【正文】 企業(yè) 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)：按計(jì)劃提交管理評(píng)審資料，負(fù)責(zé)落實(shí) 工業(yè)企業(yè)能源管理體系 管理評(píng)審中提出的有關(guān)糾正措施和預(yù)防措施的要求。 礦長負(fù)責(zé)：批準(zhǔn) 礦井工業(yè)企業(yè)能源管理體系《工業(yè)企業(yè)能源管理體系 年度運(yùn)行 情況綜合報(bào)告 》 ，組織落實(shí)管理評(píng)審中提出的改進(jìn)措施 。 能源管理負(fù)責(zé)人組織內(nèi)部審核，任命審核組長，批準(zhǔn)內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì) 劃； 節(jié)能環(huán)保辦公室 是內(nèi)部審核歸口管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的具體組織實(shí)施；內(nèi)審組長編制 《 審核實(shí)施計(jì)劃 》 ，組織內(nèi)部審核，編制 《能源管理體系 內(nèi)部審核報(bào)告 》 ，組織驗(yàn)證糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施的有效性；內(nèi)審員負(fù)責(zé)編制所審核部門或項(xiàng) 目 《 審核檢查表 》 和 《 不合格報(bào)告表 》 實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況及效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；各受審部門要配合內(nèi)審人員接受內(nèi)部審核，對(duì)本部門的不合格項(xiàng)要提出糾正和預(yù)防措施，并限期整改。 礦井 定期組織對(duì) 工業(yè)企業(yè)能源管理體系 進(jìn)行審核，以確定其符合性和有效性，并采取措施消除所發(fā)現(xiàn)的不符合及其原因。節(jié)能 環(huán)保辦公室 負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 不符合、糾正措施和預(yù)防措施 本礦 通過制定并實(shí)施《不符合、糾正、預(yù)防措施程序》對(duì) 工業(yè)企業(yè)能源管理體系存在的不符合的行為和過程進(jìn)行識(shí)別和控制，確保體系的有效運(yùn)行。提高全體員工對(duì)工作過程中突發(fā)事件的應(yīng)急能力，確保在發(fā)生情況時(shí)迅速有效地采取應(yīng)急措施，減少各種突發(fā)事件造成的 安全事故和 能源浪費(fèi)。 在經(jīng)濟(jì)上合理、技術(shù)上可行的情況下，應(yīng)考慮的廢舊物資的回收、循環(huán)水的再利用。 節(jié)能環(huán)保辦公室負(fù)責(zé)制訂年度燃料采購計(jì)劃，并做好燃料油的管理。 各職責(zé)部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部的監(jiān)視和測(cè)量； 節(jié)能環(huán)保辦公室 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)體系的運(yùn)行情況進(jìn)行抽查，檢查方式可采取現(xiàn)場(chǎng)檢查 、 測(cè)試檢查和對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析等方法進(jìn)行。 臨沂礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司邱集煤礦 能源管理管理手冊(cè) （ A 版） 修改碼： A00 生效日期： 20200101 頁碼： 第 頁 共 37 頁 32 監(jiān)視和測(cè)量 礦井對(duì)能源管理體系的所 有過程適時(shí)進(jìn)行測(cè)量，以證實(shí)過程能夠?qū)崿F(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 控制重點(diǎn) 企業(yè)執(zhí)行《能源因素識(shí)別及控制程序》中 的控制條款，對(duì)重要能源因素制定措施予以控制各環(huán)節(jié)。 控制要求 礦井應(yīng) 對(duì)能源利用過程進(jìn)行 全程 控制 ， 主要耗能系統(tǒng)和輔助耗 能系統(tǒng)由各部門制定并執(zhí)行操作規(guī)范。并且考慮能源再回收利用。 臨沂礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司邱集煤礦 能源管理管理手冊(cè) （ A 版） 修改碼： A00 生效日期： 20200101 頁碼： 第 頁 共 37 頁 31 有關(guān)技術(shù)部門根據(jù)能源因素制定改進(jìn)案，報(bào)節(jié)能環(huán)保辦公室后由節(jié)能環(huán)保辦公室負(fù)責(zé)組織評(píng)估論證，評(píng)估通過后由 能源管理負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)實(shí)施； 方案實(shí)施部門對(duì)能源改進(jìn)方案的實(shí)施過程負(fù)責(zé)； 節(jié)能環(huán)保辦公室負(fù)責(zé)能源改進(jìn)方案完成后的績效驗(yàn)證。