【正文】 記錄，以證明各項活動（過程）按其所策劃的要求的開展。5領導作用 領導作用和承諾 總則總經(jīng)理及應證實其對綜合管理體系的領導作用和承諾,通過：授權(quán)、定期召開相關(guān)會議、簽發(fā)相關(guān)文件、工作督導檢查、績效考核等各種方式，以證實：a）對綜合管理體系的有效性承擔責任；b）確保與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向一致的管理方針和目標制定；c）確保綜合管理體系要求融入公司各部門的日常業(yè)務活動，杜絕扯皮現(xiàn)象；d）促進和督促各相關(guān)部門及人員使用過程方法和基于風險的思維；e）確保綜合管理體系所需資源在質(zhì)量、數(shù)量和及時性方面充分滿足綜合管理體系運行的需要；f）在公司范圍內(nèi)與有關(guān)部門及人員充分溝通有效管理和符合綜合管理體系要求的重要性；g）確保綜合管理體系各過程、各部門及人員的各項活動達到預期結(jié)果；h）促進、指導和支持公司員工為綜合管理體系的有效性做出貢獻；i）在公司范圍內(nèi)推動各項相關(guān)改進活動的有效實施； j）支持其他相關(guān)管理者在其職責范圍內(nèi)發(fā)揮領導作用。 以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理應通過組織主管部門及時進行市場調(diào)研、與顧客溝通、客戶回訪、顧客滿意度監(jiān)測、改進措施的有效實施等方式，確保在以下方面，證實其以顧客為關(guān)注焦點的領導作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應對能夠影響產(chǎn)品和服務的符合性以及增強顧客滿意能力的風險和機遇；c）始終致力于增強顧客滿意。 管理方針 制定管理方針總經(jīng)理應制定、實施和保持管理方針,管理方針應：a）適應公司的宗旨和環(huán)境并支持公司的戰(zhàn)略方向；b）為建立各項目標提供框架；c）包括滿足適用要求、預防為主的承諾； d）包括持續(xù)改進綜合管理體系的承諾；e) 包括防止人身傷害和健康損害的承諾（職業(yè)健康安全體系要求）。 溝通管理方針管理方針（詳見本文件第1頁）隨本文件一同發(fā)布實施和管理。公司高層領導、各部門應通過文件發(fā)放、人員培訓等各種方式確保綜合管理體系相關(guān)人員獲得，并達到：a） 充分的溝通、理解和應用； b） 相關(guān)方需要時，各專業(yè)主管部門應及時提供。 公司的崗位、職責和權(quán)限，本著精干高效的原則，公司設置了科學合理的綜合管理體系組織機構(gòu)，并規(guī)定的各部門的職責權(quán)限，組織機構(gòu)圖和部門職責權(quán)限見本手冊附錄。，總經(jīng)理責成辦公室制定并實施各部門的《崗位說明書》，以明確分派、規(guī)定各部門內(nèi)部各級各類人員的職責、權(quán)限，以： a) 確保綜合管理體系符合標準的要求；b) 確保各過程獲得其預期輸出；，其在綜合管理體系中職責權(quán)限詳見本文件第2頁。、人員培訓等方式確保全體員工充分理解本崗位的職責權(quán)限。6 策劃（質(zhì)量體系和環(huán)境體系要求）——風險：指對質(zhì)量體系和環(huán)境體系實現(xiàn)其預期結(jié)果的能力產(chǎn)生不良影響的問題（因素）。——機遇：指對質(zhì)量體系和環(huán)境體系實現(xiàn)其預期結(jié)果的能力產(chǎn)生有益影響的問題（因素），如有利的時機、境遇、條件、環(huán)境。，質(zhì)控處和生產(chǎn)安全處應考慮如下問題，并確定需要應對的風險和機遇：a) “環(huán)境監(jiān)視和評審”過程中發(fā)現(xiàn)的問題；b) “相關(guān)方要求監(jiān)視和評審”過程中發(fā)現(xiàn)的問題；c) 質(zhì)量體系和環(huán)境體系的范圍；d) 開展環(huán)境因素識別評價過程發(fā)現(xiàn)的問題（環(huán)境體系要求）；e) 開展“合規(guī)義務”工作過程中發(fā)現(xiàn)的問題（環(huán)境體系要求）。