【正文】 系要求）；e) 開展“合規(guī)義務(wù)”工作過程中發(fā)現(xiàn)的問題（環(huán)境體系要求）。6 策劃（質(zhì)量體系和環(huán)境體系要求）——風(fēng)險：指對質(zhì)量體系和環(huán)境體系實現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果的能力產(chǎn)生不良影響的問題（因素）。，總經(jīng)理責(zé)成辦公室制定并實施各部門的《崗位說明書》，以明確分派、規(guī)定各部門內(nèi)部各級各類人員的職責(zé)、權(quán)限，以： a) 確保綜合管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求；b) 確保各過程獲得其預(yù)期輸出；，其在綜合管理體系中職責(zé)權(quán)限詳見本文件第2頁。公司高層領(lǐng)導(dǎo)、各部門應(yīng)通過文件發(fā)放、人員培訓(xùn)等各種方式確保綜合管理體系相關(guān)人員獲得，并達(dá)到：a） 充分的溝通、理解和應(yīng)用； b） 相關(guān)方需要時，各專業(yè)主管部門應(yīng)及時提供。 管理方針 制定管理方針總經(jīng)理應(yīng)制定、實施和保持管理方針,管理方針應(yīng)：a）適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持公司的戰(zhàn)略方向；b）為建立各項目標(biāo)提供框架；c）包括滿足適用要求、預(yù)防為主的承諾； d）包括持續(xù)改進(jìn)綜合管理體系的承諾；e) 包括防止人身傷害和健康損害的承諾（職業(yè)健康安全體系要求）。5領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 總則總經(jīng)理及應(yīng)證實其對綜合管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過：授權(quán)、定期召開相關(guān)會議、簽發(fā)相關(guān)文件、工作督導(dǎo)檢查、績效考核等各種方式，以證實：a）對綜合管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b）確保與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向一致的管理方針和目標(biāo)制定；c）確保綜合管理體系要求融入公司各部門的日常業(yè)務(wù)活動，杜絕扯皮現(xiàn)象；d）促進(jìn)和督促各相關(guān)部門及人員使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；e）確保綜合管理體系所需資源在質(zhì)量、數(shù)量和及時性方面充分滿足綜合管理體系運行的需要；f）在公司范圍內(nèi)與有關(guān)部門及人員充分溝通有效管理和符合綜合管理體系要求的重要性；g）確保綜合管理體系各過程、各部門及人員的各項活動達(dá)到預(yù)期結(jié)果；h）促進(jìn)、指導(dǎo)和支持公司員工為綜合管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；i）在公司范圍內(nèi)推動各項相關(guān)改進(jìn)活動的有效實施； j）支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。 為保證“過程方法”在各部門、各項相關(guān)管理和作業(yè)活動中的有關(guān)實施，質(zhì)控處應(yīng)組織各部門建立并實施必要的體系文件，以有效支持各項活動（過程的）的開展。 綜合管理體系及其過程“過程方法”，并按照“三個管理體系”國家標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)綜合管理體系。C）地理區(qū)域范圍：位于廣西北流市民安工業(yè)園區(qū)北流海螺水泥有限責(zé)任公司內(nèi)?！o助及附屬生產(chǎn)系統(tǒng)包括：供電、供水、供氣、設(shè)備維修、余熱發(fā)電、檢驗和測量、信息管理、照明和廠內(nèi)物料堆場（棚）、安全環(huán)保等裝置、以及辦公樓、生活設(shè)施等 。其中，水泥生產(chǎn)活動涉及的系統(tǒng)包括：水泥生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助及附屬生產(chǎn)系統(tǒng)。通過評審，應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)相應(yīng)的問題，以便確定相應(yīng)的風(fēng)險和機(jī)遇及控制措施。，并通過與這些相關(guān)方溝通等方式，收集、匯總、分析這些相關(guān)方的要求，并組織各部門進(jìn)行評審，列出公司的相關(guān)方及相關(guān)方的要求清單，報公司級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?！獌?nèi)部相關(guān)方：指公司員工?！栋踩[患登記表》《質(zhì)量風(fēng)險點檢查整改表》 理解相關(guān)方的需求和期望管理程序（質(zhì)量體系和環(huán)境體系要求），以及質(zhì)量、環(huán)境體系運行符合適用法律法規(guī)要求的能力具有影響或潛在影響的相關(guān)方，并準(zhǔn)確理解其要求，以便判定風(fēng)險和機(jī)遇。