【正文】 報(bào)表或參加會議等方式與政府主管部門進(jìn)行交流。——經(jīng)理等高層領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示、決定、要求等：以文件發(fā)放或會議或培訓(xùn)方式溝通?！繕?biāo)、指標(biāo)、方案及完成情況：以文件發(fā)放、記錄傳遞等方式溝通。b) 溝通方式：包括口頭傳達(dá)、電話傳達(dá)、書面材料或文件傳達(dá)及記錄傳遞、會議、網(wǎng)絡(luò)、新聞媒介傳達(dá)等。b) 各部門應(yīng)確保所交流的信息來源于綜合管理體系實(shí)際運(yùn)行過程，真實(shí)可信。各部門負(fù)責(zé)主管范圍內(nèi)的信息溝通、參與和協(xié)商。，如特種作業(yè)證、培訓(xùn)記錄等。以確保所有從事影響產(chǎn)品要求符合性和體系運(yùn)行績效的人員都能勝任本職工作?！吨R及適用性評審結(jié)果登記臺賬》《知識應(yīng)用及效果評價(jià)記錄》； 各部門負(fù)責(zé)本部門人力資源工作。否則嚴(yán)禁公布。必要時(shí)還應(yīng)針對不同崗位人員作好推送工作（電子版或紙質(zhì)）?！嚓P(guān)工作活動過程中總結(jié)出的成功經(jīng)驗(yàn)和失敗教訓(xùn)，包括對各類工作疏失、突發(fā)事件、特殊問題對應(yīng)對措施，以及典型、批量、慣性問題的處置方法、結(jié)果記錄、分析和結(jié)論意見等；——先進(jìn)的管理理念、管理方法、最佳實(shí)踐、工作方法、技能技藝、檢驗(yàn)試驗(yàn)、檢測方法等；——科研成果、工藝成果、QC成果、合理化建議等；——員工在各自的其他相關(guān)經(jīng)歷中獲取的知識；——相關(guān)工作改進(jìn)的結(jié)果；——公司相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)，如專利、企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等；——參加相關(guān)的學(xué)術(shù)會議、專題會議等過程中獲取的相關(guān)知識和經(jīng)驗(yàn)；——有關(guān)部門員工在與顧客和外部供方業(yè)務(wù)交往過程中獲取的相關(guān)知識和經(jīng)驗(yàn)；——與競爭對手比較的結(jié)果；——其他渠道?！痘?yàn)室質(zhì)量管理手冊》《計(jì)量管理辦法》《監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳》《檢定合格證》（外）《設(shè)備檢定周期表》自校記錄 知識管理程序。a) 在檢定周期內(nèi)，當(dāng)監(jiān)測裝置發(fā)生故障時(shí)，要立即停止使用，并掛禁用牌予以標(biāo)識。d) 對用于生產(chǎn)過程監(jiān)測控制的計(jì)算機(jī)軟件，在應(yīng)用前由主管部門組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和部門進(jìn)行評審及應(yīng)用后的再驗(yàn)證，并作好記錄。b) 對監(jiān)測裝置的檢定、校準(zhǔn)結(jié)論建立三種標(biāo)志對其狀態(tài)予以標(biāo)識：——合格：用綠色標(biāo)志牌標(biāo)識；——準(zhǔn)用（合格備用裝置）：用黃色標(biāo)志牌標(biāo)識；——不合格：用紅色禁用標(biāo)志牌標(biāo)識。a) 監(jiān)視和測量設(shè)備（以下均簡稱：“監(jiān)測裝置”）的購置，由其使用部門依據(jù)監(jiān)測精度要求和/或相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，確定購置標(biāo)準(zhǔn)，填報(bào)采購計(jì)劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由供應(yīng)處、保全處實(shí)施購置、驗(yàn)收。、質(zhì)控處分別負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場和化驗(yàn)室的監(jiān)視和測量設(shè)備的統(tǒng)一管理。各部門負(fù)責(zé)本部門主管范圍內(nèi)過程運(yùn)行環(huán)境的控制和管理。主管部門組織有關(guān)部門作好巡檢巡查、維護(hù)保養(yǎng)、檢修等工作，使基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)常處于良好的運(yùn)行（工作）狀態(tài)。《崗位說明書》：a)建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施:辦公場所、廠房及原燃材料、半成品和成品的堆場、貯存?zhèn)}、庫等建筑物和設(shè)施；b)設(shè)備設(shè)施:包括硬件和軟件；c)信息和通信設(shè)施：如電話、電腦、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等；d)運(yùn)輸資源：如物料倒運(yùn)過程所用的車輛。