【正文】 術素質。A）應對風險的措施，可能采取的方法和途徑的總體思路包括：——規(guī)避風險——為尋求機遇承擔風險——消除風險源——降低風險、分擔風險或保留風險B）應對機遇的措施，可能采取的方法和途徑的總體思路包括：——推出新產品——開辟新市場——贏得新顧客——建立合作伙伴關系——采用新技術、新裝備、新的管理手段、方法，根據需要可單獨或組合使用：——新增或修改相關的體系文件；——新增或維修設施設施；——配備人力資源；——采用新技術新工藝新材料——采用管理方案、治理方案、技改技措方案管理——實施培訓——繼續(xù)執(zhí)行現(xiàn)有體系文件等《質量體系“風險和機遇”及應對措施清單》《環(huán)境體系“風險和機遇”及應對措施清單》、評價和控制策劃管理程序（環(huán)境、職業(yè)健康安全體系要求）A環(huán)境因素管理程序（環(huán)境體系要求），確定其活動、產品和服務中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關的環(huán)境影響。、人員培訓等方式確保全體員工充分理解本崗位的職責權限。同時組織各部門建立并保留必要的記錄，以證明各項活動（過程）按其所策劃的要求的開展?！嗌a系統(tǒng)包括：原料破碎、生料制備、熟料煅燒、水泥粉磨、水泥散裝（包裝）系統(tǒng)。質控處和生產安全處是主管部門。2 規(guī)范性引用文件GB/T 19000—2016 質量管理體系 基礎和術語(ISO9000:2015 ,IDT) GB/T190012016《質量管理體系 要求》GB/T240012016《環(huán)境管理體系 要求和使用指南》GB/T280012011《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》GB1752007《通用硅酸鹽水泥》《水泥企業(yè)質量管理實施細則》（2011年1月1日實施）GB97742010《水泥包裝袋》JC/T 4522009《通用水泥質量等級》GB 65662010 《建筑材料放射性核素限量》3 術語和定義GB/T 19000—2016界定的術語和定義適用于本文件。為保持文件的符合性和適宜性，手冊在體系運行過程中還要通過評審，進行持續(xù)改進。 言本手冊描述了公司綜合管理體系各過程的控制要求。公司是******區(qū)重點建設項目之一，生產線運用當今國際最先進的旋風預分解窯新型干法生產工藝技術，采用集散式自動化控制系統(tǒng)及一流的質量檢測設備，生產崗位實現(xiàn)無人操作，采取中央控制室集中控制。職業(yè)健康安全目標：；；，一般及以下交通肇事控制在2起以內；；，確保全年無飲用水中毒事件的發(fā)生。環(huán)境方針：環(huán)保玉林，生態(tài)海螺，持續(xù)創(chuàng)造資源節(jié)約，環(huán)境友好型企業(yè)典范。主要依托于**市良好的投資環(huán)境和優(yōu)質的石灰石資源、交通、區(qū)位等優(yōu)勢，現(xiàn)已建設有兩條新型干法水泥熟料生產線和年產380萬噸水泥生產線。、“**”牌水泥商標被國家工商總局認定為馳名商標，產品具有強度好、顏色好、漿水好、服務好、好使用“五好”優(yōu)點，被廣泛地使用于高速公路、大型橋梁、鐵路、房地產及新農村建設等。受控版本手冊的持有者，應妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復制，當調離工作崗位或離開本公司時，應辦理變更或交還手續(xù)。本手冊用于證實公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律、法規(guī)要求的水泥產品的能力，用于證實公司通過綜合管理體系的有效應用，包括綜合管理體系持續(xù)改進過程的有效應用，以及保證符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求，旨在不斷增強顧客及相關方滿意。