【正文】 術(shù)素質(zhì)。A）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施，可能采取的方法和途徑的總體思路包括：——規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)——為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)——消除風(fēng)險(xiǎn)源——降低風(fēng)險(xiǎn)、分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)或保留風(fēng)險(xiǎn)B）應(yīng)對(duì)機(jī)遇的措施，可能采取的方法和途徑的總體思路包括：——推出新產(chǎn)品——開辟新市場(chǎng)——贏得新顧客——建立合作伙伴關(guān)系——采用新技術(shù)、新裝備、新的管理手段、方法，根據(jù)需要可單獨(dú)或組合使用：——新增或修改相關(guān)的體系文件；——新增或維修設(shè)施設(shè)施；——配備人力資源；——采用新技術(shù)新工藝新材料——采用管理方案、治理方案、技改技措方案管理——實(shí)施培訓(xùn)——繼續(xù)執(zhí)行現(xiàn)有體系文件等《質(zhì)量體系“風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇”及應(yīng)對(duì)措施清單》《環(huán)境體系“風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇”及應(yīng)對(duì)措施清單》、評(píng)價(jià)和控制策劃管理程序（環(huán)境、職業(yè)健康安全體系要求）A環(huán)境因素管理程序（環(huán)境體系要求），確定其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。、人員培訓(xùn)等方式確保全體員工充分理解本崗位的職責(zé)權(quán)限。同時(shí)組織各部門建立并保留必要的記錄，以證明各項(xiàng)活動(dòng)（過程）按其所策劃的要求的開展?！嗌a(chǎn)系統(tǒng)包括：原料破碎、生料制備、熟料煅燒、水泥粉磨、水泥散裝（包裝）系統(tǒng)。質(zhì)控處和生產(chǎn)安全處是主管部門。2 規(guī)范性引用文件GB/T 19000—2016 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(ISO9000:2015 ,IDT) GB/T190012016《質(zhì)量管理體系 要求》GB/T240012016《環(huán)境管理體系 要求和使用指南》GB/T280012011《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》GB1752007《通用硅酸鹽水泥》《水泥企業(yè)質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則》（2011年1月1日實(shí)施）GB97742010《水泥包裝袋》JC/T 4522009《通用水泥質(zhì)量等級(jí)》GB 65662010 《建筑材料放射性核素限量》3 術(shù)語和定義GB/T 19000—2016界定的術(shù)語和定義適用于本文件。為保持文件的符合性和適宜性，手冊(cè)在體系運(yùn)行過程中還要通過評(píng)審，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 言本手冊(cè)描述了公司綜合管理體系各過程的控制要求。公司是******區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目之一，生產(chǎn)線運(yùn)用當(dāng)今國(guó)際最先進(jìn)的旋風(fēng)預(yù)分解窯新型干法生產(chǎn)工藝技術(shù)，采用集散式自動(dòng)化控制系統(tǒng)及一流的質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備，生產(chǎn)崗位實(shí)現(xiàn)無人操作，采取中央控制室集中控制。職業(yè)健康安全目標(biāo)：；；，一般及以下交通肇事控制在2起以內(nèi)；；，確保全年無飲用水中毒事件的發(fā)生。環(huán)境方針：環(huán)保玉林，生態(tài)海螺，持續(xù)創(chuàng)造資源節(jié)約，環(huán)境友好型企業(yè)典范。主要依托于**市良好的投資環(huán)境和優(yōu)質(zhì)的石灰石資源、交通、區(qū)位等優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)已建設(shè)有兩條新型干法水泥熟料生產(chǎn)線和年產(chǎn)380萬噸水泥生產(chǎn)線。、“**”牌水泥商標(biāo)被國(guó)家工商總局認(rèn)定為馳名商標(biāo)，產(chǎn)品具有強(qiáng)度好、顏色好、漿水好、服務(wù)好、好使用“五好”優(yōu)點(diǎn)，被廣泛地使用于高速公路、大型橋梁、鐵路、房地產(chǎn)及新農(nóng)村建設(shè)等。受控版本手冊(cè)的持有者，應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制，當(dāng)調(diào)離工作崗位或離開本公司時(shí)，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)。