【正文】 希各職能部門能繼續(xù)保持，確保體系運(yùn)行更有效，更符合要求，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。審核中，對(duì) 3 個(gè)部門四大塊進(jìn)行了全面審核，通過內(nèi)審了解到： 農(nóng)場(chǎng)環(huán)境：該農(nóng)場(chǎng)位于周至縣姚村的一座大山里，遠(yuǎn)離工廠及污染源，空氣質(zhì)量好； 肥料和農(nóng)藥：農(nóng)場(chǎng)獼猴桃品種為抗病害品種，病蟲害較少，一般使用石硫合劑和殺蟲燈進(jìn)行防治病蟲害；使 用雞糞和堆肥； 農(nóng)場(chǎng)員工的質(zhì)量意識(shí)較強(qiáng)，對(duì)本部門所規(guī)定的有機(jī)生產(chǎn)要求很清楚；基本能按文件規(guī)定操作，資源配備適宜；有機(jī)管理體系能有效運(yùn)行，體系文件基本能起到指導(dǎo)作用。分布在 GB/ 之 條款為一般不符合項(xiàng)。 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 有機(jī)產(chǎn)品 表格匯編 一、有機(jī)原料運(yùn)輸記錄 日期 產(chǎn) 品名稱 批號(hào) 數(shù)量 /t 起運(yùn) 地 目的地 車牌 號(hào) 承運(yùn) 者 車輛清潔 清潔方 式 責(zé)任 人 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 二、原料接收記錄 日期 產(chǎn)品名 稱 批號(hào) 數(shù)量 /t 車牌號(hào) 標(biāo)簽 車輛是否清潔 包裝是否 完整 責(zé)任人 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 三、出入庫(kù)記錄 產(chǎn)品 名稱 時(shí)間 批號(hào) 入庫(kù)數(shù)量(t) 出庫(kù)數(shù)量 （ t） 檢查結(jié)果 驗(yàn)收人 責(zé)任人 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 四、加工記錄 單位：噸 日期 產(chǎn)品名 稱 原料 批號(hào) 原料 數(shù)量 產(chǎn)品 批號(hào) 產(chǎn)品 數(shù)量 損耗 數(shù)量 出成率 責(zé)任人 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 五、加工廢棄物處理記錄 廢棄物名稱 數(shù)量 (公斤 ) 產(chǎn)生部位 處理方法 參加人員 負(fù)責(zé)人 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 六、不合格產(chǎn)品處理記錄 品 名 批 號(hào) 不合格數(shù) 量 不合格 原因 處理辦法 負(fù)責(zé)人 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 七、產(chǎn)品運(yùn)輸記錄 單位：噸 運(yùn)輸日期 名稱 批號(hào) 數(shù)量 目的地 運(yùn)輸 方式 清潔 方式 運(yùn)輸憑據(jù)編號(hào) 承運(yùn)者 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 八、產(chǎn)品銷售記錄 時(shí)間 產(chǎn)品名稱 批號(hào) 規(guī)格 (公斤 /袋 ) 數(shù)量(噸 ) 購(gòu)買商 經(jīng)辦人 承運(yùn)人 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 九、設(shè)備維修記錄 機(jī)械名稱 維修部位 維修目的 維修人 時(shí)間 驗(yàn)收人 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 十、設(shè)備清洗記錄 機(jī)械名稱 清洗時(shí)間 清洗方式 清洗藥劑 藥劑濃度 驗(yàn)收人 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 十一、申、投訴記錄 反饋單位 姓名 電話 填報(bào)者 意見 內(nèi)容 處理 方法 客戶對(duì)處理的意見 確認(rèn)者 執(zhí)行者 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 十二、標(biāo)簽使用記錄 單位：枚 時(shí)間 標(biāo)簽規(guī)格 領(lǐng)取數(shù)量 使用數(shù)量 報(bào)廢數(shù)量 送還數(shù)量 領(lǐng)用人 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 十 三、培訓(xùn)記錄 十四、內(nèi)部檢查報(bào)告 檢查時(shí)間： 檢查人員 檢查方式 檢查結(jié)果 生產(chǎn)車間 檢查項(xiàng)目 車間一 車間二 車間三 車間四 加工工藝 消毒設(shè)施與藥劑 防蠅防蟲設(shè)施 車間是否清潔 清潔所用藥劑是否允許使用 清潔用品是否在規(guī)定區(qū)域集中放置 廢棄物是否在規(guī)定區(qū)域集中放 置 是否存在平行生產(chǎn) 時(shí)間： 地點(diǎn)： 參加人 培訓(xùn)教師： 參加人數(shù)： 培訓(xùn)內(nèi)容： 簽名： 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 生產(chǎn)人員 檢查項(xiàng)目 