【正文】 家安全生產(chǎn)方針，并以創(chuàng)建一級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化為契機，在公司大力宣傳安全生產(chǎn)的重要性，通過一系列安全管理、設(shè)施改善等方式方法，安全管理工作受控。由質(zhì)控處負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。手冊的更改和換版按《成文信息管理程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。b) 規(guī)定綜合管理體系相關(guān)工作（過程）的原則、重點要求及歸口主管部門，如“基礎(chǔ)設(shè)施”章節(jié)。本手冊受控版本用于公司內(nèi)部和認(rèn)證機構(gòu)使用。質(zhì)控處和生產(chǎn)安全處是主管部門，負(fù)責(zé)組織相關(guān)工作的開展。通過評審，應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)在質(zhì)量體系和環(huán)境體系中存在的問題，并確定相應(yīng)的風(fēng)險和機遇?！獠肯嚓P(guān)方：主要包括顧客、政府主管部門、上級主管單位、行業(yè)協(xié)會、物資供應(yīng)商、服務(wù)提供商、周圍社區(qū)居民、媒體等對公司質(zhì)量體系和環(huán)境體系運行具有影響或潛在影響的各方。《管理評審報告》 綜合管理體系的范圍公司綜合管理體系范圍確定如下：A）活動范圍：公司“通用硅酸鹽水泥”的生產(chǎn)經(jīng)營活動。B）部門范圍：公司高層領(lǐng)導(dǎo)及質(zhì)控處、生產(chǎn)安全處、保全處、供應(yīng)處、財務(wù)處、銷售處、辦公室（含工會）、礦山分廠、制造分廠、水泥分廠共計11個部門。 “過程方法”的含義及要求如下：a）確定這些過程所需的輸入和輸出；b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標(biāo)），以確保這些過程有效的運行和控制；d）確定這些過程所需的資源并確保其可用性；e）分派這些過程的職責(zé)和權(quán)限；f）應(yīng)對相應(yīng)的風(fēng)險和機遇；g）評價這些過程，實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果；h）改進過程和綜合管理體系。 以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理應(yīng)通過組織主管部門及時進行市場調(diào)研、與顧客溝通、客戶回訪、顧客滿意度監(jiān)測、改進措施的有效實施等方式，確保在以下方面，證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及增強顧客滿意能力的風(fēng)險和機遇；c）始終致力于增強顧客滿意。 公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限，本著精干高效的原則，公司設(shè)置了科學(xué)合理的綜合管理體系組織機構(gòu)，并規(guī)定的各部門的職責(zé)權(quán)限，組織機構(gòu)圖和部門職責(zé)權(quán)限見本手冊附錄?！獧C遇：指對質(zhì)量體系和環(huán)境體系實現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果的能力產(chǎn)生有益影響的問題（因素），如有利的時機、境遇、條件、環(huán)境。，并對實施結(jié)果及時進行有效性評價。生產(chǎn)安全處為歸口主管部門，負(fù)責(zé)組織對環(huán)境因素進行識別、評價和更新。C）識別步驟各部門成立本部門環(huán)境因素識別小組——識別本部門環(huán)境因素——填寫《環(huán)境因素調(diào)查表》——部門領(lǐng)導(dǎo)審核后上交生產(chǎn)安全處匯總保存以供評價。即凡具備以下條件之一者，則列為重要環(huán)境因素。生產(chǎn)安全處應(yīng)組織對所有環(huán)境因素進行重新評價。、實施、保持和持續(xù)改進環(huán)境管理體系時對重要環(huán)境因素應(yīng)予以充分考慮。：a) 常規(guī)和非常規(guī)的活動；b) 所有進入作業(yè)場所人員（包括合同方人員和訪問者）的活動；c) 人的行為、能力和其他人的因素；d) 來自工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)公司控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源；e) 在工作場所周邊，由公司控制下的與工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；f) 工作場所中的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料（包括公司外相關(guān)方提供的設(shè)施、設(shè)備和材料）；g) 公司及相關(guān)活動的變更、材料的變更，或計劃的變更，包括各種臨時性的變更；h) 法規(guī)要求；i) 工作場所、過程、裝置、機械、設(shè)備、運行程序和工作組織的設(shè)計，包括其與人的能力相適應(yīng)。c) 機械傷害，指機械設(shè)備運動（靜止）部件、工具、加工件直接與人體接觸引起的夾擊、碰撞、剪切、卷入、絞、碾、割、刺等傷害。