【正文】 不符合的處置。 （ 2）輕微不符合項的構(gòu)成情況： a. 對滿足能源管理體系要求或體系文件要求而言是個別的、偶然的、孤立的、性質(zhì) 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 輕微的問題； b. 造成輕微的能源 浪費。 不符合的分類 不符合項按其性質(zhì)可分為兩類：嚴(yán)重不符合項和輕 微不符合項。 能源管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施實施中的組織與協(xié)調(diào)工作。 各部門負(fù)責(zé)對本部門的不符合情況進行調(diào)查，分析原因，提出糾正和預(yù)防措施并實施。 2 范圍 適用于公司能源管理體系運行中采取的糾正措施的控制。 節(jié)能辦對各部門自查報告和抽查報告中整改措施的落實情況進行跟蹤驗證。 節(jié)能辦定期組織各部門抽查體系的運行情況，對發(fā)現(xiàn)的問題提出意見，傳至責(zé)任部門，有責(zé)任部門按《不符合、糾正和預(yù)防措施程序》有關(guān)條款制定整改措施。 為了確保監(jiān)視、測量結(jié)果的準(zhǔn)確性和可重復(fù)，公司應(yīng)定期對監(jiān)測設(shè)備進行檢定或校準(zhǔn)，并保存相應(yīng)的記錄。 監(jiān)視、測量和分析應(yīng)當(dāng)具體細(xì)化到各職能、各層次，具體開展以下工作： 1）對生產(chǎn)、輔助和附屬用能管理情況進行日常檢查；對能源目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)情況進行定期監(jiān)測、分析與評價；按照能源管理實施方案中規(guī)定的時間進度安排和預(yù)期效果進行監(jiān)測和評價； 2）根據(jù)確定的評價準(zhǔn)則，對各層次的用能狀況進行分析，剔除不可控因素對能源管理績效的影響，并對比能源基準(zhǔn)，評價各層次能源管理績效； 3）確定適當(dāng)?shù)念l次對關(guān)鍵特性的變化情況進行監(jiān)測，必要時采取糾正措施。 4 工作程序 監(jiān)視和測量的主要內(nèi)容 （ 1）能源績效參數(shù)； （ 2）能源利用過程的重要運行參數(shù)，如溫度、壓力、流量等； （ 3）對過程的節(jié)能效果進行檢驗，如能源績效是如何通過行動得到改進的； 監(jiān)視和測量 的方式 監(jiān)視和測量的方式包括目測、實測、檢查、巡視、關(guān)鍵參數(shù)記錄等。 3 職責(zé) 各職責(zé)部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部的監(jiān)視和測量。 5 支持性文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《能源評審控制程序》 《監(jiān)視、測量與分析控制程序》 《能源績效參數(shù)、基準(zhǔn)、目標(biāo)、指標(biāo)的制定控制程序》 6 記錄 能源管理實施方案 能源管理實施方案相關(guān)記錄（如建議書、方案說明書等） 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 監(jiān)視、測量與分析控制程序 1 目的 本程序旨在對公司體系的運行情況和決定能 源績效的關(guān)鍵特性進行監(jiān)視和測量，為采取糾正預(yù)防和持續(xù)改進措施提供充依據(jù)，確保能源管理體系的有效運行。 當(dāng)《能源管理實施方案》不能如期完成時，由方案實施負(fù)責(zé)人進行分析，制定改進方案，并按照本程序重新制定和實施。一經(jīng)批準(zhǔn)應(yīng)按方案執(zhí)行。 節(jié)能辦 應(yīng)對責(zé)任部門提出的能源管理實施方案進行評估論證，評估論證的內(nèi)容至少應(yīng)包括： （ 1）技術(shù)可行性； 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) （ 2）完成的方法和時間表的適應(yīng)性； （ 3）職責(zé)分工是否明確； （ 4）投入成本和獲得的利益； （ 5）方案實施后的考核是否準(zhǔn)確； （ 6）與能源方針的符合性及其他。 方案制定時可以采取能效隊標(biāo)、節(jié)能監(jiān)測等方法。 責(zé)任部門初次制定能源管理實施方案時，應(yīng)針對《能源評審控制程序》中需要方案控制的主要能源使用進行制定。