，公司按策劃的時(shí)間間隔對(duì)能源管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，以便： 德瑞寶輪胎有限公司 26 a) 判定能源管理體系是否： 1) 符 合公司的需要和能源管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求； 2) 已經(jīng)得到有效的實(shí)施和保持。程序中規(guī)定以下要求： a）識(shí)別和糾正不符合，并采取措施減少其造成的影響； b）對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查，確定其產(chǎn)生原因，采取糾正措施，并避免重復(fù)發(fā)生； 對(duì)于潛在的不符合，評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的需求， 若需要，制定并實(shí)施預(yù)防措施，以避免不符合的發(fā)生； c）記錄采取糾正和預(yù)防措施的結(jié)果； d）評(píng)審所采取的糾正和預(yù)防措施的有效性； e）所采取的 糾正措施和預(yù)防措施應(yīng)與實(shí)際或潛在問題的嚴(yán)重程度以及能源績效結(jié)果相適應(yīng)。 能源管理負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)適用法律、法規(guī)及其他要求的批準(zhǔn)執(zhí)行； 設(shè)備動(dòng)力部 負(fù)責(zé)確認(rèn)相關(guān)部門搜集的與能源相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求，并傳遞至相關(guān)部門；相關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的識(shí)別、獲取，并組織實(shí)施。 對(duì)于能源績效中的重大偏差數(shù)據(jù)，公司計(jì)量管理部門負(fù)責(zé)進(jìn)行調(diào)查，并采取應(yīng)對(duì)措施，以降低相應(yīng)的不良影響。 技術(shù)中心 定期評(píng)審測(cè)量需求。 技術(shù)中 心 依據(jù) 公司 自身規(guī)模、復(fù)雜程度及監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備狀況，制定和實(shí)施測(cè)量計(jì)劃，對(duì)上述關(guān)鍵特性進(jìn)行測(cè)量?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作所必需的資源配置。 安 保 部負(fù)責(zé)對(duì)本公司能源利用過程中存在的潛在事故和緊急情況進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)對(duì)各部門的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作實(shí)施監(jiān)督檢 查。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 安保部 制定并實(shí)施《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》。公司定期對(duì)采購過程進(jìn)行評(píng)價(jià)，以驗(yàn)證其有 效性，當(dāng)采購的產(chǎn)品和設(shè)備已經(jīng)或可能會(huì)對(duì)能源使用造成重要影響時(shí)，公司應(yīng)對(duì)采購過程進(jìn)行評(píng)價(jià)。 能源的采購 供應(yīng)部 制定并執(zhí)行《能源采購控制程序》，對(duì)能源采購過程進(jìn)行控制，保證采購的能源符合生產(chǎn)的需要，并達(dá)到降低能源消耗、提高能源利用效率的目的。適宜時(shí)公司應(yīng)將能效產(chǎn)品和服務(wù)作為采購行為的優(yōu)先選擇。 能源服務(wù)、產(chǎn)品、設(shè)備和能源采購 總則 供應(yīng)部 在采購對(duì)主要能源使用有影響的服務(wù)、產(chǎn)品、設(shè)備和能源時(shí)，應(yīng)首先評(píng)價(jià)采購需求。 ‘ 控制重點(diǎn) 設(shè)備動(dòng)力部 執(zhí)行《 能源使用 識(shí)別及控制程序》中的控制條款，列‘ 主要能德瑞寶輪胎有限公司 23 源使用’ 制定措施予以控制。主要耗能系統(tǒng) 、 輔助耗能系統(tǒng) 和附屬耗能系統(tǒng) 由各部門制定并執(zhí)行操作規(guī)范。根據(jù)程序中的識(shí)別條款對(duì) 能源使用 進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)，對(duì)能源因素進(jìn)行控制，并對(duì)重要能源因素實(shí)施重點(diǎn)控制。并且考慮能源回收再利用。 人力資源部 利用績效考核、知識(shí)競(jìng)賽、宣傳欄、節(jié)水日等活動(dòng)對(duì)全員進(jìn)行了各種培訓(xùn)，使全體人員都意識(shí)到能源方針和能源管理體系的重 要性， 滿足能源管理體系要求的作用、職責(zé)和權(quán)限， 降低能源消耗、提高能源利用效率等 能源績效改進(jìn) 給組織帶來的效益，以及 自身活動(dòng)對(duì)能源使用和消耗產(chǎn)生的實(shí)際或潛在影響，其活動(dòng)和行為對(duì)實(shí)現(xiàn)能源目標(biāo)和指標(biāo)的貢獻(xiàn) ，偏離規(guī)定運(yùn)行程序的潛在后果。 