【正文】 對于這些活動和由評價引發(fā)的任何必要的措施，主管部門應建立并保存相應的記錄。，主管部門應根據(jù)外部供方所提供的過程、產品或服務的能力，依據(jù)相應的評價準則，對其進行初次評價選定、日常進貨或服務績效的監(jiān)視、并每年初對其業(yè)績復評。辦公室負責廠區(qū)綠化美化外部提供服務過程的控制。辦公室負責廠區(qū)治安保衛(wèi)和消防設施維修外部提供服務過程的控制。銷售處負責出廠水泥運輸外部提供服務過程的控制。供應處負責對原燃材料、生產輔料的供應商及其產品進廠控制。、服務商和外包商，主管部門應進行有效控制，確保外部提供的過程、產品和服務符合要求?！獮楣咎峁└鞣N服務的服務商（可能自帶相應的設備設施等物資）：指提供物資運輸服務、設備設施檢修服務、治安保衛(wèi)服務、生活后勤服務、綠化美化等服務的服務商。適用時，應：a) 考慮所使用能源、原材料、設施設施等的種類、經濟性、質量、環(huán)境、以及可獲得性等；b) 合理匹配各系統(tǒng)和設備/設施，優(yōu)化用能、盡量降低質量、環(huán)境、低碳、能源、計量和職業(yè)健康安全風險；c) 借鑒節(jié)能新技術和方法、最佳節(jié)能實踐與經驗，以及其他能降低環(huán)境、低碳和職業(yè)健康安全風險的新技術、新方法、先進經驗；d) 不得使用國家有關法規(guī)明令淘汰的或不符合國家有關法規(guī)規(guī)定的設備設施（包括測量設備）。《新產品設計和開發(fā)項目申請報告》《新產品設計和開發(fā)生產方案》《新產品配料方案》《新產品質量控制標準》新產品小磨試驗相關記錄試制品檢驗試驗記錄“過程”的設計和開發(fā)各部門在日常工作過程中，在進行過程設計（指工藝設計、設備設施選型設計、工作場所設計、運行程序設計、技改技措工程設計等，包括對“變更”設計），應考慮質量風險、考慮環(huán)境風險、職業(yè)健康安全風險。對于無影響的變更，繼續(xù)執(zhí)行原設計方案；如果有影響，應重新進行設計和開發(fā)，以確保這些更改對滿足要求不會產生不利影響。質控處應編制并實施相關文件：如原材料質量控制標準、過程產品質量控制標準、出廠水泥質量控制標準；配料方案的設計和開發(fā)輸出，要有明確的配方組成，同時還應明確規(guī)定的關鍵工藝技術參數(shù)指標等，以確保：a）滿足輸入的要求；b）對于后續(xù)的產品和服務的提供過程是充分的；c）包括或引用監(jiān)視和測量的要求，適當時，包括接收準則；d）規(guī)定對于預期目的、安全和正確提供的產品和服務的基本特性。c) 設計和開發(fā)確認——為確保產品能滿足規(guī)定的使用要求或已知的預期用途的要求，質控處應組織有關部門在正式投入批量生產前進行最終確認，以確認批量生產的產品能夠符合客戶的要求、符合GB175要求，確認的記錄要按規(guī)定保存。b) 設計和開發(fā)驗證——在適宜的階段，質控處應組織進行設計和開發(fā)的的驗證。質控處應對配料方案的設計、產品試制、產品試生產等過程進行有效控制，主要包括以下活動：a) 設計和開發(fā)的評審——在適宜的階段，質控處應組織進行設計和開發(fā)的評審。質控處應確定設計和開發(fā)的輸入，并應考慮：a) 顧客及市場對產品功能和性能的要求；b) 法律法規(guī)及標準要求c) 以前類似設計和開發(fā)活動的信息（如有）；d) 適用的其他要求，如環(huán)保要求、職業(yè)健康安全要求、能源要求、計量要求等；上述輸入應完整清晰，滿足設計和開發(fā)的目的?！a品試生產及定型：新產品試制成功后，經公司主管領導批準后，由質控處組織中控室、燒成車間、水泥車間、供應處等有關部門進行試生產。