本手冊(cè)用于證實(shí)公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律、法規(guī)要求的水泥產(chǎn)品的能力，用于證實(shí)公司通過綜合管理體系的有效應(yīng)用，包括綜合管理體系持續(xù)改進(jìn)過程的有效應(yīng)用，以及保證符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求，旨在不斷增強(qiáng)顧客及相關(guān)方滿意。：質(zhì)控處和生產(chǎn)安全處應(yīng)在日常工作中組織各部門對(duì)內(nèi)部和外部因素及時(shí)進(jìn)行監(jiān)視，發(fā)現(xiàn)這些因素發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評(píng)審，更新公司的內(nèi)部和外部因素清單及措施。通過評(píng)審，應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)相應(yīng)的問題，以便確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇及控制措施。 綜合管理體系及其過程“過程方法”，并按照“三個(gè)管理體系”國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)綜合管理體系。公司高層領(lǐng)導(dǎo)、各部門應(yīng)通過文件發(fā)放、人員培訓(xùn)等各種方式確保綜合管理體系相關(guān)人員獲得，并達(dá)到：a） 充分的溝通、理解和應(yīng)用； b） 相關(guān)方需要時(shí)，各專業(yè)主管部門應(yīng)及時(shí)提供。 在策劃及確定應(yīng)對(duì)措施時(shí)，應(yīng)充分考慮與質(zhì)量體系和環(huán)境體系相關(guān)工作整合，還應(yīng)考慮這些措施應(yīng)與其對(duì)于產(chǎn)品、服務(wù)、體系運(yùn)行的符合性的潛在影響相適應(yīng)，以及可選技術(shù)方案、賬務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。B）在識(shí)別過程中，要充分考慮：——變更（包括已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)）——異常狀況及可合理預(yù)見的緊急情況——法律、法規(guī)的要求——產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)過程中的三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）、三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）——八種類型（向大氣排放、向水體排放、向土地排放、原材料和自然資源使用、能源使用、能量釋放、廢物和副產(chǎn)品、物理屬性等）。A）每年初，各部門應(yīng)對(duì)本部門環(huán)境因素進(jìn)行重新識(shí)別，必要時(shí)予以調(diào)整和更新。各部門負(fù)責(zé)本部門的危險(xiǎn)源辨識(shí)工作。e) 觸電，由于電流流經(jīng)人體導(dǎo)致的生理傷害。j) 坍塌，指建筑物、構(gòu)筑物、堆置物等到他以及土石、物料塌方引起的事故。如扭傷、跌傷、凍傷、咬傷等。必要時(shí)應(yīng)考慮相關(guān)崗位員工（包括承包方人員）適當(dāng)參與。、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施策劃的管理《危險(xiǎn)源辨識(shí)清單》空白表分發(fā)到各部門，必要時(shí)各部門要組成“辨識(shí)小組”，根據(jù)本部門的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)特點(diǎn)，全面識(shí)別本部門危險(xiǎn)源。對(duì)不可接受的風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源，應(yīng)制定并實(shí)施“職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案”，以有效降低或消除風(fēng)險(xiǎn)?！白兏彼鶐淼穆殬I(yè)健康安全危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)的變化，主管部門應(yīng)將變化情況告知有關(guān)人員（包括相關(guān)方人員），必要時(shí)應(yīng)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，以有效控制“變更”所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。c) 需轉(zhuǎn)化為內(nèi)部文件（指依據(jù)外來文件制定或修改相關(guān)的內(nèi)部文件）時(shí)，由主管部門進(jìn)行轉(zhuǎn)化。公司通過每年的年度工作總結(jié)、每年管理評(píng)審時(shí)，都對(duì)與公司內(nèi)外部環(huán)境和相關(guān)方要求有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，制定相關(guān)的應(yīng)對(duì)措施。