德瑞寶輪胎有限公司 22 人力資源部 及時(shí)確定與主要能源使用及與能源管理體系運(yùn)行控制有關(guān)的培訓(xùn)需求，并提供培訓(xùn)或采取招聘、調(diào)整崗位等其他措施來滿足這些需求。 實(shí)施與運(yùn)行 總則 設(shè)備動(dòng)力部 在實(shí)施和運(yùn)行過程中，應(yīng)使用策劃階段產(chǎn)生的各項(xiàng)結(jié)果，可包括：a)能源評(píng)審結(jié)果； b)能源方針； c)能源基準(zhǔn)、能源績效參數(shù)； d)能源目標(biāo)和指標(biāo)； e)能源管理實(shí)施方案； f)法律法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的識(shí)別和落實(shí)情況等。 設(shè)備動(dòng)力部應(yīng) 在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候安排對(duì)能源管理方案的實(shí)施過程和結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 設(shè)備動(dòng)力部 通過制定并執(zhí)行《能源管理實(shí)施方案控制程序》，來支持目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。同時(shí)也應(yīng)考慮財(cái)務(wù)、運(yùn)行、經(jīng)營條件、可選擇的技術(shù)以及相關(guān)方的意見。能源目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)與能源方針保持一致，能源指標(biāo)應(yīng)與能源目標(biāo)保持一致。 能源目標(biāo)、能源指標(biāo)與能源管理實(shí)施方案 設(shè)備動(dòng)力部 制定并執(zhí)行《基準(zhǔn)、目標(biāo)、指標(biāo)的制定控制程序》，以持續(xù)改善公司的能源利用狀況、貫徹能源方針。 公司可用能源績效參數(shù)說明其運(yùn)行情況，并在影響能源績效參數(shù)的業(yè)務(wù)活動(dòng)或基準(zhǔn)變化時(shí)更換能源績效參數(shù)。此類參數(shù)與監(jiān)控（如用能設(shè)備、用能系統(tǒng)）的能源績效水平密切相關(guān)，公司通過對(duì)能源績效參數(shù)的監(jiān)視和測(cè)量，可實(shí)時(shí)掌握監(jiān)控對(duì)象的 能源績效水平，采取控制措施，確保能源目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 能源績效參數(shù) 設(shè)備動(dòng)力部 建立《能源績效參數(shù)控制程序》，用以確定和更新能源績效參數(shù)，并定期評(píng)審。公司以文件的形式建立了能源基準(zhǔn)，并定期對(duì)能源基準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審。 公司將能源評(píng)審的過程及結(jié)果形成能源評(píng)審報(bào)告，作為公司能源管理體系德瑞寶輪胎有限公司 20 策劃、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)，在設(shè)備、設(shè)施、系統(tǒng)、產(chǎn)品、工藝等發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)變化過程或環(huán)節(jié)重新進(jìn)行能源評(píng)審。公司應(yīng)開展系統(tǒng)的診斷分析，運(yùn)用能量系統(tǒng)優(yōu)化、能量平衡、能源網(wǎng)絡(luò)圖、能效對(duì)標(biāo)、專家診斷、最佳節(jié)能實(shí)踐、員工參與等工具和方法識(shí)別能源績效改進(jìn)機(jī)會(huì)，并對(duì)這些改進(jìn)機(jī)會(huì)進(jìn)行分析，根據(jù)其重要性和可實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行排序。 4）評(píng)估未來的能源使用和能源消耗，如擴(kuò)產(chǎn)后能源需求的變化等。 2）識(shí)別影響主要能源使用的其他變化因素，如市場(chǎng)供需狀況、能源 品種的變化、產(chǎn)品品種和產(chǎn)量、天氣等。人員包括為公司工作的人和代表公司工作的人員。 能源評(píng)審的 內(nèi)容和步驟如下： a)在設(shè)備測(cè)試和收集數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，運(yùn)用能流圖、設(shè)備清單、統(tǒng)計(jì)模型分析等數(shù)據(jù)和工具對(duì)能源使用和能源消耗進(jìn)行分析： 1）能源的供給狀況，包括當(dāng)前的能源種類、來源、價(jià)格和質(zhì)量等； 2）評(píng)價(jià)過去和現(xiàn)在的能源使用和能源消耗。 