：質(zhì)控處和生產(chǎn)安全處應(yīng)在日常工作中組織各部門對內(nèi)部和外部因素及時進(jìn)行監(jiān)視，發(fā)現(xiàn)這些因素發(fā)生變化時，應(yīng)及時進(jìn)行評審，更新公司的內(nèi)部和外部因素清單及措施。、外部因素：a) 國家宏觀和微觀經(jīng)濟(jì)政策及趨勢；b) 國家相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的實施及趨勢；c) 新技術(shù)、新材料、新的管理手段的應(yīng)用及趨勢；d) 市場需求的變化及趨勢；e) 競爭環(huán)境及趨勢；f) 原燃材料、設(shè)備及配備件的供應(yīng)及質(zhì)量現(xiàn)狀及趨勢。4 公司環(huán)境 理解公司及其環(huán)境的管理程序（質(zhì)量體系和環(huán)境體系要求），并對其進(jìn)行監(jiān)視和評審，以確定相應(yīng)的風(fēng)險和機(jī)遇。非受控版本可用于向客戶等相關(guān)方提供。本手冊用于證實公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律、法規(guī)要求的水泥產(chǎn)品的能力，用于證實公司通過綜合管理體系的有效應(yīng)用，包括綜合管理體系持續(xù)改進(jìn)過程的有效應(yīng)用，以及保證符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求，旨在不斷增強(qiáng)顧客及相關(guān)方滿意。c) 規(guī)定綜合性、通用性、跨體系使用的要素的具體實施要求，如“成文的信息管理程序”章節(jié)等。1 目的及適用范圍：a) 規(guī)定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系（以下簡稱：綜合管理體系）的管理方針和總體管理目標(biāo)、管理范圍、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職責(zé)及權(quán)限。本手冊由質(zhì)控處歸口管理。受控版本手冊的持有者，應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制，當(dāng)調(diào)離工作崗位或離開本公司時，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)。手冊的發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé)登記發(fā)放，對內(nèi)發(fā)放范圍為：公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、各部門領(lǐng)導(dǎo)；對外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)、顧客及上級主管部門。本手冊依據(jù)GB/T 19001201GB/T 24001201GB/T 280012011標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)內(nèi)容編制。公司秉承“至高品質(zhì)、至誠服務(wù)”的經(jīng)營宗旨，建設(shè)成技術(shù)型、環(huán)保型的大型水泥企業(yè)，注入高效的管理模式，依托“海螺”品牌實力和成本優(yōu)勢以及強(qiáng)大的國內(nèi)營銷網(wǎng)絡(luò)，將有效促進(jìn)國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及北流市和周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。、“**”牌水泥商標(biāo)被國家工商總局認(rèn)定為馳名商標(biāo)，產(chǎn)品具有強(qiáng)度好、顏色好、漿水好、服務(wù)好、好使用“五好”優(yōu)點，被廣泛地使用于高速公路、大型橋梁、鐵路、房地產(chǎn)及新農(nóng)村建設(shè)等。此外還自主研發(fā)建立余熱發(fā)電項目，項目采用國際先進(jìn)的低溫余熱發(fā)電技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備，相當(dāng)于節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤5萬噸，具有良好的社會、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益。環(huán)保收塵設(shè)備配置齊全，生產(chǎn)用水實行內(nèi)部循環(huán)使用系統(tǒng)，實現(xiàn)污水“零排放”，工業(yè)廢渣實行再利用、節(jié)能降耗、保護(hù)環(huán)境，達(dá)到國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，各項生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。二期年產(chǎn)220萬噸水泥粉磨項目已于2014年12月10日建成投產(chǎn)。主要依托于**市良好的投資環(huán)境和優(yōu)質(zhì)的石灰石資源、交通、區(qū)位等優(yōu)勢，現(xiàn)已建設(shè)有兩條新型干法水泥熟料生產(chǎn)線和年產(chǎn)380萬噸水泥生產(chǎn)線。