f) 淹溺，由于水大量經(jīng)口、鼻進入肺內(nèi)，導(dǎo)致呼吸道阻塞，發(fā)生急性缺氧而窒息死亡的事故。不適用于非企業(yè)原有造成的火災(zāi)事故。k) 鍋爐爆炸，指鍋爐發(fā)生的物理性爆炸事故?；蛘呖扇颊魵馀c空氣向混合遇火源二爆炸的事故；爐膛爆炸也屬于“其他爆炸”。B）按職業(yè)健康危險有害因素分類時，將危險源分為五大類：a) 物理性危險和有害因素（包括噪聲、高溫、粉塵、輻射等）；b) 化學(xué)性危險和有害因素（包括危險化學(xué)品傷害）；c) 心理、生理性危險和有害因素（包括危險心理、身體病態(tài)等）；d) 行為性危險和有害因素（包括違章操作、違章指揮等）；e) 其它危險和有害因素。：a) 設(shè)施/活動分析法b) 詢問和交流；c) 現(xiàn)場觀察；d) 查閱有關(guān)記錄；e) 獲取外部信息等；f) 分析以往事件等。：可接受風(fēng)險的危險源和不可接受風(fēng)險的危險源（見表一）?！安豢山邮艿娘L(fēng)險”的危險源和“重要危險源”合稱為“優(yōu)先控制的危險源” 。各部門將所識別的危險源填寫在《危險源辨識清單》上，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核并經(jīng)本部門安全事務(wù)代表確認(rèn)后將該表交回生產(chǎn)安全處。（包括重要危險源和一般危險源），應(yīng)保持現(xiàn)有控制措施，并通過日常安全檢查、作業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的體系文件等方式進行嚴(yán)格控制，以保證現(xiàn)有控制措施的有效實施。“變更”需求時，主管部門應(yīng)及時提出申請，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，公司級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可實施?！栋踩a(chǎn)管理制度匯編》《環(huán)境因素清單》《重要環(huán)境因素評價記錄》（附重要環(huán)境因素清單）《危險源辨識清單》《優(yōu)先控制的危險源評價記錄》《優(yōu)先控制的危險源及控制措施清單》（合規(guī)義務(wù)）、生產(chǎn)安全處按各自的職責(zé)分工分別負(fù)責(zé)獲取、傳達、更新適用的法律法規(guī)和其他要求；各部門負(fù)責(zé)傳達、學(xué)習(xí)或轉(zhuǎn)化。如（環(huán)境因素為廢氣排放類時，它適用的法律有《中華人民共和國大氣污染防治法》；法規(guī)有《中華人民共和國大氣污染防治實施細(xì)則》；排放標(biāo)準(zhǔn)有《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》、《大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》及有關(guān)的地方排放標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)的其他要求。當(dāng)法規(guī)發(fā)生變化時，如修改、換版等，責(zé)任部門應(yīng)及時獲取并在一個月內(nèi)組織進行傳達和必要的發(fā)放。當(dāng)策劃這些措施時，應(yīng)考慮其可選的技術(shù)方案、財務(wù)、運營和經(jīng)營要求。環(huán)境因素、危險源識別和評價后，針對重要環(huán)境因素和重大危險源，制定了控制措施，并在管理體系過程和業(yè)務(wù)管理流程中融入和實施這些應(yīng)對措施，形成“重要環(huán)境因素清單”、“不可接受的風(fēng)險因素清單”。b) 年度各部門體系運行目標(biāo)分解：指為保證中長期總體目標(biāo)的實現(xiàn)，每年初質(zhì)控處組織各部門制定的本年度各部門體系運行目標(biāo)(分解)。措施計劃要具體明確：a）做什么；b）需要什么資源； c）由誰負(fù)責(zé)； d）何時完成；e）如何評價結(jié)果。在監(jiān)視過程中如果發(fā)現(xiàn)不合格（未達到規(guī)定要求）或潛在不合格（惡化趨勢），責(zé)任部門應(yīng)及時采取措施進行整改。 ：a）變更目的及其潛在后果； b）綜合管理體系的完整性； c）資源的可獲得性；d）職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配；e）體系文件的增加、修訂或刪減。并根據(jù)綜合管理體系運行的需要，為各部門相關(guān)崗位配備適合的人員，以有效實施綜合管理體系并運行和控制其過程。、采購、安裝調(diào)試、使用和維護、檢修、直至報廢的整個生命周期應(yīng)明確規(guī)定控制要求?！侗绷骱Ｂ葜贫葏R編手冊（設(shè)備類）》 過程運行環(huán)境、生產(chǎn)安全處分別是質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理所涉及的過程運行環(huán)境管理的歸口主管部門?！痘炇屹|(zhì)量管理手冊》《質(zhì)量管理規(guī)程實施細(xì)則》《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編》《環(huán)境管理制度匯編》 監(jiān)視和測量資源管理程序，對各類監(jiān)視和測量設(shè)備實施管理，為體系運行符合規(guī)定的要求提供真實、準(zhǔn)確的依據(jù)。