7 支持：——人員——基礎(chǔ)設(shè)施——各相關(guān)過程的運(yùn)行環(huán)境——監(jiān)視和測量資源——知識、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)綜合管理體系所需的資源。當(dāng)設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)工藝、組織機(jī)構(gòu)、相關(guān)要求等發(fā)生變化，導(dǎo)致原目標(biāo)不適用時(shí)，主管部門應(yīng)及時(shí)組織對原目標(biāo)進(jìn)行修訂更新。按上述措施計(jì)劃的要求，各部門應(yīng)按期保質(zhì)地實(shí)施，對實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)措施處理，并應(yīng)對措施計(jì)劃實(shí)施過程和實(shí)施結(jié)果及時(shí)進(jìn)行跟蹤檢查驗(yàn)證，確保其有效性。：a) 應(yīng)包括產(chǎn)品要求；b) 適合公司生產(chǎn)工藝和服務(wù)的特點(diǎn)，并充分考慮產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意、重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源、主要能源使用、影響因素和變量、相關(guān)方的觀點(diǎn)、適用的法律法規(guī)和其他要求以及公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)條件；c) 符合方針的要求；d) 體現(xiàn)預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的承諾；e) 具有可測量性。每年進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)時(shí)，對法律法規(guī)和其他要求（尤其是變化了的法律法規(guī)和其他要求要求）帶來的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行識別、評價(jià)，并提出應(yīng)對措施?？梢圆捎靡?guī)避風(fēng)險(xiǎn)、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、消除風(fēng)險(xiǎn)源、改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性或后果（降低風(fēng)險(xiǎn)）、分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、保留風(fēng)險(xiǎn)等方式應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)，可以采用新開發(fā)模式，開辟新市場，獲得新顧客，建立合作伙伴關(guān)系、利用新技術(shù)等方式抓住機(jī)遇。具體執(zhí)行本章節(jié)以上條款。a) 主管部門應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)和其他要求在各部門的適用性，及時(shí)將重點(diǎn)法規(guī)發(fā)至各相關(guān)部門。a) 各主管部門按各自的職責(zé)分工通過與政府主管部門聯(lián)系、各種新聞媒介、互聯(lián)網(wǎng)及相關(guān)書店等渠道及時(shí)獲取相關(guān)信息，獲取公司適用的法律法規(guī)和其他要求，并及時(shí)登入《適用的法律法規(guī)和其他要求登記表》。“變更”得到批準(zhǔn)后，主管部門在實(shí)施“變更”前，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識，報(bào)生產(chǎn)安全處組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，同時(shí)明確相應(yīng)的控制措施后，方可按相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求、相關(guān)文件的要求和相應(yīng)的實(shí)施方案實(shí)施“變更”。每年年初生產(chǎn)安全處應(yīng)組織重新組織進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的更新工作。如發(fā)現(xiàn)沒有得到有效實(shí)施時(shí)，主管部門應(yīng)責(zé)成責(zé)任部門限期整改。生產(chǎn)安全處對各部門提報(bào)的《危險(xiǎn)源辨識清單》進(jìn)行審核。