【正文】 到滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性，以及不能滿足這些要求所造成的后果；同時(shí)也要使其認(rèn)識(shí)到本崗位所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性；從事特殊工種崗位工作的人員還應(yīng)具有應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的意識(shí)和能力，以及如何為實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)做好本職工作。對(duì)這些措施的有效性還應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)。 人力資源 對(duì)從事質(zhì)量、能源、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理人員和作業(yè)崗位人員，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)四個(gè)方面明確規(guī)定其能力需求，并采取培訓(xùn)等措施確保所有從事影響產(chǎn)品要求符合性和體系運(yùn)行符合性的人員能勝任本職工作。c) 充分的財(cái)務(wù)資源。 改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證根據(jù)改進(jìn)計(jì)劃的規(guī)定，責(zé)任部門按期實(shí)施，化驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)跟蹤驗(yàn)證并向管理者代表和總經(jīng)理報(bào)告改進(jìn)計(jì)劃的完成情況和有效性。 應(yīng)每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審 評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和體系變更的需求，包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全和能源方針和目標(biāo)變更的需求。b) 協(xié)商方式包括各種相關(guān)會(huì)議、員工合理化建議、抱怨的處理等。b) 信息溝通方式包括口頭傳達(dá)、電話傳達(dá)、傳真?zhèn)鬟_(dá)、書面材料或文件傳達(dá)及記錄傳遞、會(huì)議、電視、廣播、新聞媒介傳達(dá)等。綜合管理部負(fù)責(zé)內(nèi)、外部信息交流、協(xié)商的統(tǒng)一管理，并負(fù)責(zé)將重要信息向管理者代表報(bào)告。綜合管理部應(yīng)相應(yīng)建立各部門的部門內(nèi)部崗位責(zé)任制，以明確規(guī)定各部門內(nèi)部各崗位人員的職責(zé)和權(quán)限。評(píng)估論證的內(nèi)容至少包括：技術(shù)可行性、完成的方法與時(shí)間表的適宜性等。管理方案應(yīng)考慮使用先進(jìn)工藝、技術(shù)和設(shè)備的可行性，與節(jié)能技術(shù)改造可以適當(dāng)重合，并明確方案實(shí)施結(jié)果的驗(yàn)證方法，目的是提高節(jié)能績效，降低能耗。在制定目標(biāo)與指標(biāo)時(shí)公司需考慮以下內(nèi)容：——能源方針中的原則和承諾；——主要能源使用及改進(jìn)能源績效的機(jī)會(huì)；——能源管理相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求；——因?qū)崿F(xiàn)能源目標(biāo)對(duì)企業(yè)其他活動(dòng)及過程的影響；——相關(guān)方的觀點(diǎn)和要求；——標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、合同與協(xié)議規(guī)定的各種能耗；——集團(tuán)公司要求、企業(yè)的其他目標(biāo)，并體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾。能源績效參數(shù)應(yīng)在建立能源基準(zhǔn)、能源目標(biāo)指標(biāo)、運(yùn)行控制、監(jiān)視與測(cè)量分析中加以應(yīng)用。動(dòng)力、環(huán)保、制熱等輔助和附屬生產(chǎn)系統(tǒng)對(duì)能源績效有重大影響的運(yùn)行參數(shù)。能源基準(zhǔn)需保持相對(duì)穩(wěn)定，以便對(duì)不同時(shí)期的能源績效進(jìn)行對(duì)比分析。根據(jù)能源評(píng)審結(jié)果，建立相應(yīng)的能源基準(zhǔn)、能源績效參數(shù)、能源目標(biāo)指標(biāo)和（或）能源管理實(shí)施方案，確定運(yùn)行控制措施?；跍y(cè)量和其他數(shù)據(jù)，分析能源使用和能源消耗1）識(shí)別當(dāng)前的能源種類和來源、價(jià)格和質(zhì)量；2）評(píng)價(jià)現(xiàn)在和過去的能源使用情況和消耗水平。c) 制定年度目標(biāo)指標(biāo)及方案時(shí)要充分考慮本公司生產(chǎn)工藝和服務(wù)的特點(diǎn)、方針的要求、重大環(huán)境因素、中高度風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)源、相關(guān)方的觀點(diǎn)、適用的法律法規(guī)和其他要求以及經(jīng)濟(jì)技術(shù)條件及總體經(jīng)營要求和經(jīng)營方向；管理方案的主要內(nèi)容應(yīng)包括：主管部門、協(xié)助部門以及相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限；作業(yè)方法、步驟及期限的規(guī)定。