——產品試制：質控處設計出相應的配料方案，并組織進行新品種水泥的試制。b) 《新產品設計和開發(fā)實施方案》中應明確新產品試制、試制驗證、試生產、成品驗證，以及評審、確認等各環(huán)節(jié)的相關部門及職責權限、所主管的工作、進度要求、質量標準、檢驗試驗及驗證項目及頻次、資源保障、驗證、評審及確認等方面的要求。——對于A類產品設計和開發(fā)的控制，具體執(zhí)行本章以下條款的規(guī)定?！狟類產品設計和開發(fā)：指產品正常生產過程中配料調整和過程質量指標的調整。供應處、相關生產分廠等其他有關部門配合。以確保后續(xù)的產品及服務的提供。若產品和服務要求發(fā)生更改，銷售處應確保相關的形成文件的信息得到修改，并及時通知到相關部門和人員，以掌握相關的變化情況并及時調整相關工作。 C）若顧客沒有提供形成文件的要求（口頭訂單、訂貨），銷售處在接受顧客要求前應根據(jù)庫存及生產等情況對顧客要求進行確認，發(fā)票或提貨單即為評審記錄。a）顧客明確的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求，如運輸貯存要求； c）組織規(guī)定的要求，如內控標準；d）適用于產品和服務的法律法規(guī)要求； e）與先前表述存在差異的合同或訂單要求。A）應確保有能力滿足向顧客提供的產品和服務的要求。b) 顧客財產的控制；與顧客溝通的相關信息，質控處要及時記錄其接收和處理情況，并予以保存。不斷加強新技術、新工藝、新設備和新材料的研究開發(fā)和推廣應用，淘汰落后工藝、技術和設備，以有效降低質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全風險。b) 根據(jù)運行準則運行和維護設施、設備、系統(tǒng)和過程；c) 對公司使用的產品、服務中存在的職業(yè)健康安全風險，同樣要予以控制，并將有關的運行控制準則（要求）通報給相關方。，并負責對各部門運行控制實施的監(jiān)督管理；各部門負責相關運行控制的實施。、設備維修、廠區(qū)治安保衛(wèi)、生活后勤服務等公司的外包過程，主管部門應根據(jù)其對綜合管理體系及產品產生的影響程度，采取適當、有效措施，確保外包過程受控（）。，如生產工藝、設備設施等發(fā)生重大變化，主管部門應組織有關部門對變更進行有效控制。d）按照上述準則實施對綜合管理體系各過程的控制；e）在必要的范圍和程度上，確定并保持、保留形成文件的信息，如應建立的作業(yè)指導文件等，和應作好的各種記錄，以達到如下目的：——確信各相關工作活動（過程）已經按策劃進行；——證實產品實物質量符合要求?！妒芸匚募l(fā)放清單》《文件銷毀登記表》《記錄清單》《文件更改申請單》8 運行，并實施第6章所確定的措施，公司通過以下措施對所需的過程（見 ）進行策劃、實施和控制：a）制定并實際相應的內控標準，以明確規(guī)定產品的質量要求，以及“三個管理體系的其他要求； b）建立運行準則，包括：——主機崗位作業(yè)指導文件，詳細規(guī)定主要生產工序的運行準則，包括操作參數(shù)的控制要求、設備故障方面的控制要求等等；——產品和服務的接收準則，包括原燃材料、生料、熟料、出磨水泥、出廠水泥的質量控制標準。超過保存期的記錄各部門要及時銷毀，銷毀前要填制《文件和資料銷毀申請表》經本部門領導審批后方可實施。b) 記錄的保管期限一般為三年，但臺帳、檔案類的記錄要長期保存。、裝訂和標識各部門應設定記錄管理員（兼職）以對本部門記錄統(tǒng)一管理，并應對本部門填寫的記錄要及時收集、整理和裝訂（按月、季、年或按類），必要時可加裝封面，封面上要標明記錄的名稱、編號和所屬年月，以便于查找。