【正文】 獎(jiǎng)懲 建議 / 批準(zhǔn) 總經(jīng)理 /日期： 德 信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 顧 客 投 訴 表 顧客名： 聯(lián)絡(luò)人： 已發(fā)生投訴次： 投訴日期： 要求回答日期： 實(shí)際答復(fù)日期： 投訴內(nèi)容 記錄人： 日 期： 原 因 分 析 分析人： 日期： 改 進(jìn) 措 施 實(shí)施時(shí)期： 完成時(shí)期： 德 信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 審批意見 審批人： 時(shí)期： 反饋顧客后意見 記錄人： 日期： 。 審核中未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)。 二、有機(jī)管理體系運(yùn)行狀況評(píng)價(jià) 德 信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 本次內(nèi)審已按內(nèi)審計(jì)劃如期進(jìn)行。 檢查范圍 有機(jī)獼猴桃的種植所涉及的各條款、各場所、各部門 檢查依據(jù) （ 1） GB/— 2020 有機(jī)產(chǎn)品 （ 2）公司編制的有機(jī)管理手冊、有機(jī)程序文件、操作規(guī)程 （ 3）種植行業(yè)適用的法律法規(guī) 檢查日期 7 月 23 日 編制人 /日期 有機(jī)管理體系內(nèi)部檢查綜述 一、不合格數(shù)量、分布 、性質(zhì)統(tǒng)計(jì)分析情況 共發(fā)現(xiàn)一個(gè)不符合項(xiàng)。 5 支持性文件 a) 有機(jī)油茶籽生產(chǎn)環(huán)境、衛(wèi)生管理規(guī)程； b) 內(nèi)部檢查控制程序。 營銷部負(fù)責(zé)防止在有機(jī)油茶籽貯藏、運(yùn)輸、銷售過程中相互混合及受禁用物質(zhì)污染的控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部嚴(yán)格依據(jù)《有機(jī)生產(chǎn)管 理體系》的要求，負(fù)責(zé)有機(jī)油茶籽收購、運(yùn)輸、儲(chǔ)藏過程的控制。 5 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 《原料采購記錄》 德 信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 7 生產(chǎn)經(jīng)營過程禁用物質(zhì)污染控制程序 1 目的 為了防止有機(jī)產(chǎn)品與常規(guī)產(chǎn)品相互混合，確保有機(jī)產(chǎn)品在加工、貯藏及銷售過程中不受禁用物質(zhì)的污染，保持有機(jī)產(chǎn)品的完整性，特制定本規(guī)程。 當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，顧客或其代表有權(quán)在供方貨源處對(duì)供方產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求 進(jìn)行驗(yàn)證，由采購部負(fù)責(zé)安排。 DXC 公司所有的采購合同由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽訂。 辦公室將物資申請(qǐng)計(jì)劃匯總編制詳細(xì)的采購計(jì)劃報(bào) DXC 公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。 采購信息 根據(jù) DXC 公司的生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，所有的采購要求，均在采購計(jì)劃中體現(xiàn)。 對(duì)供方提供的物資出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，整改無效的，一次取消其合格供方資格。 對(duì)合格供方所提供的供貨質(zhì)量、進(jìn)貨檢驗(yàn)結(jié)果、合同執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。 對(duì)于無法對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)的情況，可對(duì)直銷商或代理商的資質(zhì)和信譽(yù)進(jìn)行評(píng)價(jià)；但在簽訂采購合同時(shí)必須明確所采購產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家。 應(yīng)按照 DXC 公司的要求對(duì)供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，并在采購過程中對(duì)其能力實(shí)施監(jiān)控。 包裝材料和其他物資。 DXC 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的批準(zhǔn)。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)本程序的管理和采購過程的控制。 相關(guān)記錄 《人員外部培訓(xùn)人員》 《人員內(nèi)部培訓(xùn)人員》 德 信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 6 物資采購控制程序 1 目的 為了保證 DXC 公司繼續(xù)符合有機(jī)生產(chǎn)符合的規(guī)定要求，確保不使用禁用物質(zhì)和未經(jīng)許可的生產(chǎn)資料，特制定本程序。 e 每年年底由辦公室組織對(duì)所有人員進(jìn)行崗位績效考核，并作好記錄。 c 外部培訓(xùn)結(jié)束后，由辦公室建立人員檔案，統(tǒng)一歸檔。 5）培訓(xùn)的實(shí)施 a 本專業(yè)公司內(nèi)部的培訓(xùn) 由辦公室實(shí)施：培訓(xùn)通知的發(fā)放，落實(shí)人員，確定老師（由有相應(yīng)專業(yè)技術(shù)或?qū)I(yè)知識(shí)技術(shù)的人員擔(dān)任），確定教材，確定適宜的培訓(xùn)場所，實(shí)施培訓(xùn)，填寫培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)的考核、評(píng)定和歸檔。 