：質控處和生產安全處應在日常工作中組織各部門對內部和外部因素及時進行監(jiān)視，發(fā)現(xiàn)這些因素發(fā)生變化時，應及時進行評審，更新公司的內部和外部因素清單及措施。通過評審，應及時發(fā)現(xiàn)相應的問題，以便確定相應的風險和機遇及控制措施。 綜合管理體系及其過程“過程方法”，并按照“三個管理體系”國家標準的要求建立、實施、保持和持續(xù)改進綜合管理體系。公司高層領導、各部門應通過文件發(fā)放、人員培訓等各種方式確保綜合管理體系相關人員獲得，并達到：a） 充分的溝通、理解和應用； b） 相關方需要時，各專業(yè)主管部門應及時提供。 在策劃及確定應對措施時，應充分考慮與質量體系和環(huán)境體系相關工作整合，還應考慮這些措施應與其對于產品、服務、體系運行的符合性的潛在影響相適應，以及可選技術方案、賬務、運行和經營要求。B）在識別過程中，要充分考慮：——變更（包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產品和服務）——異常狀況及可合理預見的緊急情況——法律、法規(guī)的要求——產品、活動或服務過程中的三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）、三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）——八種類型（向大氣排放、向水體排放、向土地排放、原材料和自然資源使用、能源使用、能量釋放、廢物和副產品、物理屬性等）。A）每年初，各部門應對本部門環(huán)境因素進行重新識別，必要時予以調整和更新。各部門負責本部門的危險源辨識工作。e) 觸電，由于電流流經人體導致的生理傷害。j) 坍塌，指建筑物、構筑物、堆置物等到他以及土石、物料塌方引起的事故。如扭傷、跌傷、凍傷、咬傷等。必要時應考慮相關崗位員工（包括承包方人員）適當參與。、風險評價和控制措施策劃的管理《危險源辨識清單》空白表分發(fā)到各部門，必要時各部門要組成“辨識小組”，根據本部門的生產經營活動特點，全面識別本部門危險源。對不可接受的風險的危險源，應制定并實施“職業(yè)健康安全目標及管理方案”，以有效降低或消除風險?！白兏彼鶐淼穆殬I(yè)健康安全危險源及風險的變化，主管部門應將變化情況告知有關人員（包括相關方人員），必要時應對相關人員進行培訓，以有效控制“變更”所帶來的風險。c) 需轉化為內部文件（指依據外來文件制定或修改相關的內部文件）時，由主管部門進行轉化。公司通過每年的年度工作總結、每年管理評審時，都對與公司內外部環(huán)境和相關方要求有關的風險和機遇進行識別和評價，制定相關的應對措施。為了保證中長期總體目標目標和各部門分解目標的實現(xiàn)，各部門應每月末進行部門分解目標自查，針對未實現(xiàn)的項目，確定下月相應的措施計劃，措施計劃可體現(xiàn)為：實施相關的檢修、技改技措項目、開展人員培訓、新增或修改并實施相關文件、開展相關的檢測、檢定、檢查、對比驗證、抽查對比工作、或其他管理方案等等。質控處應組織有關部門及時對變更進行策劃，寫出相應的變更申請報告，經公司級主管領導批準后，組織有關部門按所策劃的方式實施（）。相關部門負責本部門基礎設施的具體管理。、提供并維護過程運行環(huán)境，以運行綜合管理體系各過程并獲得合格產品和過程的符合性。 a) 保全處、質控處根據國家有關法規(guī)規(guī)定制定《設備檢定周期表》，并建立《監(jiān)視和測量設備臺帳》，對其使用位置予以標識管理。b) 當使用前、使用中和使用后發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝置發(fā)生偏離校準狀態(tài)時，使用部門要對其已檢測的數(shù)據的有效性予以評定，并作好記錄。