涉及出廠水泥的檢驗記錄（臺帳）的更改，還必須由質控處處長簽字確認。如出現(xiàn)筆誤，應采用“劃改”方式進行更改，即先在錯誤處劃兩橫線，然后在其上方寫上正確數(shù)據(jù)。a) 記錄的填寫要作到真實、準確和及時，文字表達準確簡練，各欄目填寫齊全，字跡清晰，計量單位規(guī)范。標準表格指記錄所用的表格樣式。記錄的編號由三部分組成：“HLBL/()—”，其中第一部分“HLSH”表示海螺北流；第二部分“”表示“部門代號”； 第三部分表示記錄性質；第四部分“”表示該部門記錄流水號，例如：HLBL/制（y）015，表示“海螺北流/制造分廠原始記錄015號記錄”。以防誤用。收回的作廢文件或文件頁經部門領導審核后實施銷毀處理。修改方式采用劃改、換頁或重新印發(fā)三種方式，由質控處根據(jù)實際情況選定。A）對所有體系文件，質控處于每年初組織對其符合性、適應性和可操作性進行一次評審，并將有關信息提交給管理評審會。并及時登記文件新增或修改情況。d) 各部門應建立本部門所用體系文件的《受控文件清單》，并及時登記文件新增或修改情況。b) 文件使用部門和使用者要妥善保管和使用所持有的文件，保持文件的整潔清晰，易于識別，并不得擅自復制或轉借?！_保各使用部門和必要的崗位均能得到適用文件。B）文件的發(fā)放辦公室統(tǒng)一向有關部門發(fā)放文件。——第二層次文件由相應的主管部門編制，管理者代表審核并批準實施。、審核、批準和發(fā)放A）文件的編制、審核和批準及底稿的存檔。B）文件（指內部文件，下同）的標識——文件必須標明文件名稱、編號、實施日期等重要信息。——非受控文件：指不受到更改控制的文件。A）文件的控制狀態(tài)——受控文件：指受到更改控制的文件。——外來文件:主要指國家、地方及行業(yè)頒布的與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的各種法律、法規(guī)和標準等。編號北海政表示公司第二層文件，［］表示該文件的發(fā)布年號，表示該年發(fā)布的文件序號（序號按文件發(fā)布的時間順序來定，是該年文件的唯一標識）。編號為BLHLZSCA1—2017，其中BLHL――表示公司簡稱“北流海螺”；ZSC――表示“綜合管理手冊”；A1――表示第一層文件第一版次，2017――表示文件編寫年份。各部門負責主管范圍內文件的編制和修改；文件的使用部門和人員負責所用文件的妥善使用和保管。，文件的編寫部門要充分考慮以下幾個方面，以保證文件的適用性：a) 水泥生產工藝特點；b) 過程的復雜程度和相互作用；c) 員工素質和業(yè)務技術能力。c)第三層次文件：記錄，指按第一層次文件和第二層次文件的規(guī)定、開展某項活動的證據(jù)性文件。分為以下兩類：——跨部門使用的文件：包括各專業(yè)管理制度，如質量管理實施細則、工藝管理制度、設備管理制度、計量管理制度等；還包括各部門崗位說明書、公司內控標準等，這類文件由各專業(yè)主管部門制定，相關部門執(zhí)行。A) 內部文件，指公司各部門制定的體系文件，包括以下三個層次：a)第一層次文件：綜合管理手冊：其中包括了質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針和總體管理目標，綜合管理體系范圍、以及各項相關工作的職責劃分、原則及重點要求等，還包括了通用性（指三體系共用）、綜合性的管理程序，如文件和記錄管理程序、內部審核管理程序等）。，包括誰是公司及各部門的職業(yè)健康安全事務代表和公司管理者代表。工會應至少每年與公司領導就員工職業(yè)健康安全問題進行一次溝通，對公司領導作出的相關決定要監(jiān)督主管部門及時執(zhí)行。