管理者代表主要職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下：1. 直接向總經(jīng)理報告綜合管理體系的績效及其改進(jìn)機(jī)會；2. 確保在全公司范圍內(nèi)推動以顧客為關(guān)注焦點、不斷提高滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)要求的意識、確保產(chǎn)品質(zhì)量及綜合管理體系持續(xù)穩(wěn)定地滿足顧客和相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求；3. 確保在策劃和實施綜合管理體系變更時保持其完整性；4. 負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)，并確保相關(guān)方對產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)投訴得到有效處理；5. 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核工作；6. 有權(quán)獎罰在管理體系運行過程中作出貢獻(xiàn)的或違反規(guī)定的部門和人員。 任命書 茲任命：我作為本公司的最高管理者,對本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行的有效性、產(chǎn)品質(zhì)量、安全負(fù)全部責(zé)任。職業(yè)健康安全方針：以人為本,減少危險,確保安全健康,遵紀(jì)守法,銳意創(chuàng)新,實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。環(huán)境方針：環(huán)保玉林，生態(tài)海螺，持續(xù)創(chuàng)造資源節(jié)約，環(huán)境友好型企業(yè)典范。綜 合 管 理 體 系 文 件綜 合 管 理 手 冊****ZSCA12017 批準(zhǔn)： 審核： 編制： 發(fā)布日期：20170125 實施日期：20170201*****水泥有限責(zé)任公司 發(fā)II概述前言 綜 合 管 理 手 冊 ****－ZSCA12017 目 錄 管理方針和目標(biāo) 1 2 企業(yè)簡介 31 目的及適用范圍 52 規(guī)范性引用文件 53 術(shù)語和定義 64 公司環(huán)境 6 理解公司及其環(huán)境的管理程序 6 理解相關(guān)方的需求和期望管理程序 7 綜合管理體系的范圍 8 綜合管理體系及其過程 85領(lǐng)導(dǎo)作用 9 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 9 管理方針 10 公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限 106 策劃 11 1評價和控制策劃管理程序 12B危險源辨識、評價和控制策劃管理程序（職業(yè)健康安全體系要求） 14（合規(guī)義務(wù)） 21 目標(biāo)設(shè)定和目標(biāo)實現(xiàn)的策劃管理程序 23 綜合管理體系變更的策劃 257 支持 25 25 25 26 26 過程運行環(huán)境 27 監(jiān)視和測量資源管理程序 27 知識管理程序 29 31 3參與和協(xié)商 32 成文信息（即：文件和記錄）管理程序 348 運行 39 39（質(zhì)量管理體系要求） 41 42（質(zhì)量管理體系要求） 42“過程”的設(shè)計和開發(fā) 45 外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)管理程序 46 生產(chǎn)和服務(wù)提供（質(zhì)量管理體系要求） 48 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程管理程序（質(zhì)量管理體系要求） 48 標(biāo)識和可追溯性管理程序（質(zhì)量管理體系要求） 50 顧客或外部供方的財產(chǎn) 51 防護(hù)管理程序（質(zhì)量管理體系要求） 52 交付后的活動 53 更改控制（質(zhì)量管理體系要求） 53 原燃材料、生料、熟料、出磨水泥和出廠水泥的放行控制 55 不合格品的控制 55（環(huán)境體系和職業(yè)健康安全體系要求） 569 績效評價 5測量、分析和評價管理程序 59（質(zhì)量體系要求） 61（環(huán)境體系和職業(yè)健康安全體系要求） 62 62 內(nèi)部審核管理程序 64 管理評審管理程序 6710 改進(jìn) 69 總則 69 不合格和糾正措施管理程序 70 持續(xù)改進(jìn) 71附錄A本手冊章節(jié)號與相應(yīng)的體系標(biāo)準(zhǔn)要素號對應(yīng)表 72附錄B質(zhì)量管理體系職能分配表 75附錄C公司經(jīng)營管理組織機(jī)構(gòu)圖 80附錄D 生產(chǎn)工藝流程圖 81 管理方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針：以市場為導(dǎo)向，以管理為基礎(chǔ)，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，提供滿意產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)：1. 出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格率100%；2．