各部門負責及時提交、更新的主管范圍內的知識，并負責相關知識適時應用，對應用效果進行總結評價。——各部門應積極主動開展相關知識的獲取、內部培訓、轉化應用等工作，各部門體系管理員應組織作好應用及效果評價記錄。人力資源管理相關制度《崗位說明書》各部門應通過培訓、績效考核等措施，不斷提高相關人員質量、環(huán)境、能源、測量、職業(yè)健康安全意識，確保所有在公司控制下工作的人員都知道：符合管理方針和綜合管理體系要求的重要性和偏離規(guī)定要求的后果、本人的工作改進所能帶來的管理績效、以及如何為實現(xiàn)管理方針和目標做好本職工作。a) 內容：包括體系運行及其有效性的相關信息?！鞣N檢驗、試驗、監(jiān)測、測量、檢定及校準結果，不符合與糾正情況：以報告、記錄傳遞方式溝通。對于涉及質量、環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全等相關的重大事故事件的有關信息，由主管部門按有關法規(guī)和其他要求和認證機構的要求及時報告或通報，必要時應按規(guī)定及時報送相關報表。在日常工作中應隨時接收并處理。分為以下兩類：——跨部門使用的文件：包括各專業(yè)管理制度，如質量管理實施細則、工藝管理制度、設備管理制度、計量管理制度等；還包括各部門崗位說明書、公司內控標準等，這類文件由各專業(yè)主管部門制定，相關部門執(zhí)行。編號為BLHLZSCA1—2017，其中BLHL――表示公司簡稱“北流海螺”；ZSC――表示“綜合管理手冊”；A1――表示第一層文件第一版次，2017――表示文件編寫年份。——非受控文件：指不受到更改控制的文件。B）文件的發(fā)放辦公室統(tǒng)一向有關部門發(fā)放文件。并及時登記文件新增或修改情況。以防誤用。如出現(xiàn)筆誤，應采用“劃改”方式進行更改，即先在錯誤處劃兩橫線，然后在其上方寫上正確數(shù)據。超過保存期的記錄各部門要及時銷毀，銷毀前要填制《文件和資料銷毀申請表》經本部門領導審批后方可實施。，如生產工藝、設備設施等發(fā)生重大變化，主管部門應組織有關部門對變更進行有效控制。不斷加強新技術、新工藝、新設備和新材料的研究開發(fā)和推廣應用，淘汰落后工藝、技術和設備，以有效降低質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全風險。 C）若顧客沒有提供形成文件的要求（口頭訂單、訂貨），銷售處在接受顧客要求前應根據庫存及生產等情況對顧客要求進行確認，發(fā)票或提貨單即為評審記錄?！狟類產品設計和開發(fā)：指產品正常生產過程中配料調整和過程質量指標的調整。——產品試生產及定型：新產品試制成功后，經公司主管領導批準后，由質控處組織中控室、燒成車間、水泥車間、供應處等有關部門進行試生產。c) 設計和開發(fā)確認——為確保產品能滿足規(guī)定的使用要求或已知的預期用途的要求，質控處應組織有關部門在正式投入批量生產前進行最終確認，以確認批量生產的產品能夠符合客戶的要求、符合GB175要求，確認的記錄要按規(guī)定保存。適用時，應：a) 考慮所使用能源、原材料、設施設施等的種類、經濟性、質量、環(huán)境、以及可獲得性等；b) 合理匹配各系統(tǒng)和設備/設施，優(yōu)化用能、盡量降低質量、環(huán)境、低碳、能源、計量和職業(yè)健康安全風險；c) 借鑒節(jié)能新技術和方法、最佳節(jié)能實踐與經驗，以及其他能降低環(huán)境、低碳和職業(yè)健康安全風險的新技術、新方法、先進經驗；d) 不得使用國家有關法規(guī)明令淘汰的或不符合國家有關法規(guī)規(guī)定的設備設施（包括測量設備）。銷售處負責出廠水泥運輸外部提供服務過程的控制。