能源目標(biāo)經(jīng)礦長批準(zhǔn)后，由節(jié)能環(huán)保辦公室發(fā) 送 各 至 門 并監(jiān)督實(shí) 施。 各相關(guān)部門參與能源 目標(biāo)、指標(biāo)及定額的制定，并在本部門加以分解落實(shí)； 節(jié)能環(huán)保辦公室協(xié)助礦長對(duì)能源目標(biāo)制定評(píng)審及指標(biāo)的評(píng)審工作； 節(jié)能環(huán)保辦公室負(fù)責(zé)能源目標(biāo)分解 和指標(biāo)修訂工作； 能源管理負(fù)責(zé)人負(fù) 責(zé) 節(jié)能 指標(biāo)的批準(zhǔn) 實(shí)施 。 目標(biāo)和指標(biāo) 礦井制定并執(zhí)行《能源目標(biāo)、指標(biāo)的制定 程序》以持續(xù)改善礦的能源利用狀況、貫徹能源方針。 將 礦井 整個(gè)能源流程劃分為生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)和其他系統(tǒng)： a) 生產(chǎn)系統(tǒng)包括采煤、掘進(jìn)兩大系統(tǒng) 臨沂礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司邱集煤礦 能源管理管理手冊(cè) （ A 版） 修改碼： A00 生效日期： 20200101 頁碼： 第 頁 共 37 頁 30 b) 輔助系統(tǒng)包括提升、運(yùn)輸、排水、供電 、供風(fēng)、供水、原煤洗選 系統(tǒng)； c) 辦公系統(tǒng)包括各生產(chǎn)管理部門 和經(jīng)營 管理部門 、后勤管理部門； d) 其他系統(tǒng)包括食堂、宿舍等 法律法規(guī)和其他要求 礦井制定并執(zhí)行《法律、法規(guī)和其他要求 控制程序》對(duì)適用法律及其他應(yīng)遵守的要求進(jìn)行識(shí)別、獲取，并對(duì)適用條款的執(zhí)行情況 進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保得到滿足。 8 運(yùn)行控制 策劃 用能系統(tǒng) 礦井 在建立、優(yōu)化用能系統(tǒng)時(shí)應(yīng)考慮： a) 產(chǎn)品、服務(wù)和活動(dòng)整個(gè)生命周期的要求； b) 能源種類和品質(zhì)； c) 各系統(tǒng)、設(shè)施和設(shè)備及其相互匹配優(yōu)化； d) 用能系統(tǒng)的監(jiān)測(cè)； e) 優(yōu)先使用清潔能源、新能源和可再生能源、有效利用余熱余能； 識(shí)別與評(píng)價(jià) 礦井 制定并執(zhí)行《能源因素識(shí)別及控制程序》，以識(shí)別能源流轉(zhuǎn)全過程的能源因素。 節(jié)能環(huán)保辦公室能源管理 組提出監(jiān)測(cè)和計(jì)量裝置的配置申請(qǐng)計(jì)劃，經(jīng)審批后交 物管科 購置，鑒定合格發(fā)放至各部門，各使用部門在使用過程中 嚴(yán)格執(zhí)行《監(jiān)測(cè)和計(jì)量裝置使用規(guī)程》。機(jī)電科 組織相關(guān)部門制定用能設(shè)施的操作 、維護(hù) 程 序 。 用能設(shè)施、設(shè)備 企業(yè)對(duì)用能設(shè)備執(zhí)行《用能設(shè)備的購買、使用、維護(hù)和處置程序》，并根據(jù)產(chǎn)品，生產(chǎn)工藝，能源種類等因素，確定對(duì)能源指標(biāo)有 影響的 設(shè)施、設(shè)備。 基礎(chǔ)設(shè)施 礦井 確定、提供并維護(hù)為達(dá)到能源管理要求，實(shí)現(xiàn)能源目標(biāo)所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 控制要求 A． 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對(duì)各類人員的培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果 . B． 對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行 節(jié)能 意識(shí)教育及體系文件的培訓(xùn) ,使其理解本 礦 的 用能方式 ,提高其 節(jié)能約用能 和持續(xù)改進(jìn)的自覺性 . C． 對(duì)可能產(chǎn)生較大 能源消耗 的崗位的人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn) ,使 其明確自己的職責(zé)及個(gè)人工作效果對(duì)環(huán)境的影響 ,并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力的要求 。 能力、意 識(shí)和培訓(xùn) 建立并保持員工 能源 管理體系培訓(xùn)程序，明確培訓(xùn)需求，確保可能對(duì) 主要用能設(shè)備 的崗位操作人員能夠勝任所擔(dān)負(fù)的工作，以滿足 能源 管理體系所賦予的工作要求。 B．制定操作規(guī)程和節(jié)能管理制度，規(guī)范用能操作人員以及其他與能源消耗相關(guān)人員的行為。 節(jié)能環(huán)保辦公室通過節(jié)能文化宣傳、監(jiān)督檢查和節(jié)能指分解落實(shí)等方式加強(qiáng)職工和各級(jí)管理人員的節(jié)能意識(shí) 。