表二：重要危險(xiǎn)源單項(xiàng)判定準(zhǔn)則評估項(xiàng)目嚴(yán)重程度風(fēng)險(xiǎn)度人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）工作時(shí)間很少暴露低工作時(shí)間經(jīng)常暴露中工作時(shí)間連續(xù)暴露高發(fā)生事故的后果（C）人員輕傷，簡單救護(hù)即可低人員傷殘中人員死亡高，基于以下順序?qū)档惋L(fēng)險(xiǎn)予以考慮，確定危險(xiǎn)源控制措施：a) 消除；b) 取代；c) 工程控制；d) 標(biāo)識，警告和（或）管理控制；e) 個(gè)體防護(hù)用品。表一：可接受風(fēng)險(xiǎn)和不可接受風(fēng)險(xiǎn)的判定準(zhǔn)則評估項(xiàng)目可接受風(fēng)險(xiǎn)不可接受風(fēng)險(xiǎn)設(shè)施本體現(xiàn)狀無隱患有隱患現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境現(xiàn)狀無隱患有隱患設(shè)施本體及周邊安全防護(hù)裝置現(xiàn)狀無隱患有隱患人員的能力符合要求不符合要求安全操作規(guī)程等作業(yè)性約束文件現(xiàn)狀齊全且無缺陷缺失或有缺陷程序文件等管理性約束文件現(xiàn)狀齊全且無缺陷缺失或有缺陷應(yīng)急文件現(xiàn)狀齊全且無缺陷缺失或有缺陷應(yīng)急設(shè)施現(xiàn)狀無隱患有隱患必要的檢測結(jié)果超標(biāo)時(shí)有無控制措施有且有效實(shí)施無或未有效實(shí)施警示標(biāo)識現(xiàn)狀有且完好無或不完好1必要的個(gè)體防護(hù)裝備情況按規(guī)定配備并嚴(yán)格按規(guī)定穿戴未按規(guī)定配備或未按規(guī)定穿戴，按是否應(yīng)為日常工作中的監(jiān)控重點(diǎn)又細(xì)分為：重點(diǎn)監(jiān)控的危險(xiǎn)源（以下簡稱重要危險(xiǎn)源）和一般監(jiān)控的危險(xiǎn)源（以下簡稱一般危險(xiǎn)源）。：確認(rèn)設(shè)施——分析針對每一設(shè)施的活動——識別每一種活動中可能存在的危險(xiǎn)事故——分析每個(gè)危險(xiǎn)事故可能的產(chǎn)生原因（從物的缺陷、作業(yè)環(huán)境的缺陷和人的行為缺陷等方面考慮）。：A）危險(xiǎn)源的辨識應(yīng)覆蓋公司所有活動場所、活動過程、進(jìn)入活動場所的所有人員以及運(yùn)行、作業(yè)活動的所有設(shè)備設(shè)施。n) 中毒和窒息，指人體接觸有毒物質(zhì)或呼吸有毒氣體引起的人體急性中毒事故，或在通風(fēng)不良的作業(yè)場所，由于缺氧有時(shí)會發(fā)生突然暈倒甚至窒息死亡的事故。、以水為介質(zhì)的蒸汽鍋爐。i) 高處墜落，指由于危險(xiǎn)重力勢能差引起的傷害事故。g) 灼燙，指強(qiáng)酸、強(qiáng)堿濺到身體引起的灼傷，或因火焰引起的燒傷，高溫物體引起的燙傷，放射線引起的皮膚損傷等事故。不包括車輛、起重設(shè)備引起的傷害。：a) 公共場所：如辦公樓、會議室、員工餐廳、浴池等；b) 作業(yè)活動場所：如作業(yè)場所、運(yùn)行場所、搶修現(xiàn)場、施工現(xiàn)場、倉庫等；c) 各種設(shè)備設(shè)施：如運(yùn)行設(shè)備、作業(yè)設(shè)備、特種設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等；d) 危險(xiǎn)作業(yè)活動：如高處作業(yè)、動火作業(yè)、清倉作業(yè)等；e) 特種作業(yè)活動：如廠內(nèi)機(jī)動車駕駛，特種設(shè)備操作、起重作業(yè)等。B危險(xiǎn)源辨識、評價(jià)和控制策劃管理程序（職業(yè)健康安全體系要求）、方法、范圍、流程、原則、回顧、持續(xù)改進(jìn)等，對公司所有經(jīng)營、服務(wù)、作業(yè)過程活動的人員、場所、設(shè)施以及運(yùn)行、作業(yè)設(shè)備產(chǎn)生的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識，評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的重要程度，確定、更新重要危險(xiǎn)源，確保各類風(fēng)險(xiǎn)能夠得到有效控制，防范危險(xiǎn)發(fā)生。B）當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，相關(guān)部門要及時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素重新識別、調(diào)整、更新與評價(jià)：——當(dāng)法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時(shí)；——生產(chǎn)設(shè)施、工藝系統(tǒng)等發(fā)生重大變化時(shí)；——相關(guān)方提出合理抱怨時(shí)?！