在日常工作中應隨時接收并處理。工會應至少每半年組織召開一次由各部門安全事務代表參加的會議，以征求各部門員工在職業(yè)健康安全方面的建議和抱怨并及時處理。a）危險源辨識、風險評估及風險控制策劃；b）職業(yè)健康安全方針、目標及管理方案的制訂；c）工作場所等“變更“的職業(yè)健康安全方面的審議；d）職業(yè)健康安全事件（包括事故和未遂事件）及不符合的調查和處理；e）新、改、擴項目的環(huán)境影響及職業(yè)健康安全風險的評估。（職業(yè)健康安全管理體系要求）（辦公室）為歸口主管部門，負責參與和協(xié)商和統(tǒng)一管理。對于涉及質量、環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全等相關的重大事故事件的有關信息，由主管部門按有關法規(guī)和其他要求和認證機構的要求及時報告或通報，必要時應按規(guī)定及時報送相關報表。——對于產品質量相關數(shù)據(jù)信息、重要環(huán)境因素、主要能源使用、影響因素和變量、危險源等相關信息，由主管部門以按期報送相關報表或參加會議等方式與政府主管部門進行交流。、主管部門及溝通方式：——上級部門的文件及有關要求：由主管部門按各自的分工進行接收和處理?！浝淼雀邔宇I導有關指示、決定、要求等：以文件發(fā)放或會議或培訓方式溝通?！鞣N檢驗、試驗、監(jiān)測、測量、檢定及校準結果，不符合與糾正情況：以報告、記錄傳遞方式溝通?！繕?、指標、方案及完成情況：以文件發(fā)放、記錄傳遞等方式溝通?！匾h(huán)境因素、主要能源使用、影響因素和變量、優(yōu)先控制的危險源：以記錄傳遞方式溝通。b) 溝通方式：包括口頭傳達、電話傳達、書面材料或文件傳達及記錄傳遞、會議、網絡、新聞媒介傳達等。a) 內容：包括體系運行及其有效性的相關信息。b) 各部門應確保所交流的信息來源于綜合管理體系實際運行過程，真實可信。，應明確：a) 溝通什么；b) 何時溝通； c) 與誰溝通； d) 如何溝通； e) 誰負責溝通。各部門負責主管范圍內的信息溝通、參與和協(xié)商。人力資源管理相關制度《崗位說明書》各部門應通過培訓、績效考核等措施，不斷提高相關人員質量、環(huán)境、能源、測量、職業(yè)健康安全意識，確保所有在公司控制下工作的人員都知道：符合管理方針和綜合管理體系要求的重要性和偏離規(guī)定要求的后果、本人的工作改進所能帶來的管理績效、以及如何為實現(xiàn)管理方針和目標做好本職工作。，如特種作業(yè)證、培訓記錄等。培訓內容應包括相應的管理和技術知識、操作和業(yè)務技能、應急準備和響應等方面。以確保所有從事影響產品要求符合性和體系運行績效的人員都能勝任本職工作?！吨R及適用性評審結果登記臺賬》《知識應用及效果評價記錄》； 各部門負責本部門人力資源工作。同時在日常工作中也應作到及時評審和更新，淘汰不適用的知識，或更新、補充新的知識。否則嚴禁公布?！鞑块T應積極主動開展相關知識的獲取、內部培訓、轉化應用等工作，各部門體系管理員應組織作好應用及效果評價記錄。必要時還應針對不同崗位人員作好推送工作（電子版或紙質）。——辦公室應及時編制“知識共享手冊”，將各部門報來的知識及時公布，以便相關崗位員工查詢、應用。——相關工作活動過程中總結出的成功經驗和失敗教訓，包括對各類工作疏失、突發(fā)事件、特殊問題對應對措施，以及典型、批量、慣性問題的處置方法、結果記錄、分析和結論意見等；——先進的管理理念、管理方法、最佳實踐、工作方法、技能技藝、檢驗試驗、檢測方法等；——科研成果、工藝成果、QC成果、合理化建議等；——員工在各自的其他相關經歷中獲取的知識；——相關工作改進的結果；——公司相