，質(zhì)控處和生產(chǎn)安全處應組織相關(guān)部門策劃有效的應對措施并實施，以充分利用機遇，避免或減少風險，確保質(zhì)量體系和環(huán)境體系各項工作能夠?qū)崿F(xiàn)其預期結(jié)果，并得到不斷改進。 在策劃及確定應對措施時，應充分考慮與質(zhì)量體系和環(huán)境體系相關(guān)工作整合，還應考慮這些措施應與其對于產(chǎn)品、服務、體系運行的符合性的潛在影響相適應，以及可選技術(shù)方案、賬務、運行和經(jīng)營要求。，并對實施結(jié)果及時進行有效性評價。，質(zhì)控處和生產(chǎn)安全處應充分考慮按以下總體思路，并根據(jù)相關(guān)要求和公司實際情況，選擇適用的具體的應對措施。A）應對風險的措施，可能采取的方法和途徑的總體思路包括：——規(guī)避風險——為尋求機遇承擔風險——消除風險源——降低風險、分擔風險或保留風險B）應對機遇的措施，可能采取的方法和途徑的總體思路包括：——推出新產(chǎn)品——開辟新市場——贏得新顧客——建立合作伙伴關(guān)系——采用新技術(shù)、新裝備、新的管理手段、方法，根據(jù)需要可單獨或組合使用：——新增或修改相關(guān)的體系文件；——新增或維修設施設施；——配備人力資源；——采用新技術(shù)新工藝新材料——采用管理方案、治理方案、技改技措方案管理——實施培訓——繼續(xù)執(zhí)行現(xiàn)有體系文件等《質(zhì)量體系“風險和機遇”及應對措施清單》《環(huán)境體系“風險和機遇”及應對措施清單》、評價和控制策劃管理程序（環(huán)境、職業(yè)健康安全體系要求）A環(huán)境因素管理程序（環(huán)境體系要求），確定其活動、產(chǎn)品和服務中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。并應考慮生命周期觀點。生產(chǎn)安全處為歸口主管部門，負責組織對環(huán)境因素進行識別、評價和更新。各部門負責本部門環(huán)境因素的識別和更新。A）采用“設施、活動分析法”，對公司活動、產(chǎn)品與服務中能夠控制，或能夠施加影響的環(huán)境因素進行識別，其方法原理是：確認本部門存在哪些設施和活動——針對每一設施相應活動過程從能源資源消耗和各種污染物排放兩個角度識別其環(huán)境因素及環(huán)境影響。B）在識別過程中，要充分考慮：——變更（包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務）——異常狀況及可合理預見的緊急情況——法律、法規(guī)的要求——產(chǎn)品、活動或服務過程中的三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）、三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）——八種類型（向大氣排放、向水體排放、向土地排放、原材料和自然資源使用、能源使用、能量釋放、廢物和副產(chǎn)品、物理屬性等）。C）識別步驟各部門成立本部門環(huán)境因素識別小組——識別本部門環(huán)境因素——填寫《環(huán)境因素調(diào)查表》——部門領導審核后上交生產(chǎn)安全處匯總保存以供評價。A）為保證評價的科學性和合理性，由生產(chǎn)安全處提出以環(huán)保、工藝、機械、電氣、消防等方面的專業(yè)人員組成的不少于5人重要環(huán)境因素評價小組名單，報公司級主管領導審批后進行重要環(huán)境因素的評價工作。B）重要環(huán)境因素評價小組成員須具備以下條件：——熟悉環(huán)境因素識別、評價方法；——具有從事水泥生產(chǎn)或環(huán)境管理五年以上工作經(jīng)歷；——具有較強專業(yè)技術(shù)素質(zhì)。C）重要環(huán)境因素的評價方法及評價準則：采用“是非”判斷法。即凡具備以下條件之一者，則列為重要環(huán)境因素?！F(xiàn)狀違反污染物排放相關(guān)法規(guī)和其他要求的環(huán)境因素；——定期進行污染物排放檢測的環(huán)境因素； ——“異?！