F(xiàn)狀違反污染物排放相關(guān)法規(guī)和其他要求的環(huán)境因素；——定期進(jìn)行污染物排放檢測的環(huán)境因素； ——“異?！被颉熬o急”情況發(fā)生時(shí)，會對環(huán)境造成重大影響的環(huán)境因素；——相關(guān)方有合理抱怨的環(huán)境因素；——列入《國家危險(xiǎn)廢物名錄》中，且目前管理或處理狀況有待改善的各類廢棄物的排放。A）為保證評價(jià)的科學(xué)性和合理性，由生產(chǎn)安全處提出以環(huán)保、工藝、機(jī)械、電氣、消防等方面的專業(yè)人員組成的不少于5人重要環(huán)境因素評價(jià)小組名單，報(bào)公司級主管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行重要環(huán)境因素的評價(jià)工作。各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別和更新。，質(zhì)控處和生產(chǎn)安全處應(yīng)充分考慮按以下總體思路，并根據(jù)相關(guān)要求和公司實(shí)際情況，選擇適用的具體的應(yīng)對措施。，質(zhì)控處和生產(chǎn)安全處應(yīng)考慮如下問題，并確定需要應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：a) “環(huán)境監(jiān)視和評審”過程中發(fā)現(xiàn)的問題；b) “相關(guān)方要求監(jiān)視和評審”過程中發(fā)現(xiàn)的問題；c) 質(zhì)量體系和環(huán)境體系的范圍；d) 開展環(huán)境因素識別評價(jià)過程發(fā)現(xiàn)的問題（環(huán)境體系要求）；e) 開展“合規(guī)義務(wù)”工作過程中發(fā)現(xiàn)的問題（環(huán)境體系要求）。，總經(jīng)理責(zé)成辦公室制定并實(shí)施各部門的《崗位說明書》，以明確分派、規(guī)定各部門內(nèi)部各級各類人員的職責(zé)、權(quán)限，以： a) 確保綜合管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求；b) 確保各過程獲得其預(yù)期輸出；，其在綜合管理體系中職責(zé)權(quán)限詳見本文件第2頁。 管理方針 制定管理方針總經(jīng)理應(yīng)制定、實(shí)施和保持管理方針,管理方針應(yīng)：a）適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持公司的戰(zhàn)略方向；b）為建立各項(xiàng)目標(biāo)提供框架；c）包括滿足適用要求、預(yù)防為主的承諾； d）包括持續(xù)改進(jìn)綜合管理體系的承諾；e) 包括防止人身傷害和健康損害的承諾（職業(yè)健康安全體系要求）。 為保證“過程方法”在各部門、各項(xiàng)相關(guān)管理和作業(yè)活動中的有關(guān)實(shí)施，質(zhì)控處應(yīng)組織各部門建立并實(shí)施必要的體系文件，以有效支持各項(xiàng)活動（過程的）的開展。C）地理區(qū)域范圍：位于廣西北流市民安工業(yè)園區(qū)北流海螺水泥有限責(zé)任公司內(nèi)。其中，水泥生產(chǎn)活動涉及的系統(tǒng)包括：水泥生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助及附屬生產(chǎn)系統(tǒng)。，并通過與這些相關(guān)方溝通等方式，收集、匯總、分析這些相關(guān)方的要求，并組織各部門進(jìn)行評審，列出公司的相關(guān)方及相關(guān)方的要求清單，報(bào)公司級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?！栋踩[患登記表》《質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查整改表》 理解相關(guān)方的需求和期望管理程序（質(zhì)量體系和環(huán)境體系要求），以及質(zhì)量、環(huán)境體系運(yùn)行符合適用法律法規(guī)要求的能力具有影響或潛在影響的相關(guān)方，并準(zhǔn)確理解其要求，以便判定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。、外部因素：a) 國家宏觀和微觀經(jīng)濟(jì)政策及趨勢；b) 國家相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施及趨勢；c) 新技術(shù)、新材料、新的管理手段的應(yīng)用及趨勢；d) 市場需求的變化及趨勢；e) 競爭環(huán)境及趨勢；f) 原燃材料、設(shè)備及配備件的供應(yīng)及質(zhì)量現(xiàn)狀及趨勢。非受控版本可用于向客戶等相關(guān)方提供。c) 規(guī)定綜合性、通用性、跨體系使用的要素的具體實(shí)施要求，如“成文的信息管理程序”章節(jié)等。本手冊由質(zhì)控處歸口管理。