這些資源主要包括： a)人力資源 b)設(shè)施和設(shè)備 c)資金 臨沂礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司邱集煤礦 能源管理管理手冊(cè) （ A 版） 修改碼： A00 生效日期： 20200101 頁碼： 第 頁 共 37 頁 27 人力資源 ． 1 總則 為確保能源管理人員 、 用能設(shè)備操作 維護(hù) 人員具備勝任崗位要求的能力，主要方法包括 節(jié)能意識(shí)培訓(xùn)、能力培訓(xùn) 。 信息的種類、交流方式，詳見《信息 溝通 程序》。 部信息交流， 由調(diào)度室負(fù)責(zé) 。 c）有關(guān)違章用電、浪費(fèi) 等信息處理，由 節(jié)能環(huán)保 辦公室負(fù)責(zé)。 a）節(jié)能環(huán)保辦公室 接收有關(guān) 能源管理的 法律、法規(guī)及其它要求時(shí)，及時(shí)傳遞至 各有關(guān)部門、單位 。 d） 獲取的法律、法規(guī)及其它要求由 黨政辦公室 負(fù)責(zé)傳遞。 b）能源 管理體系運(yùn)行中的相關(guān)信息，由責(zé)任歸口部門出具報(bào)告?zhèn)鬟f至 節(jié)能環(huán)保辦公室或相關(guān) 人員。 。 建立并保持信息交流程序，用于與能源因素及能源管理體系相 關(guān)的信息交流與處理。 通防工區(qū)職責(zé) 根據(jù)采掘生產(chǎn)計(jì)劃完成通風(fēng)設(shè)施構(gòu)筑、維護(hù)任務(wù)； 接受全礦各級(jí)生產(chǎn)管理人員的監(jiān)督管理，對(duì)提出的問題及查出隱患及時(shí)處理并進(jìn)行反饋； 本單位范圍內(nèi)的生產(chǎn)組織及現(xiàn)場(chǎng)用能和安全方面的管理； 本單位材料和能源消耗的統(tǒng)計(jì)核算，根據(jù)礦制定考核制度對(duì)內(nèi)部人員進(jìn)行考核； 負(fù)責(zé)本單位職工的思想教育及勞動(dòng)技能培訓(xùn)； 本單位各班組之間的生產(chǎn)協(xié)調(diào)； 按規(guī)定對(duì)本單位使用的用能設(shè)備和設(shè)施進(jìn)行檢修，確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行； 定期檢查本單位計(jì)量器具，確保正常使用； 保證工業(yè)企業(yè)能 源管理體系在本部門的良好運(yùn)行。 運(yùn)輸工區(qū)職責(zé) 根據(jù)采掘生產(chǎn)計(jì)劃完成運(yùn)輸任務(wù)； 接受全礦各級(jí)生產(chǎn)管理人員的監(jiān)督管理，對(duì)提出的問題及查出隱患及時(shí)處理并進(jìn)行反饋； 本單位范圍內(nèi)的生產(chǎn)組織及現(xiàn)場(chǎng)用能和安全方面的管理； 本單位材料和能源消耗的統(tǒng)計(jì)核算，根據(jù)礦制定考核制度對(duì)內(nèi)部人員進(jìn)行考核； 負(fù)責(zé)本單位職工的思想教育及勞動(dòng)技能培訓(xùn)； 本單位各班組之間的生產(chǎn)協(xié)調(diào)； 按規(guī)定對(duì)本單位使用的用能設(shè)備和設(shè)施進(jìn)行檢修，確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行； 定期檢查本單位計(jì)量器具 ，確保正常使用； 保證工業(yè)企業(yè)能源管理體系在本部門的良好運(yùn)行。 掘進(jìn)工區(qū)職責(zé) 根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部門制定工作計(jì)劃及生產(chǎn)工藝要求組織現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)； 接受全礦各級(jí)生產(chǎn)管理人員的監(jiān)督管理，對(duì)提出的問題及查出隱患及時(shí)處理并進(jìn)行反饋； 本單位范圍內(nèi)的生產(chǎn)組織及現(xiàn)場(chǎng)用能和安全方面的管理； 本單位材料和能源消耗的統(tǒng)計(jì)核算，根據(jù)礦制定考核制度對(duì)內(nèi)部人員進(jìn)行考核； 負(fù)責(zé)本單位職工的思想教育及勞動(dòng)技能培訓(xùn)； 本單位各班組之間的生產(chǎn)協(xié)調(diào)； 按規(guī)定完成巷道掘進(jìn)生產(chǎn)過程中的煤炭資源回收率； 按規(guī)定對(duì)本單位使用的用能設(shè)備和 設(shè)施進(jìn)行檢修，確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行； 定期檢查本單位計(jì)量器具，確保正常使用； 保證工業(yè)企業(yè)能源管理體系在本部門的良好運(yùn)行。 煤質(zhì)管理科職責(zé) 配合運(yùn)銷公司做好煤炭銷售工作， ； 地面煤質(zhì)化驗(yàn)管理，并根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果及時(shí)調(diào)整煤質(zhì)，確保效益最大化 ； 地面配煤管理； 裝載機(jī)的使用及維護(hù)； 保證工業(yè)企業(yè)能源管 理體系在本部門的良好運(yùn)行。 