為了保證中長(zhǎng)期總體目標(biāo)目標(biāo)和各部門分解目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，各部門應(yīng)每月末進(jìn)行部門分解目標(biāo)自查，針對(duì)未實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目，確定下月相應(yīng)的措施計(jì)劃，措施計(jì)劃可體現(xiàn)為：實(shí)施相關(guān)的檢修、技改技措項(xiàng)目、開展人員培訓(xùn)、新增或修改并實(shí)施相關(guān)文件、開展相關(guān)的檢測(cè)、檢定、檢查、對(duì)比驗(yàn)證、抽查對(duì)比工作、或其他管理方案等等。質(zhì)控處應(yīng)組織有關(guān)部門及時(shí)對(duì)變更進(jìn)行策劃，寫出相應(yīng)的變更申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)公司級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織有關(guān)部門按所策劃的方式實(shí)施（）。相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門基礎(chǔ)設(shè)施的具體管理。、提供并維護(hù)過程運(yùn)行環(huán)境，以運(yùn)行綜合管理體系各過程并獲得合格產(chǎn)品和過程的符合性。 a) 保全處、質(zhì)控處根據(jù)國(guó)家有關(guān)法規(guī)規(guī)定制定《設(shè)備檢定周期表》，并建立《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》，對(duì)其使用位置予以標(biāo)識(shí)管理。b) 當(dāng)使用前、使用中和使用后發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)裝置發(fā)生偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，使用部門要對(duì)其已檢測(cè)的數(shù)據(jù)的有效性予以評(píng)定，并作好記錄。各部門負(fù)責(zé)及時(shí)提交、更新的主管范圍內(nèi)的知識(shí)，并負(fù)責(zé)相關(guān)知識(shí)適時(shí)應(yīng)用，對(duì)應(yīng)用效果進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)?！鞑块T應(yīng)積極主動(dòng)開展相關(guān)知識(shí)的獲取、內(nèi)部培訓(xùn)、轉(zhuǎn)化應(yīng)用等工作，各部門體系管理員應(yīng)組織作好應(yīng)用及效果評(píng)價(jià)記錄。人力資源管理相關(guān)制度《崗位說明書》各部門應(yīng)通過培訓(xùn)、績(jī)效考核等措施，不斷提高相關(guān)人員質(zhì)量、環(huán)境、能源、測(cè)量、職業(yè)健康安全意識(shí)，確保所有在公司控制下工作的人員都知道：符合管理方針和綜合管理體系要求的重要性和偏離規(guī)定要求的后果、本人的工作改進(jìn)所能帶來的管理績(jī)效、以及如何為實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)做好本職工作。a) 內(nèi)容：包括體系運(yùn)行及其有效性的相關(guān)信息?！鞣N檢驗(yàn)、試驗(yàn)、監(jiān)測(cè)、測(cè)量、檢定及校準(zhǔn)結(jié)果，不符合與糾正情況：以報(bào)告、記錄傳遞方式溝通。對(duì)于涉及質(zhì)量、環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全等相關(guān)的重大事故事件的有關(guān)信息，由主管部門按有關(guān)法規(guī)和其他要求和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的要求及時(shí)報(bào)告或通報(bào)，必要時(shí)應(yīng)按規(guī)定及時(shí)報(bào)送相關(guān)報(bào)表。在日常工作中應(yīng)隨時(shí)接收并處理。分為以下兩類：——跨部門使用的文件：包括各專業(yè)管理制度，如質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則、工藝管理制度、設(shè)備管理制度、計(jì)量管理制度等；還包括各部門崗位說明書、公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等，這類文件由各專業(yè)主管部門制定，相關(guān)部門執(zhí)行。編號(hào)為BLHLZSCA1—2017，其中BLHL――表示公司簡(jiǎn)稱“北流海螺”；ZSC――表示“綜合管理手冊(cè)”；A1――表示第一層文件第一版次，2017――表示文件編寫年份?！鞘芸匚募褐覆皇艿礁目刂频奈募?。B）文件的發(fā)放辦公室統(tǒng)一向有關(guān)部門發(fā)放文件。并及時(shí)登記文件新增或修改情況。以防誤用。