被颉熬o急”情況發(fā)生時，會對環(huán)境造成重大影響的環(huán)境因素；——相關(guān)方有合理抱怨的環(huán)境因素；——列入《國家危險廢物名錄》中，且目前管理或處理狀況有待改善的各類廢棄物的排放。D）根據(jù)評價結(jié)果，評價小組寫出《重要環(huán)境因素評價記錄》（附重要環(huán)境因素清單），報公司級主管領導審核，總經(jīng)理批準后傳遞給各部門。A）每年初，各部門應對本部門環(huán)境因素進行重新識別，必要時予以調(diào)整和更新。生產(chǎn)安全處應組織對所有環(huán)境因素進行重新評價。B）當發(fā)生以下情況時，相關(guān)部門要及時進行環(huán)境因素重新識別、調(diào)整、更新與評價：——當法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時；——生產(chǎn)設施、工藝系統(tǒng)等發(fā)生重大變化時；——相關(guān)方提出合理抱怨時?！憋L險”。并納入《環(huán)境體系“風險”和“機遇”應對措施清單》。、實施、保持和持續(xù)改進環(huán)境管理體系時對重要環(huán)境因素應予以充分考慮。B危險源辨識、評價和控制策劃管理程序（職業(yè)健康安全體系要求）、方法、范圍、流程、原則、回顧、持續(xù)改進等，對公司所有經(jīng)營、服務、作業(yè)過程活動的人員、場所、設施以及運行、作業(yè)設備產(chǎn)生的危險源進行辨識，評價風險的重要程度，確定、更新重要危險源，確保各類風險能夠得到有效控制，防范危險發(fā)生。生產(chǎn)安全處負責組織各部門開展危險源辨識、風險評價和控制策劃工作。各部門負責本部門的危險源辨識工作。：a) 常規(guī)和非常規(guī)的活動；b) 所有進入作業(yè)場所人員（包括合同方人員和訪問者）的活動；c) 人的行為、能力和其他人的因素；d) 來自工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)公司控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源；e) 在工作場所周邊，由公司控制下的與工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；f) 工作場所中的基礎設施、設備和材料（包括公司外相關(guān)方提供的設施、設備和材料）；g) 公司及相關(guān)活動的變更、材料的變更，或計劃的變更，包括各種臨時性的變更；h) 法規(guī)要求；i) 工作場所、過程、裝置、機械、設備、運行程序和工作組織的設計，包括其與人的能力相適應。：a) 公共場所：如辦公樓、會議室、員工餐廳、浴池等；b) 作業(yè)活動場所：如作業(yè)場所、運行場所、搶修現(xiàn)場、施工現(xiàn)場、倉庫等；c) 各種設備設施：如運行設備、作業(yè)設備、特種設備、機械設備等；d) 危險作業(yè)活動：如高處作業(yè)、動火作業(yè)、清倉作業(yè)等；e) 特種作業(yè)活動：如廠內(nèi)機動車駕駛，特種設備操作、起重作業(yè)等。：A）按起因物、引起事故的先后的誘導性原因、致害物、傷害方式等，根據(jù)《企業(yè)職工傷亡事故分類》（GB644186），結(jié)合公司實際，將危險源分為十五大類：a) 物體打擊（不包括爆炸引起的物體打擊），指失控物體的慣性力造成的人身傷亡事故。b) 車輛傷害，是指公司機動車輛在行駛中引起人體墜落、物體倒塌飛落、擠壓傷亡事故。c) 機械傷害，指機械設備運動（靜止）部件、工具、加工件直接與人體接觸引起的夾擊、碰撞、剪切、卷入、絞、碾、割、刺等傷害。不包括車輛、起重設備引起的傷害。d) 起重傷害，指從事各種起重作業(yè)（包括起重機安裝、檢修、試驗）時發(fā)生的擠壓、墜落（吊具、吊重）等機械傷害事故，但不包括上下駕駛室時發(fā)生的墜落式傷害、起重設備引起的觸電以及檢修時制動失靈引起的傷害。e) 觸電，由于電流流經(jīng)人體導致的生理傷害。f) 淹溺，由于水大量經(jīng)口、鼻進入肺內(nèi)，導致呼吸道阻塞，發(fā)生急性缺氧而窒息死亡的事故。g) 灼燙，指強酸、強堿濺到身體引起的灼傷，或因火焰引起的燒傷，高溫物體引起的燙傷，放射線引起的皮膚損傷等事故。