d 內(nèi)部檢查員：接受相應(yīng)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)，并要獲得資格證書。 b 技術(shù)人員：《有機(jī)油茶籽生產(chǎn)質(zhì)量管理手冊》、《程序文件》國家的相關(guān)法律法規(guī)和有機(jī)油茶籽系列標(biāo)準(zhǔn)、有機(jī)油 茶籽生產(chǎn)、管理操作規(guī)程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。 b 各部門內(nèi)部的培訓(xùn)各部門作好“人員內(nèi)部培訓(xùn)記錄”，本公司的培訓(xùn)由辦公室做好“人員內(nèi)部培訓(xùn)記錄”。 b 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括；培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)人員、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)方式、審批人等。 職責(zé) 由辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施人員培訓(xùn)； 各職能部門提出本職能部門的培需求申請(qǐng)，按時(shí)派人員參加培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄由辦公室保存。 記錄 《年度內(nèi)部檢查計(jì)劃》 《內(nèi)部檢查實(shí)施計(jì)劃》 《內(nèi)部檢查記錄表》 《不符合項(xiàng)報(bào)告》 德 信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 5 人員培訓(xùn)程序 目的和范圍 對(duì)承擔(dān)相應(yīng)職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足生產(chǎn)需求。 檢查資料的管理 a 內(nèi)部檢查使用的全部記錄，由內(nèi)部檢查組長負(fù)責(zé)在內(nèi)部檢查完成后的兩周內(nèi)按《記錄控制程序》中的規(guī)定保存。 b 如果在規(guī)定的期限內(nèi)未能完成糾正措施，原內(nèi)部檢查員應(yīng)對(duì)此進(jìn)行調(diào)查，如 德 信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 無正當(dāng)理由或未能確定可以接受的糾正期限，應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告。對(duì)不能在短期糾正的“不合格項(xiàng)”應(yīng)在報(bào)告中詳述理由及解決辦法。內(nèi)部檢查組長將“不合格項(xiàng)”報(bào)告發(fā)至有關(guān)部門或人員，與會(huì)人員在 “簽到表”上簽名。 e 內(nèi)部檢查結(jié)束后，內(nèi)部檢查組長編寫“內(nèi)部檢查報(bào)告”，并主持召開末次會(huì)議，報(bào)告檢查結(jié)果。 c 內(nèi)部檢查組成員通過交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場等方式，檢查質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，并將檢查情況記入“內(nèi)部檢查表”的“檢查記錄”一欄中。 內(nèi)部檢查的實(shí)施 a 由內(nèi)部檢查組長主持召開首次會(huì)議，說明本次檢查的目的、范圍、依據(jù)、時(shí)間安排等，部門負(fù)責(zé)人以上人員及全體內(nèi)部 檢查員參加會(huì)議，并在“簽到表”上簽名。 b 內(nèi)部檢查組長制定內(nèi)部檢查實(shí)施計(jì)劃，并根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)分工，安排與被檢查部門無直接責(zé)任的內(nèi)部檢查員對(duì)相關(guān)區(qū)域進(jìn)行檢查。遇到體系運(yùn)行產(chǎn)生不符合、接受認(rèn)證機(jī)構(gòu)或認(rèn)證監(jiān)管部門檢查等情況時(shí)，可針對(duì)性對(duì)某些重要環(huán)節(jié)實(shí)施內(nèi)部檢查或全面內(nèi)部檢查。 工作程序 制定內(nèi)部檢查計(jì)劃 a 質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組于每年元月制定“年度內(nèi)部檢查計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 內(nèi)部檢查員資格 內(nèi)部檢查員由公司總經(jīng)理任命；或外聘具備以下資格條件的人員： 德 信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) a）了解國家相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)要求； b）相對(duì)獨(dú)立于被檢查對(duì)象； c）熟悉并掌握有機(jī)油茶籽生產(chǎn)要求； d）具備 3 年以上農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和（或）加工的技術(shù)知識(shí)或經(jīng)驗(yàn)； e）熟悉公司的有機(jī)生產(chǎn)管理體系及生產(chǎn)過程。但內(nèi)部檢查員不得參加與本人職務(wù)有關(guān)的檢查項(xiàng)目。 c 辦公室負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部檢查計(jì)劃，整理檢查記錄下達(dá)糾正通知，組織內(nèi)部檢查員實(shí)施糾正措施的跟蹤檢查。 職責(zé)與資格 職責(zé) a 辦公室負(fù)責(zé)本程序的歸口管理工作。 記錄 《客戶申訴 /投訴登記處理》 德 信誠 培訓(xùn)網(wǎng)