臺帳內(nèi)容應(yīng)包括：——監(jiān)測裝置單位編號、裝置名稱（全名）、規(guī)格/型號、技術(shù)參數(shù)；——出廠日期、使用地點、檢定周期等。c) 產(chǎn)品檢驗用自校部分監(jiān)測裝置由質(zhì)控處制定自校規(guī)程，在使用前、使用中和規(guī)定的周期內(nèi)實施校準(zhǔn)、維護和再校準(zhǔn)并作好記錄?！匪莸娇梢哉J(rèn)定已檢測的數(shù)據(jù)影響可以忽略；——在可能時，對重要的檢測數(shù)據(jù)應(yīng)重新測量。當(dāng)監(jiān)測裝置的檢測精度無法滿足監(jiān)測要求和/或國家、行業(yè)要求廢止的監(jiān)測裝置，按規(guī)定報保全處予以報廢處理。：與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的、公司特有的或適用于公司的、通常來源于經(jīng)驗的、為實現(xiàn)公司綜合管理體系運行各項目標(biāo)指標(biāo)所使用和共享的信息。注意：要作好分類、條理化工作，盡量縮短查詢獲取時間。——如果相關(guān)知識涉及公司核心技術(shù)、發(fā)明專利、知識產(chǎn)權(quán)等商業(yè)機密，則辦公室必須報公司級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可在規(guī)定范圍內(nèi)公布。并將相關(guān)信息及時通知質(zhì)控處，以便對相關(guān)知識進行調(diào)整。、提高人員能力的相關(guān)措施包括：a) 及時提供培訓(xùn)、輔導(dǎo)b) 調(diào)換崗位c) 招聘有能力的人員d) 外包給有能力的單位及人員對上述所采取措施的有效性主管部門應(yīng)及時進行評價。、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重要影響的關(guān)鍵作業(yè)崗位人員均應(yīng)按國家規(guī)定持證上崗。、參與和協(xié)商、參與和協(xié)商的監(jiān)督管理。a) 應(yīng)在綜合管理體系不同部門、不同層次員工之間建立起橫向和縱向溝通聯(lián)系渠道，形成公司內(nèi)、外的信息溝通網(wǎng)絡(luò)，保證體系相關(guān)信息能夠得到迅速、及時地內(nèi)、外傳遞，實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理全員參與，人人為管理目標(biāo)的實現(xiàn)、為持續(xù)改進作出自己的貢獻。如：相關(guān)法規(guī)及方針、目標(biāo)指標(biāo)、管理方案的實施情況、重要環(huán)境因素、能源因素、危險源、產(chǎn)品檢驗結(jié)果、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品檢測結(jié)果、體系績效及例行檢測結(jié)果、檢定及校準(zhǔn)結(jié)果、合規(guī)性評價結(jié)果、相關(guān)知識、體系變更等?！嚓P(guān)法規(guī)及遵守情況：以記錄傳遞和文件發(fā)放等方式溝通?！獞?yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)：以文件發(fā)放和記錄傳遞方式溝通?！揪C合管理體系運行的有關(guān)信息向外部傳遞：由各責(zé)任部門以提出作業(yè)要求、建議報告以及發(fā)放宣傳資料等方式向外傳遞?！獙τ谫|(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的建議和抱怨，主管部門要及時妥善處理，及時采取相應(yīng)的措施。f) 與外部相關(guān)方就職業(yè)健康問題事務(wù)的協(xié)商等工會及各部門安全事務(wù)代表組織或參加相關(guān)部門組織的各種相關(guān)會議，參加相關(guān)的職業(yè)健康安全活動，并在各種相關(guān)文件、記錄上簽字確認(rèn)；對于外部相關(guān)方，采用簽訂安全作業(yè)協(xié)議、對其培訓(xùn)、組織其參加相關(guān)會議等方式實現(xiàn)參與和協(xié)商。并作好記錄。 《環(huán)境/職業(yè)健康安全建議抱怨處理單》 職代會相關(guān)記錄 成文信息（即：文件和記錄）管理程序：內(nèi)部文件和外來文件?！鞑块T內(nèi)部使用的文件：指各部門的崗位作業(yè)指導(dǎo)書、以及各部門內(nèi)部使用的規(guī)章制度等，這類文件由各部門制定，本部門內(nèi)部執(zhí)行。辦公室負(fù)責(zé)文件統(tǒng)一發(fā)放，并負(fù)責(zé)文件底稿的存檔保管?！诙哟挝募?北海政［］號表示。還包括顧客、供方及其他相關(guān)方提供的相關(guān)資料，編號采用原文件編號。主要用于提供給顧客等外部相關(guān)方?！毒C合管理手冊》由質(zhì)控處組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。發(fā)放時應(yīng)填制《文件發(fā)放登記表》，并經(jīng)文件領(lǐng)取人簽收。c) 使用過程中如發(fā)生丟失或損壞，使用者應(yīng)報經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)同意后到文件原發(fā)放部門重新領(lǐng)取。