德瑞寶輪胎有限公司 19 能源評(píng)審 能源評(píng)審是公司策劃的重要手段，初次建立能源管理體系時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行初始能源評(píng)審；能源管理體系建立后，能源評(píng)審可以和內(nèi)部審核結(jié)合的方式實(shí)現(xiàn)。 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求 設(shè)備動(dòng)力部 制定并執(zhí)行《法律、法規(guī) 及其他要求的識(shí)別 控制程序》對(duì)適用法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求進(jìn)行識(shí)別，并建 立及時(shí)獲取這些法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的渠道，并對(duì)適用條款的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保得到滿足。 各部門根據(jù)部門的實(shí)際情況，識(shí)別 能源使用 ，評(píng)價(jià)本部門的 能源使用 。 識(shí)別與評(píng)價(jià) 設(shè)備動(dòng)力部 制定并執(zhí)行《 能源使用 識(shí)別及控制程序》，以識(shí)別能源流轉(zhuǎn)全過程的 能源使用 ，對(duì) 能源使用 進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)重要能源因素進(jìn)行排序，確定其控制的優(yōu)先次序，以確保公司能源目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 策劃過程中所使用的工具和方法可包括：能源審計(jì)、能量平衡、標(biāo)桿對(duì)比、物料平衡、物流分析和設(shè)備測(cè)試等。 7 運(yùn)行控制 策劃 總則 策劃是公司建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)能源管理體系，實(shí)現(xiàn)能源方針的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，策劃過程是利用適當(dāng)?shù)墓ぞ吆头椒▽?duì)輸入的用能信息進(jìn)行分析，進(jìn)德瑞寶輪胎有限公司 18 而識(shí)別主要能源使用和持續(xù)改進(jìn)能源績效的機(jī)會(huì)，策劃輸出要形成文件。 技術(shù)中心 提出監(jiān)測(cè)和計(jì)量裝置的配置申請(qǐng)計(jì)劃，經(jīng)審批后交 供應(yīng)部 購置，鑒定合格發(fā)放至各部門，各使用部門在使用過程中嚴(yán)格執(zhí)行《監(jiān)測(cè)和計(jì)量裝置使用規(guī)程》。 監(jiān)測(cè)和計(jì)量裝置 技術(shù)中心 建立執(zhí)行《監(jiān)測(cè)和計(jì)量裝備的購買、使用、維護(hù)和處置程序》。 各部門提出用能設(shè)施、設(shè)備的配 備 申請(qǐng)計(jì)劃，設(shè)備由 設(shè)備動(dòng)力部 負(fù)責(zé)購置，其他設(shè)施 供應(yīng)部 負(fù)責(zé)購置， 機(jī)修 車間結(jié)合 設(shè)備動(dòng)力部 安裝調(diào)試，驗(yàn)收合格后交使用部門。如：工作場(chǎng)所、通訊交通設(shè)備和相關(guān)設(shè)施。 設(shè)施和設(shè)備 總則 技術(shù)中心 執(zhí)行《用能設(shè)備的購買、使用、維護(hù)和處置程序》和《監(jiān)測(cè)和計(jì)量裝備的購買、使用、維護(hù)和處置程序》，以保證基礎(chǔ)設(shè)施、用能設(shè)備及計(jì)時(shí)器具德瑞寶輪胎有限公司 17 的采購、使用、維護(hù)和處置等活動(dòng)的規(guī)范化和程序化。 b） 關(guān)鍵崗位人員在上崗前須按國家、地 方有關(guān)規(guī)定進(jìn)行節(jié)能培訓(xùn)和考核，并取得相應(yīng)資格證書。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 人力資源 部 負(fù)責(zé)根據(jù)各崗位的職責(zé)要求，組織確定崗位所需的能力、教育、技能和經(jīng)驗(yàn)，制定節(jié)能培訓(xùn)方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。這些資源主要 包括： a) 人力資源； b) 基礎(chǔ)設(shè)施； c) 工作環(huán)境； d) 信息； e) 財(cái)務(wù)資源。內(nèi)部信息溝通的范圍涉及全公司，包括橫向的各職能之間、縱向的各層次之間的信息溝通，溝通內(nèi)容是 關(guān)于能源績效、能源管理體系的信息； 外部信息溝通的內(nèi)容是 與能源方針、能源管理體系和能源績效有關(guān)的信息 。 e)認(rèn)真填寫各種原始記錄，及時(shí)反饋質(zhì)量信息，對(duì)記錄的完整性負(fù)責(zé)。 c)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)文件，