預(yù)算審計(jì)科職責(zé) 臨沂礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司邱集煤礦 能源管理管理手冊(cè) （ A 版） 修改碼： A00 生效日期： 20200101 頁碼： 第 頁 共 37 頁 21 負(fù)責(zé)全礦財(cái)政預(yù)算管理工作；擬定全礦財(cái)政體制和預(yù)算管理制度，研究提出編制年度預(yù)算的指導(dǎo)思想和原則，提出增收節(jié)支和平衡財(cái)政收支的政策措施； 負(fù)責(zé)編制本級(jí)年度預(yù)算草案；分析并報(bào)告財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況；匯總審定全各部門人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)和定額；統(tǒng)一管理 全 礦財(cái)政專項(xiàng)資金投放項(xiàng)目庫審查；批準(zhǔn)本級(jí)部門預(yù)算；統(tǒng)一辦理預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)的審 核報(bào)批；審核、匯總編制財(cái)政總決算；審核批復(fù)年度財(cái)政總決算，指導(dǎo)監(jiān)督各 部門 預(yù)算的管理；擬定全礦的財(cái)政分配政策。 確保節(jié)能改造項(xiàng)目必要的資金支持。 按規(guī)定完成各項(xiàng)有關(guān)會(huì) 計(jì)報(bào)表，整理有關(guān)會(huì)計(jì)資料、立卷、歸檔。 按照規(guī)定，審核會(huì)計(jì)記帳憑證，認(rèn)真辦理會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的記錄、計(jì)算、反映財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況，為有關(guān)各方提供合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的會(huì)計(jì)信息。 參與編制并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，根據(jù)上級(jí)核準(zhǔn)的施工預(yù)算（計(jì)劃）和有關(guān)政策、制度、規(guī)定，對(duì)工程財(cái)務(wù)開支情況進(jìn)行反映和監(jiān)督。 臨沂礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司邱集煤礦 能源管理管理手冊(cè) （ A 版） 修改碼： A00 生效日期： 20200101 頁碼： 第 頁 共 37 頁 20 黨政辦公室職責(zé) 上級(jí)、地方及其他外來檢查、參觀或?qū)W習(xí)人員接待 ； 礦行政文件的審核發(fā)布 ； 全礦辦公用品的采購計(jì)劃編制、發(fā)放等管理工作 ； 礦辦公車輛的管理 ； 保證工業(yè)企業(yè)能源管理體系在本部門的良好運(yùn)行。 總務(wù)后勤科職責(zé) 全礦井上地面衛(wèi)生工作的檢查管理； 生活用水系統(tǒng)管理維護(hù)； 食堂、衛(wèi)生所等部門及生活辦公場(chǎng)的用水、用電、供暖等用能方面的規(guī)范化管理和監(jiān)督檢查； 保證工業(yè)企業(yè)能源管理體系在本部門的良好運(yùn)行。 保衛(wèi) 科 職責(zé) 負(fù)責(zé)做好企業(yè)的 治安、保衛(wèi)、巡邏、守護(hù)工作，預(yù)防和減少各類案件的發(fā)生，并負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部 的消防工作； 負(fù)責(zé)制止打架、斗歐、賭博等違法行為； 臨沂礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司邱集煤礦 能源管理管理手冊(cè) （ A 版） 修改碼： A00 生效日期： 20200101 頁碼： 第 頁 共 37 頁 19 發(fā)生刑事、治安案件時(shí)，負(fù)責(zé)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)并及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)告，并積極協(xié)助調(diào)查； 負(fù)責(zé)協(xié)助公安機(jī)關(guān)做好對(duì)輕微違法犯罪行為人員的幫教管理工作； 負(fù)責(zé)完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作； 能源利用應(yīng)預(yù)案規(guī)定的職責(zé)； 保證 工業(yè)企 業(yè)能源管理體系 在本部門的良好運(yùn)行。 地測(cè)科 職責(zé) 有關(guān)礦井地質(zhì)測(cè)量的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施、資料整理及保存； 礦井生產(chǎn)圖紙的繪制和修改； 各生產(chǎn)區(qū)隊(duì)能源、材料消耗考評(píng)所需的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的測(cè)量； 本部門人員管理及科室主管的考核人員，保證 工業(yè)企業(yè)能源管理體系 在本部門的良好運(yùn)行。 物管科 職責(zé) 全礦月度材料計(jì)劃的匯總、編制； 全礦設(shè)備外出維修、燃料油的采購