對于這些活動和由評價引發(fā)的任何必要的措施，主管部門應建立并保存相應的記錄。辦公室負責廠區(qū)治安保衛(wèi)和消防設施維修外部提供服務過程的控制?！獮楣咎峁└鞣N服務的服務商（可能自帶相應的設備設施等物資）：指提供物資運輸服務、設備設施檢修服務、治安保衛(wèi)服務、生活后勤服務、綠化美化等服務的服務商。質控處應編制并實施相關文件：如原材料質量控制標準、過程產品質量控制標準、出廠水泥質量控制標準；配料方案的設計和開發(fā)輸出，要有明確的配方組成，同時還應明確規(guī)定的關鍵工藝技術參數(shù)指標等，以確保：a）滿足輸入的要求；b）對于后續(xù)的產品和服務的提供過程是充分的；c）包括或引用監(jiān)視和測量的要求，適當時，包括接收準則；d）規(guī)定對于預期目的、安全和正確提供的產品和服務的基本特性。質控處應確定設計和開發(fā)的輸入，并應考慮：a) 顧客及市場對產品功能和性能的要求；b) 法律法規(guī)及標準要求c) 以前類似設計和開發(fā)活動的信息（如有）；d) 適用的其他要求，如環(huán)保要求、職業(yè)健康安全要求、能源要求、計量要求等；上述輸入應完整清晰，滿足設計和開發(fā)的目的?！獙τ贏類產品設計和開發(fā)的控制，具體執(zhí)行本章以下條款的規(guī)定。若產品和服務要求發(fā)生更改，銷售處應確保相關的形成文件的信息得到修改，并及時通知到相關部門和人員，以掌握相關的變化情況并及時調整相關工作。b) 顧客財產的控制；與顧客溝通的相關信息，質控處要及時記錄其接收和處理情況，并予以保存。、設備維修、廠區(qū)治安保衛(wèi)、生活后勤服務等公司的外包過程，主管部門應根據其對綜合管理體系及產品產生的影響程度，采取適當、有效措施，確保外包過程受控（）?！妒芸匚募l(fā)放清單》《文件銷毀登記表》《記錄清單》《文件更改申請單》8 運行，并實施第6章所確定的措施，公司通過以下措施對所需的過程（見 ）進行策劃、實施和控制：a）制定并實際相應的內控標準，以明確規(guī)定產品的質量要求，以及“三個管理體系的其他要求； b）建立運行準則，包括：——主機崗位作業(yè)指導文件，詳細規(guī)定主要生產工序的運行準則，包括操作參數(shù)的控制要求、設備故障方面的控制要求等等；——產品和服務的接收準則，包括原燃材料、生料、熟料、出磨水泥、出廠水泥的質量控制標準。涉及出廠水泥的檢驗記錄（臺帳）的更改，還必須由質控處處長簽字確認。記錄的編號由三部分組成：“HLBL/()—”，其中第一部分“HLSH”表示海螺北流；第二部分“”表示“部門代號”； 第三部分表示記錄性質；第四部分“”表示該部門記錄流水號，例如：HLBL/制（y）015，表示“海螺北流/制造分廠原始記錄015號記錄”。A）對所有體系文件，質控處于每年初組織對其符合性、適應性和可操作性進行一次評審，并將有關信息提交給管理評審會?！_保各使用部門和必要的崗位均能得到適用文件。B）文件（指內部文件，下同）的標識——文件必須標明文件名稱、編號、實施日期等重要信息。編號北海政表示公司第二層文件，［］表示該文件的發(fā)布年號，表示該年發(fā)布的文件序號（序號按文件發(fā)布的時間順序來定，是該年文件的唯一標識）。c)第三層次文件：記錄，指按第一層次文件和第二層次文件的規(guī)定、開展某項活動的證據性文件。工會應至少每年與公司領導就員工職業(yè)健康安全問題進行一次溝通，對公司領導作出的相關決定要監(jiān)督主管部門及時執(zhí)行。（職業(yè)健康安全管理體系要求）（辦公室）為歸口主管部門，負責參與和協(xié)商和統(tǒng)一管理。——經理等高層領導有關指示、決定、要求等：以文件發(fā)放或會議或培訓方式溝通。b) 溝通方式：包括口頭傳達、電話傳達、書面材料或文件傳達及記錄傳遞、會議、網絡、新聞媒介傳達等。各部門負責主管范圍內的信息溝通、參與和協(xié)商。以確保所有從事影響產品要求符