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)能源管理實施方案的批準(zhǔn) 。 3 職責(zé) 節(jié)能辦負(fù)責(zé)能源管理實施方案的評估論證。 5 支持行文件 《 法律、法規(guī)及其他要求的控制程序》 《能源評審控制程序》 《信息溝通程序》 《能源管理實施方案控制程序》 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 6 記錄 能源績效參數(shù)、基準(zhǔn)、目標(biāo)、指標(biāo)、定額的發(fā)布記錄 能源績效參數(shù)、基準(zhǔn)、目標(biāo)、指標(biāo)變更記錄 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 能源管理實施方案控制程序 1 目的 本程序旨在用于指導(dǎo)公司能源管理實施方案的制定和實施，以支持能源目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)。 修 訂能源目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案時，應(yīng)考慮如下情況： ⑴ 能源目標(biāo)、指標(biāo)的合理性； ⑵ 法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化； ⑶ 公司內(nèi)部條件發(fā)生變化，如工藝更新、設(shè)備改造、新項目投產(chǎn)、新能源替代、組織機構(gòu)發(fā)生變化等； ⑷ 發(fā)生與能源目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案有關(guān)的意外事件。對需修訂的內(nèi)容提出修訂意見，由原制定部門負(fù)責(zé)修訂，報管理者代表審批后執(zhí)行。 能源指標(biāo)的分解 各個部門根據(jù)分解的指標(biāo)，并結(jié)合工序和班組的能源使用、能源消耗、能源品種和數(shù)量、節(jié)能潛力大小的實際情況，將目標(biāo)進一步分解，細(xì)化為能耗定額，落實到各工序和班組。 能源目標(biāo)的分解 節(jié)能辦根據(jù)確定的能源目標(biāo)，并結(jié)合各部門的能源使用、能源消耗、能源品種和數(shù)量、節(jié)能潛力大小等實際情況，將目標(biāo)進一步分解為指標(biāo)，并上報管理者代表。能源管理負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門對能源目標(biāo)的可行性、先進性和適宜性進行評審，評審合格后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 技術(shù)改造項目和外供的能源消耗量在核算時應(yīng)扣除。 能源基準(zhǔn)的制定和評審應(yīng)參考以下內(nèi)容： （ 1） 年度各種能源的消耗總量、產(chǎn)品產(chǎn)量及單位產(chǎn)品綜合能耗； （ 2） 年度各生產(chǎn)車間能耗耗量、產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品能源單耗及單位產(chǎn)品綜合能耗； （ 3） 各輔助系統(tǒng)的能源消耗量及管線的能源損失。能源績效參數(shù)確定和更新的方法學(xué)應(yīng)予以記錄，形成文件并定期評審。 能源績效參數(shù)的設(shè)置： 為了驗證能源目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)程度，能源績效參數(shù)的設(shè)置包括管理層面和運行層面，管理層面的能源績效參數(shù)通常與主要能源使用的控制有關(guān)；運行層面的能源績效參數(shù)與設(shè)備、設(shè)施運行控制的有關(guān)。 4 工作程序 能源績效參數(shù)的確定： 能源績效參數(shù)的類型： 能源績效參數(shù)可以是直接測量的參數(shù)（如鍋爐的主要蒸汽壓力及溫度、排煙溫度和煙氣含氧量），也可以是模型計算獲得 的參數(shù)（如單位產(chǎn)品綜合能耗、基于正平衡或反平衡法計算鍋爐熱效率的模型）。 管理者代表負(fù)責(zé)能源績效參數(shù)、能源基準(zhǔn)、目標(biāo)、指標(biāo)的評審工作。 