f) 公司各部門第二層文件一般匯編成冊，根據(jù)實際情況進行更改評審、印刷，確保文件的適用、有效。所有作廢文件或文件頁，由辦公室從使用現(xiàn)場回收，回收情況應(yīng)在原該文件的發(fā)放登記表“備注欄”內(nèi)注明。質(zhì)控處是記錄控制的歸口主管部門，負(fù)責(zé)建立公司的記錄清單，并保存表格底樣；各部門負(fù)責(zé)主管范圍內(nèi)記錄的設(shè)定、填寫、傳遞、保存及最終處置。各部門根據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定和綜合管理體系運行的需要設(shè)定或修改本部門所使用的記錄表式，及時交質(zhì)控處備案。屬產(chǎn)品檢驗記錄（臺帳）時還應(yīng)加蓋修改人印章（或簽字）。a) 記錄由各部門分別保管，保管方式要便于存取和檢索，貯存環(huán)境要干燥、通風(fēng)、防火、防蟲、防丟失。質(zhì)控處要建立公司《記錄清單》并及時更新，各部門相應(yīng)建立本部門所使用的《記錄清單》，并及時更新。對于非預(yù)期變更還應(yīng)評審其后果，必要時，采取措施以減輕不利影響。a) 對于沒有書面指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離方針、目標(biāo)及績效的活動，應(yīng)建立文件化的控制程序或作業(yè)指導(dǎo)文件，以明確規(guī)定運行控制準(zhǔn)則和方法?！顿|(zhì)量管理規(guī)程實施細(xì)則》《安全生產(chǎn)管理制度匯編》《環(huán)境管理規(guī)程匯編》《能源、資源管理相關(guān)制度》（質(zhì)量管理體系要求），必要時有關(guān)部門配合：a) 及時妥善處理顧客提出的各種問題（如產(chǎn)品信息、問詢、合同或訂單的處理（包括對其修改）、顧客對產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量的反饋（包括抱怨）等）。在承諾向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)之前，銷售處應(yīng)組織相關(guān)部門，對如下要求進行評審，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 。質(zhì)控處為歸口主管部門，負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)活動的統(tǒng)一管理。：——對于B類產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)，由于該過程所涉及的設(shè)計和開發(fā)活動，如驗證、評審、確認(rèn)等活動比較簡單，屬于日常的質(zhì)量調(diào)控，通過及時下達各種相關(guān)的質(zhì)量調(diào)度通知單的方式進行控制，不必單獨設(shè)定新的記錄。：——質(zhì)控處設(shè)計配料方案、原材料質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、過程產(chǎn)品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)及出廠水泥質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)等。對試生產(chǎn)過程及結(jié)果，質(zhì)控處應(yīng)及時組織相關(guān)部門進行適時驗證、評審和最終確認(rèn)，然后方可投入正式生產(chǎn)。評審的內(nèi)容包括：配方設(shè)計和開發(fā)的依據(jù)是否準(zhǔn)確、全面；配方開發(fā)階段和所需資源和條件是否滿足要求等。設(shè)計和開發(fā)輸出的文件或信息應(yīng)滿足設(shè)計輸入的要求。質(zhì)控處應(yīng)建立并保存以下方面的記錄：a）設(shè)計和開發(fā)更改；b）評審的結(jié)果；c）更改的授權(quán)；d）為防止不利影響而采取的措施。 外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)管理程序 總則、產(chǎn)品和服務(wù)所涉及到的外部供方包括三大類：——僅提供相關(guān)物資供公司使用其產(chǎn)品的供應(yīng)商：指原燃材料、設(shè)備及備品配件（指成套設(shè)備設(shè)施及專用配備件）、生產(chǎn)輔料（指標(biāo)準(zhǔn)件、研磨體、耐火材料、氧氣、乙炔、個體防護用品、消防應(yīng)急器材設(shè)施等）的供應(yīng)商。具體職責(zé)分工為：質(zhì)控處、生產(chǎn)安全處及各部門按各自的職責(zé)分工，分別負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的外部供方及產(chǎn)品或服務(wù)采購的監(jiān)督管理。供應(yīng)處負(fù)責(zé)進廠物資的運輸外部提供服務(wù)過程的控制。生產(chǎn)處負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)零星工程建設(shè)外部提供服務(wù)過程的控制。 控制類型和程度、產(chǎn)品和服務(wù)不會對公司穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服