手冊的發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé)登記發(fā)放，對內(nèi)發(fā)放范圍為：公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、各部門領(lǐng)導(dǎo)；對外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)、顧客及上級主管部門。公司秉承“至高品質(zhì)、至誠服務(wù)”的經(jīng)營宗旨，建設(shè)成技術(shù)型、環(huán)保型的大型水泥企業(yè)，注入高效的管理模式，依托“海螺”品牌實(shí)力和成本優(yōu)勢以及強(qiáng)大的國內(nèi)營銷網(wǎng)絡(luò)，將有效促進(jìn)國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及北流市和周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。此外還自主研發(fā)建立余熱發(fā)電項(xiàng)目，項(xiàng)目采用國際先進(jìn)的低溫余熱發(fā)電技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備，相當(dāng)于節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤5萬噸，具有良好的社會、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益。二期年產(chǎn)220萬噸水泥粉磨項(xiàng)目已于2014年12月10日建成投產(chǎn)。管理者代表主要職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下：1. 直接向總經(jīng)理報(bào)告綜合管理體系的績效及其改進(jìn)機(jī)會；2. 確保在全公司范圍內(nèi)推動以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、不斷提高滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)要求的意識、確保產(chǎn)品質(zhì)量及綜合管理體系持續(xù)穩(wěn)定地滿足顧客和相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求；3. 確保在策劃和實(shí)施綜合管理體系變更時(shí)保持其完整性；4. 負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)，并確保相關(guān)方對產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)投訴得到有效處理；5. 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核工作；6. 有權(quán)獎罰在管理體系運(yùn)行過程中作出貢獻(xiàn)的或違反規(guī)定的部門和人員。職業(yè)健康安全方針：以人為本,減少危險(xiǎn),確保安全健康,遵紀(jì)守法,銳意創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。綜 合 管 理 體 系 文 件綜 合 管 理 手 冊****ZSCA12017 批準(zhǔn)： 審核： 編制： 發(fā)布日期：20170125 實(shí)施日期：20170201*****水泥有限責(zé)任公司 發(fā)II概述環(huán)境目標(biāo)：1．污染物排放達(dá)標(biāo)率100%；2．能源消耗定額完成率100%。為確保公司管理體系有效運(yùn)行，任命常務(wù)副總經(jīng)理***為管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理工作，按標(biāo)準(zhǔn)建立管理體系和所需資源的配置，并及時(shí)向我報(bào)告在建立管理方針和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)以及管理體系運(yùn)行方面所取得的業(yè)績及需要改進(jìn)的方面。首條日產(chǎn)5000噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線和年產(chǎn)160萬噸水泥生產(chǎn)線于2007年6月建成投產(chǎn)，配套余熱發(fā)電于2008年9月份并網(wǎng)發(fā)電；二期項(xiàng)目于2009年8月建成投產(chǎn)，配套余熱發(fā)電也于2009年8月份并網(wǎng)發(fā)電。原料立磨、大型輸送設(shè)備、質(zhì)量控制及自動化控制系統(tǒng)從國外引進(jìn)。公司本著“管生產(chǎn)必須管安全”的理念，時(shí)刻把安全這根玄牢牢繃緊，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的國