出廠水泥袋重計量合格率100%；3. 商品熟料二十八天抗壓強(qiáng)度≥；4. ≥、28天≥；5. ≥、28天≥；6. 出廠水泥和熟料標(biāo)準(zhǔn)偏差≤；7. 顧客滿意度大于90%；8. 重大質(zhì)量事故為零，投訴勝訴率100%。環(huán)境目標(biāo)：1．污染物排放達(dá)標(biāo)率100%；2．能源消耗定額完成率100%。職業(yè)健康安全目標(biāo)：；；，一般及以下交通肇事控制在2起以內(nèi)；；，確保全年無飲用水中毒事件的發(fā)生。為確保公司管理體系有效運行，任命常務(wù)副總經(jīng)理***為管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理工作，按標(biāo)準(zhǔn)建立管理體系和所需資源的配置，并及時向我報告在建立管理方針和實現(xiàn)目標(biāo)以及管理體系運行方面所取得的業(yè)績及需要改進(jìn)的方面。 最高管理者： 2017年2月1日 企 業(yè) 簡 介***水泥有限責(zé)任公司（以下簡稱“公司”）位于************市**鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，是***水泥股份有限公司在****自治區(qū)規(guī)劃投資的4個大型水泥項目之一。首條日產(chǎn)5000噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線和年產(chǎn)160萬噸水泥生產(chǎn)線于2007年6月建成投產(chǎn)，配套余熱發(fā)電于2008年9月份并網(wǎng)發(fā)電；二期項目于2009年8月建成投產(chǎn)，配套余熱發(fā)電也于2009年8月份并網(wǎng)發(fā)電。公司是******區(qū)重點建設(shè)項目之一，生產(chǎn)線運用當(dāng)今國際最先進(jìn)的旋風(fēng)預(yù)分解窯新型干法生產(chǎn)工藝技術(shù)，采用集散式自動化控制系統(tǒng)及一流的質(zhì)量檢測設(shè)備，生產(chǎn)崗位實現(xiàn)無人操作，采取中央控制室集中控制。原料立磨、大型輸送設(shè)備、質(zhì)量控制及自動化控制系統(tǒng)從國外引進(jìn)。公司成立以來，始終堅持“團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新、敬業(yè)、奉獻(xiàn)”的企業(yè)精神，獲得顯著成效，截止2016年底，已累計為國家貢獻(xiàn)財稅收入12億元，加快了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的步伐。公司本著“管生產(chǎn)必須管安全”的理念，時刻把安全這根玄牢牢繃緊，堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的國家安全生產(chǎn)方針，并以創(chuàng)建一級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化為契機(jī)，在公司大力宣傳安全生產(chǎn)的重要性，通過一系列安全管理、設(shè)施改善等方式方法，安全管理工作受控。 言本手冊描述了公司綜合管理體系各過程的控制要求。由質(zhì)控處負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。對內(nèi)發(fā)放的手冊全部為受控版本，加蓋“受控文件”印章，對外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為受控版本，加蓋“受控文件”印章；發(fā)放給咨詢機(jī)構(gòu)、顧客以及上級主管部門的為非受控版本，不加蓋“受控文件”印章。手冊的更改和換版按《成文信息管理程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。為保持文件的符合性和適宜性，手冊在體系運行過程中還要通過評審，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。b) 規(guī)定綜合管理體系相關(guān)工作（過程）的原則、重點要求及歸口主管部門，如“基礎(chǔ)設(shè)施”章節(jié)。d) 對各部門在用的體系文件進(jìn)行索引，以便本手冊的使用人總體把握公司綜合管理體系及所有相關(guān)文件。本手冊受控版本用于公司內(nèi)部和認(rèn)證機(jī)構(gòu)使用。2 規(guī)范性引用文件GB/T 19000—2016 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(ISO9000:2015 ,IDT) GB/T190012016《質(zhì)量管理體系 要求》GB/T240012016《環(huán)境管理體系 要求和使用指南》GB/T280012011《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》GB1752007《通用硅酸鹽水泥》《水泥企業(yè)質(zhì)量管理實施細(xì)則》（2011年1月1日實施）GB97742010《水泥包裝袋》JC/T 4522009《通用水泥質(zhì)量等級》GB 65662010 《建筑材料放射性核素限量》3 術(shù)語和定義GB/T 19000—2016界定的術(shù)語和定義適用于本文件。質(zhì)控處和生產(chǎn)安全處是主管