如出現(xiàn)筆誤，應(yīng)采用“劃改”方式進(jìn)行更改，即先在錯(cuò)誤處劃兩橫線，然后在其上方寫上正確數(shù)據(jù)。超過保存期的記錄各部門要及時(shí)銷毀，銷毀前要填制《文件和資料銷毀申請(qǐng)表》經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實(shí)施。，如生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生重大變化，主管部門應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)變更進(jìn)行有效控制。不斷加強(qiáng)新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料的研究開發(fā)和推廣應(yīng)用，淘汰落后工藝、技術(shù)和設(shè)備，以有效降低質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。 C）若顧客沒有提供形成文件的要求（口頭訂單、訂貨），銷售處在接受顧客要求前應(yīng)根據(jù)庫存及生產(chǎn)等情況對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，發(fā)票或提貨單即為評(píng)審記錄?！狟類產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)：指產(chǎn)品正常生產(chǎn)過程中配料調(diào)整和過程質(zhì)量指標(biāo)的調(diào)整?！a(chǎn)品試生產(chǎn)及定型：新產(chǎn)品試制成功后，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由質(zhì)控處組織中控室、燒成車間、水泥車間、供應(yīng)處等有關(guān)部門進(jìn)行試生產(chǎn)。c) 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)——為確保產(chǎn)品能滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，質(zhì)控處應(yīng)組織有關(guān)部門在正式投入批量生產(chǎn)前進(jìn)行最終確認(rèn)，以確認(rèn)批量生產(chǎn)的產(chǎn)品能夠符合客戶的要求、符合GB175要求，確認(rèn)的記錄要按規(guī)定保存。適用時(shí)，應(yīng)：a) 考慮所使用能源、原材料、設(shè)施設(shè)施等的種類、經(jīng)濟(jì)性、質(zhì)量、環(huán)境、以及可獲得性等；b) 合理匹配各系統(tǒng)和設(shè)備/設(shè)施，優(yōu)化用能、盡量降低質(zhì)量、環(huán)境、低碳、能源、計(jì)量和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；c) 借鑒節(jié)能新技術(shù)和方法、最佳節(jié)能實(shí)踐與經(jīng)驗(yàn)，以及其他能降低環(huán)境、低碳和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的新技術(shù)、新方法、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)；d) 不得使用國(guó)家有關(guān)法規(guī)明令淘汰的或不符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)規(guī)定的設(shè)備設(shè)施（包括測(cè)量設(shè)備）。銷售處負(fù)責(zé)出廠水泥運(yùn)輸外部提供服務(wù)過程的控制。對(duì)于這些活動(dòng)和由評(píng)價(jià)引發(fā)的任何必要的措施，主管部門應(yīng)建立并保存相應(yīng)的記錄。辦公室負(fù)責(zé)廠區(qū)治安保衛(wèi)和消防設(shè)施維修外部提供服務(wù)過程的控制?！獮楣咎峁└鞣N服務(wù)的服務(wù)商（可能自帶相應(yīng)的設(shè)備設(shè)施等物資）：指提供物資運(yùn)輸服務(wù)、設(shè)備設(shè)施檢修服務(wù)、治安保衛(wèi)服務(wù)、生活后勤服務(wù)、綠化美化等服務(wù)的服務(wù)商。質(zhì)控處應(yīng)編制并實(shí)施相關(guān)文件：如原材料質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、過程產(chǎn)品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、出廠水泥質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)；配料方案的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出，要有明確的配方組成，同時(shí)還應(yīng)明確規(guī)定的關(guān)鍵工藝技術(shù)參數(shù)指標(biāo)等，以確保：a）滿足輸入的要求；b）對(duì)于后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供過程是充分的；c）包括或引用監(jiān)視和測(cè)量的要求，適當(dāng)時(shí)，包括接收準(zhǔn)則；d）規(guī)定對(duì)于預(yù)期目的、安全和正確提供的產(chǎn)品和服務(wù)的基本特性。