車間一 車間二 車間三 車間四 生產(chǎn)人員是否經(jīng)過培訓(xùn) 生產(chǎn)人員是否有上崗證 生產(chǎn)人員是否有健康證 生產(chǎn)人員衣帽衛(wèi)生是否符合要求 加工原料 檢查項(xiàng)目 檢查結(jié)果 名稱 生產(chǎn)廠家 原料 輔料 原輔料包裝、標(biāo)簽是否符合要求 原輔料保管方式 原輔料倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生情況 倉(cāng)庫(kù)防蟲、鼠藥劑與設(shè)施 是否有出入庫(kù)記錄 出入庫(kù)時(shí)對(duì)標(biāo)簽 與包裝是否檢查 運(yùn)輸 檢查項(xiàng)目 檢查記錄 運(yùn)輸工具 運(yùn)輸清潔措施與效果 運(yùn)輸標(biāo)簽使用情況 是否有運(yùn)單 是否有運(yùn)輸合同 裝、卸貨時(shí)是否檢查標(biāo)簽與包裝的完整性 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi)部有機(jī)管理體系檢查報(bào)告 檢查目的 評(píng)價(jià)公司有機(jī)獼猴桃的種植管理是否符合有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)要求，各環(huán)節(jié)運(yùn)行是否有效。消毒車輛得對(duì)整個(gè)車輛的外部和車箱內(nèi)用消毒液消毒后，再用清水沖刷后達(dá)到衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)才能進(jìn)行獼猴桃的運(yùn)輸。 獼猴桃是食品，運(yùn)輸獼猴桃的車輛必須是符合食品安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的箱式貨車，才能進(jìn)行獼猴桃的運(yùn)輸。避免造成對(duì)產(chǎn)品的農(nóng)藥污染、病菌的浸染，不安全因素的發(fā)生等進(jìn)行衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)分析。 沖洗采收工具及洗手的水必須是飲用水。 分級(jí)包裝員工要持身體健康證才能作業(yè)，作業(yè)期間要消毒液沖洗手，并穿長(zhǎng)袖長(zhǎng)褲或白色工作服。 回家就餐要洗手，吃衛(wèi)生干凈食品。 回家上廁所 后要洗手消毒，喝水不能喝生水，以免引起個(gè)人身體健康的危害。 下基地作業(yè)需戴帽或防曬設(shè)施等，要穿襪、穿鞋，不能赤足下基地作業(yè)。 收獲人員出門時(shí)首先是上廁所，然后用飲用水洗手。 采收現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生條件及要求 本獼猴桃基地 500 余畝。 獼猴桃入室后的場(chǎng)地要清潔衛(wèi)生。用來(lái)盛桃的箱、簍等容器底部應(yīng)用柔軟村料作襯墊，輕采輕放，不可拉傷果蒂、擦破果皮。 采收獼猴桃的工具有：竹框、塑料框。 符合健康標(biāo)準(zhǔn)的，通過收 獲技術(shù)和衛(wèi)生知識(shí)的培訓(xùn)的人員才能采收獼猴桃。 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 健康檢查內(nèi)容有：肝炎和傳染病之類。 衛(wèi)生規(guī)程程序： 采收人員健康檢查，檢查到當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫部門進(jìn)行。采收過程中的衛(wèi)生條件及采收過程中的工具等都要按衛(wèi)生規(guī)程操作，保證獼猴桃采收過程中的衛(wèi)生安全。 記錄要求 應(yīng)當(dāng)保持涉及員工福利的相關(guān)辦公和財(cái)務(wù)記錄。 天氣炎熱和寒冷時(shí)，基地經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)為基地工作人員配備防暑和保暖設(shè)備并發(fā)放相應(yīng)補(bǔ)助。 生產(chǎn)種植必須經(jīng)過相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。 種植基地按此作業(yè)文件進(jìn)行生產(chǎn)安全的日常管理。 范圍：適用于各部門，特別是一線工作人員的福利和生產(chǎn)安全的管理。 5. 內(nèi)部檢查要確?？陀^、公正、實(shí)事求是。 3. 組織成員： 審核小組由管理者代表任組長(zhǎng)，成員包括內(nèi)部檢查員和各部門負(fù)責(zé)人組成。 內(nèi)審時(shí)間：每年末在生產(chǎn)周期結(jié)束后由管理者代表主持，審核小組成員參加對(duì)照 GB/T196302020 標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)進(jìn)行； 記錄不符合項(xiàng)，并通知責(zé)任人提出整改措施、進(jìn)行整改，記錄整改實(shí)施 結(jié)果，審核小組進(jìn)行驗(yàn)收工作。 標(biāo)志使用者的使用管理：應(yīng)當(dāng)建立標(biāo)志使用管理制度，對(duì)標(biāo)志的使用情況如實(shí)登記，登記造冊(cè)并存檔，存期三年，以備后查。 （ 2）標(biāo)志的印制與發(fā)放：我公司根《中國(guó)人民共和國(guó)認(rèn)證認(rèn)可條例》、《有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，向中鑒認(rèn)證有限責(zé)任公司購(gòu)買相應(yīng)