各相關(guān)部門參與能源績效參數(shù)、能源基準(zhǔn)、目標(biāo)、指標(biāo)及定額的識別與制定，并在本部門加以分解落實。 2 范圍 本程序適用于公司的能源績效參數(shù)、能源基準(zhǔn)的識別、目標(biāo)、指標(biāo)及能耗定額的制定與實施活動。 5 相關(guān)文件 文件控制程序 6 記錄 法律法規(guī)更新記錄 法律法規(guī)評價記錄 法律法規(guī)臺帳 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 能源績效參數(shù)、基準(zhǔn)、目標(biāo)、指標(biāo)控制程序 1 目的 本程序旨在識別公司的能源績效參數(shù)、能源基準(zhǔn)，制定目標(biāo)和指標(biāo)。 節(jié)能辦對法律法規(guī)和其他要求的發(fā)放按《文件控制程序》執(zhí)行。 法律法規(guī)和其他要求更新時，節(jié)能辦做好記錄。 管理 節(jié)能辦對確認(rèn)的法律法規(guī)和其他要求進行整理歸檔，分類建立法律臺帳，以便查閱。 確認(rèn)和更新 適用于公司的法律法規(guī)和其他要求由技術(shù)科獲取并進行確認(rèn)后，提出發(fā)放申請，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)放到有關(guān)使用部門。 4 控制要求 工作流程 收集獲取→識別評價→貫徹實施→定期評審 獲取范圍 國家和 地方的有關(guān)法律、法規(guī)和條例 其他有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、要求 獲取的渠道 節(jié)能辦及時到上級主管部門或當(dāng)?shù)卣鞴懿块T獲取能源管理方面的法律法規(guī)和其他要求。 節(jié)能辦負(fù)責(zé)將適用于公司的能源管理方面的法律法規(guī)和其他要求傳達到各部門及其他相關(guān)方。 2 范圍 本程序適用于與公司能源管理活動相關(guān)的國際、國家、地方、行業(yè)的法律、法規(guī)及其他要求的識別、獲取、評價和更新。 各車間計量人員負(fù)責(zé)統(tǒng)計各部 門的水資源、電力消耗量，由生產(chǎn)科按期匯總電 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 力、蒸汽消耗總量。 供應(yīng)科負(fù)責(zé)購進“質(zhì)優(yōu)價廉”的燃料煤，以滿足鍋爐用煤的需要。 供應(yīng)科本著“質(zhì)優(yōu)價廉”的原則，采用簽訂購 銷合同的方式進行采購。 燃料油采購 經(jīng)營部每月向供應(yīng)科下達燃料油采購計劃，明確采購的品質(zhì)與數(shù)量。對能源供方資質(zhì)、生產(chǎn)規(guī)模、能源質(zhì)量、過程的控制能力、產(chǎn)品價格、供方業(yè)績、供方信譽、供方的售后服務(wù)等進行評價，確定供方的供應(yīng)能力，選定符合要求和穩(wěn)定的能源供方； 2） 制定各類能源產(chǎn)品的采購標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確保采購符合要求； 3） 按規(guī)定的能源采購標(biāo)準(zhǔn)和方法對采購的能源進行計量和驗證，以確保采購能源的數(shù)量和 品質(zhì)； 4） 制定和執(zhí)行能源輸配和貯存文件，規(guī)定并控制輸配和貯存損耗； 5） 定期對采購過程進行評價，以驗證其有效性，當(dāng)采購的產(chǎn)品和設(shè)備已經(jīng)或者可能會對能源使用造成重要影響時，組織應(yīng)對采購過程進行評價。 對一般施加影響的相關(guān)方，由各部門每年以文件的形式向?qū)?yīng)的相關(guān)方宣傳公司的能源方針等，不斷提高其質(zhì)量、節(jié)能意識。 節(jié)能辦對需重點施加影響的相關(guān)方進行不定期的監(jiān)督與檢查，檢查的主要內(nèi)容有： ； ； 。其他的未定為重點施加影響的相關(guān)方為一般施加影響的 相關(guān)方。公司可望施加影響的相關(guān)方主要有供電公司、合同能源管理公司、公司工程合同方等。 能源服務(wù)的采購： 能源服務(wù)指與能源供應(yīng)、能源利用有關(guān)的活動及結(jié)果。供銷部以《采購單》中到貨情況一欄記錄采購物資到貨情況，以此及時跟進催購進度，及時反饋相關(guān)部門。 