不包括電燒傷及火災事故引起的燒傷。h) 火災，指造成人身傷亡的企業(yè)火災事故。不適用于非企業(yè)原有造成的火災事故。i) 高處墜落，指由于危險重力勢能差引起的傷害事故。適用于腳手架、平臺、陡壁施工等場合發(fā)生的墜落事故，也適用于由于地面踏空失足墜入洞、坑、溝、升降口、漏斗等引起的傷害事故。j) 坍塌，指建筑物、構(gòu)筑物、堆置物等到他以及土石、物料塌方引起的事故。k) 鍋爐爆炸，指鍋爐發(fā)生的物理性爆炸事故。、以水為介質(zhì)的蒸汽鍋爐。l) 容器爆炸，指壓力容器破裂引起的氣體爆炸（物理性爆炸）以及容器內(nèi)盛裝的可燃性液化氣在容器破裂后立即蒸發(fā)、與周圍的空氣混合形成爆炸性氣體混合物遇到火源時產(chǎn)生的化學爆炸。m) 其他爆炸，如可燃性氣體煤氣、乙炔等與空氣混合形成的爆炸；可燃蒸氣與空氣混合形成的爆炸性氣體混合物揮發(fā)引起的爆炸（如汽油）；可燃性粉塵以及可燃性纖維與空氣混合形成的爆炸性氣體混合物引起的爆炸；間接形成的可燃氣體與空氣相混合?；蛘呖扇颊魵馀c空氣向混合遇火源二爆炸的事故；爐膛爆炸也屬于“其他爆炸”。n) 中毒和窒息，指人體接觸有毒物質(zhì)或呼吸有毒氣體引起的人體急性中毒事故，或在通風不良的作業(yè)場所，由于缺氧有時會發(fā)生突然暈倒甚至窒息死亡的事故。o) 其它傷害，指上述范圍之外的傷害事故。如扭傷、跌傷、凍傷、咬傷等。B）按職業(yè)健康危險有害因素分類時，將危險源分為五大類：a) 物理性危險和有害因素（包括噪聲、高溫、粉塵、輻射等）；b) 化學性危險和有害因素（包括危險化學品傷害）；c) 心理、生理性危險和有害因素（包括危險心理、身體病態(tài)等）；d) 行為性危險和有害因素（包括違章操作、違章指揮等）；e) 其它危險和有害因素。：A）危險源的辨識應覆蓋公司所有活動場所、活動過程、進入活動場所的所有人員以及運行、作業(yè)活動的所有設備設施。B）在進行危險源辨識時，充分考慮危險源的三種時態(tài)：a) 過去：作業(yè)活動及活動場所過去遺留的危險源；b) 現(xiàn)在：作業(yè)活動及活動場所在現(xiàn)有（或擬定）的控制措施下的危險源；c) 將來：作業(yè)活動及活動場所將來可能會出現(xiàn)的危險源。C）考慮危險源的三種狀態(tài)：a) 正常（常規(guī)）：在進行正常的作業(yè)活動時存在的危險源，如電氣設備、機械設備以及其它設備設施在正常工作狀態(tài)下或人的不安全行為等；b) 異常（非常規(guī)）：在作業(yè)活動中不能按正常的活動、經(jīng)營、服務流程進行可能發(fā)生的危險源，如電氣、機械設施設備的試運轉(zhuǎn)、維修、停機及發(fā)生故障時的危險源、惡劣天氣（風霧天、雨雪天﹑高溫寒冷天）作業(yè)時等危險源；c) 緊急（事故）：主要指在作業(yè)活動中不能預見因素可能發(fā)生重大事故或災害，如地震、發(fā)生火災爆炸、交通事故、高處墜物或滑坡掩埋窒息等危險源。：a) 設施/活動分析法b) 詢問和交流；c) 現(xiàn)場觀察；d) 查閱有關(guān)記錄；e) 獲取外部信息等；f) 分析以往事件等。：確認設施——分析針對每一設施的活動——識別每一種活動中可能存在的危險事故——分析每個危險事故可能的產(chǎn)生原因（從物的缺陷、作業(yè)環(huán)境的缺陷和人的行為缺陷等方面考慮）。 ：風險評估前，由生產(chǎn)安全處組成風險評價小組，負責風險評價工作，小組成員由機械、電氣、工藝、質(zhì)量、安全、消防等方面的專業(yè)技術(shù)人員以及公司工會負責人組成，不得少于8人，并報公司級主管領導審批。必要時應考慮相關(guān)崗位員工（包括承包方人員）適當參與。：可接受風險的危險源和不可接受風險的危險源（見表一）。表一：可接受風險和不可接受風險的判定準則評估項目可接受風險不可接受風險設施本體現(xiàn)狀無隱患有隱患現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境現(xiàn)狀無隱患有隱患設施本體及周邊安全防護裝置現(xiàn)狀無隱患有隱患人員的能力符合要求不符合要求安全操作規(guī)程等作業(yè)性約束文件現(xiàn)狀齊全且