質(zhì)控處應(yīng)確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入，并應(yīng)考慮：a) 顧客及市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品功能和性能的要求；b) 法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求c) 以前類似設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的信息（如有）；d) 適用的其他要求，如環(huán)保要求、職業(yè)健康安全要求、能源要求、計(jì)量要求等；上述輸入應(yīng)完整清晰，滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)的目的?！獙?duì)于A類產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的控制，具體執(zhí)行本章以下條款的規(guī)定。若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生更改，銷售處應(yīng)確保相關(guān)的形成文件的信息得到修改，并及時(shí)通知到相關(guān)部門和人員，以掌握相關(guān)的變化情況并及時(shí)調(diào)整相關(guān)工作。b) 顧客財(cái)產(chǎn)的控制；與顧客溝通的相關(guān)信息，質(zhì)控處要及時(shí)記錄其接收和處理情況，并予以保存。、設(shè)備維修、廠區(qū)治安保衛(wèi)、生活后勤服務(wù)等公司的外包過程，主管部門應(yīng)根據(jù)其對(duì)綜合管理體系及產(chǎn)品產(chǎn)生的影響程度，采取適當(dāng)、有效措施，確保外包過程受控（）?！妒芸匚募l(fā)放清單》《文件銷毀登記表》《記錄清單》《文件更改申請(qǐng)單》8 運(yùn)行，并實(shí)施第6章所確定的措施，公司通過以下措施對(duì)所需的過程（見 ）進(jìn)行策劃、實(shí)施和控制：a）制定并實(shí)際相應(yīng)的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，以明確規(guī)定產(chǎn)品的質(zhì)量要求，以及“三個(gè)管理體系的其他要求； b）建立運(yùn)行準(zhǔn)則，包括：——主機(jī)崗位作業(yè)指導(dǎo)文件，詳細(xì)規(guī)定主要生產(chǎn)工序的運(yùn)行準(zhǔn)則，包括操作參數(shù)的控制要求、設(shè)備故障方面的控制要求等等；——產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則，包括原燃材料、生料、熟料、出磨水泥、出廠水泥的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)。涉及出廠水泥的檢驗(yàn)記錄（臺(tái)帳）的更改，還必須由質(zhì)控處處長(zhǎng)簽字確認(rèn)。記錄的編號(hào)由三部分組成：“HLBL/()—”，其中第一部分“HLSH”表示海螺北流；第二部分“”表示“部門代號(hào)”； 第三部分表示記錄性質(zhì)；第四部分“”表示該部門記錄流水號(hào)，例如：HLBL/制（y）015，表示“海螺北流/制造分廠原始記錄015號(hào)記錄”。A）對(duì)所有體系文件，質(zhì)控處于每年初組織對(duì)其符合性、適應(yīng)性和可操作性進(jìn)行一次評(píng)審，并將有關(guān)信息提交給管理評(píng)審會(huì)?！_保各使用部門和必要的崗位均能得到適用文件。B）文件（指內(nèi)部文件，下同）的標(biāo)識(shí)——文件必須標(biāo)明文件名稱、編號(hào)、實(shí)施日期等重要信息。編號(hào)北海政表示公司第二層文件，［］表示該文件的發(fā)布年號(hào)，表示該年發(fā)布的文件序號(hào)（序號(hào)按文件發(fā)布的時(shí)間順序來定，是該年文件的唯一標(biāo)識(shí)）。c)第三層次文件：記錄，指按第一層次文件和第二層次文件的規(guī)定、開展某項(xiàng)活動(dòng)的證據(jù)性文件。工會(huì)應(yīng)至少每年與公司領(lǐng)導(dǎo)就員工職業(yè)健康安全問題進(jìn)行一次溝通，對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)作出的相關(guān)決定要監(jiān)督主管部門及時(shí)執(zhí)行。（職業(yè)健康安全管理體系要求）（辦公室）為歸口主管部門，負(fù)責(zé)參與和協(xié)商和統(tǒng)一管理?！?jīng)理等高層領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示、決定、要求等：以文件發(fā)放或會(huì)議或培訓(xùn)方式溝通。b) 溝通方式：包括口頭傳達(dá)、電話傳達(dá)、書面材料或文件傳達(dá)及記錄傳遞、會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)、新聞媒介傳達(dá)等。各部門負(fù)責(zé)主管范圍內(nèi)的信息溝通、參與和協(xié)商。以確保所有從事影響產(chǎn)品要求符