第一次向合格供方采購物貨時，需與其簽訂《采購合同》，明確質(zhì)量要求，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，驗收條件，違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，采購合同需經(jīng)分管經(jīng)理簽字后才能生效。 4） 各生產(chǎn)車間根據(jù)實際需要，編寫輔料、材料月采購計劃，由生產(chǎn)技術(shù)部匯總，經(jīng)生產(chǎn)副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由供銷部實施采購；供銷部根據(jù)庫存和市場情況制定原料采購計劃。 3） 采購的文件可分為兩類： ：質(zhì)量要求、環(huán)保要求、驗收要求、能源效率的要求、價格、數(shù)量等； 、程序、過程、設(shè)備、人員 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格認(rèn)可。 具體工作如下： 1） 供銷部通過對原料的質(zhì)量、價格、供貨期及對能源效率等進行比較，選擇合適的供方，填寫“供方評定記錄表”并確定合格供方，建立“合格供方名錄”。具體應(yīng)考慮一下方面的內(nèi)容： 1） 與能源使用相關(guān)的法律法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求； 2）所購買的能源服務(wù)、產(chǎn)品與整個用能系統(tǒng)的匹配程度； 3）采購產(chǎn)品的能效水平、運行穩(wěn)定性； 4）用能設(shè)備操作人員的能力水平； 5）供應(yīng)商自身的資質(zhì)、信譽、技術(shù)實力、經(jīng)驗等。 供應(yīng)科負(fù)責(zé)制定燃料油、燃料煤的采購合同；電儀車間負(fù)責(zé)制定電力采購合同；安全環(huán)保科負(fù)責(zé)制定水資源采購合同。 3 職責(zé) 供銷部 負(fù)責(zé)能源服務(wù)、 產(chǎn)品的采購 經(jīng)營部負(fù)責(zé)制定燃料油、燃料煤等能源的采購計劃，儲運車間并做好燃料油的管理工作。 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 能源服務(wù)、產(chǎn)品 和能源采購控制程序 1 目的 本程序旨在對 能源服務(wù)、產(chǎn)品 和能源采購過程進行有效控制，確定合格供方，保證采購的能源服務(wù)、產(chǎn)品和能源符合規(guī)定要求，確保能源績效的提高和能源的有效利用。如下表： 權(quán)重因素 權(quán)重值 （ W） 得分 能源績效改進機會 1 能源績效改進機會2 能 源 績 效 改 進 機會? 分值（ R） 得分 R W 分值（ R） 得分 R W 分值（ R） 得分 R W 法律法規(guī)符合性 3 4 10 5 影響能源績效的程度 2 2 4 5 10 3 6 施工周期 3 9 1 安全和環(huán)境影響 2 1 7 3 技術(shù)成熟度 1 2 2 8 8 2 2 系統(tǒng)匹配 1 2 2 5 5 3 3 內(nèi)部收益率 4 2 7 2 1 投資回收期 3 5 2． 5 8 4 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 除節(jié)能外的其他收益 3 4 2 4 2 相關(guān)方 的要求 1 2 2 7 7 3 3 總分（∑ R W） 25 55 排序 3 1 2 注： R 為分值，其范圍為 1～ 10，打分人可根據(jù)實際情況選取。 以上五方面如有一點判斷為“是”，即可判斷為該項是首先進行能源績效改進的機會。 經(jīng)濟合理性（投資回收期短、內(nèi)部收益率高、還除節(jié)能外的其他收益），即為是。 影響能源績效的程度，超過 50%，即為是。 能源評審的輸出 節(jié)能辦將能源評審的過程及結(jié)果形成能源評審報告，作為公司能源管理體系策劃、實施、保持和持續(xù)改進的依據(jù)，確定出公司的 能源績效參 數(shù)和基準(zhǔn)以及能源目標(biāo)、指標(biāo)，并制定可行的能源管理實施方案，對能源基準(zhǔn)、能源目標(biāo)、指標(biāo)、能源管理實施方案的管理及控制具體執(zhí)行 《能源績效參數(shù)、能源基準(zhǔn)、目標(biāo)、指標(biāo)的控制程序》、《 能源管理實施方案控制程序