e) 支持性文件《環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》《危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》C. 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)指標(biāo)及方案a) 建立并保持年度環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案，確保管理方針及總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。采用相應(yīng)的評(píng)價(jià)方法，對(duì)識(shí)別出的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源（指中、高度風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源）并進(jìn)行相應(yīng)的控制策劃。b)支持性文件《法律法規(guī)和其他要求獲取及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》B. 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源（環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求）a) 安環(huán)部負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制策劃和更新。 制定和評(píng)審 綜合管理部組織制定，目標(biāo)和指標(biāo)經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并隨同本手冊(cè)一同發(fā)布，并每年評(píng)審一次完成情況，與管理評(píng)審?fù)瑫r(shí)進(jìn)行。 管理方針的評(píng)審 在每年的管理評(píng)審過程中對(duì)管理方針進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，以確保其持續(xù)適宜性。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)（質(zhì)量管理體系要求）總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，責(zé)成主管部門通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客溝通的方式，了解顧客的需求和期望，將其轉(zhuǎn)化為本公司具體的要求（包括對(duì)產(chǎn)品、過程和管理體系的要求），并加以實(shí)施。保管方式要便于存取和檢索，貯存環(huán)境要干燥、通風(fēng)、防火、防蟲、防丟失。 記錄的傳遞 各部門應(yīng)嚴(yán)格按照綜合管理體系相關(guān)文件的規(guī)定進(jìn)行記錄的傳遞。 記錄的編制原則a) 保證信息數(shù)據(jù)的連續(xù)性；b) 便于統(tǒng)計(jì)和使用；c) 力求簡單有效。文件修改后要經(jīng)過重新審批。 文件的發(fā)放統(tǒng)一由綜合管理部負(fù)責(zé)，并作好記錄。 為確保文件是充分和適宜的，每個(gè)文件都應(yīng)在發(fā)布前得到責(zé)任人的批準(zhǔn)。 文件標(biāo)識(shí) a) 受控文件以文件形式下發(fā)時(shí)應(yīng)在封面加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號(hào)。c) 作業(yè)指導(dǎo)文件，包括其它過程控制文件（也稱三級(jí)文件），如崗位責(zé)任制、各崗位作業(yè)指導(dǎo)書、內(nèi)控指標(biāo)、及各種內(nèi)部管理規(guī)程、規(guī)定、辦法以及相關(guān)的記錄等；B. 外來文件：指國家或上級(jí)主管部門發(fā)布的并適用于本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理和能源管理的各種法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、辦法等，以及顧客提供的相關(guān)資料。 對(duì)公司內(nèi)產(chǎn)品搬運(yùn)裝卸，通過合同協(xié)議等方式進(jìn)行控制。 運(yùn)用過程方法對(duì)綜合管理體系各過程進(jìn)行有效管理。 相關(guān)備注說明本手冊(cè)章節(jié)條款描述中，除非單獨(dú)注明“質(zhì)量管理體系要求”或“環(huán)境管理體系要求”或“職業(yè)健康安全管理體系要求”或“能源管理體系 要求”，其余均指綜合管理體系要求。 刪減說明 由于本公司產(chǎn)品均按國家標(biāo)準(zhǔn)GB1752007組織生產(chǎn)，在產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程中不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)。1 范圍 總則本手冊(cè)描述了公司（以下簡稱“本公司”）綜合管理體系各過程的控制要求和手冊(cè)本身的管理。受控版本手冊(cè)的持有者，應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制，當(dāng)調(diào)離工作崗位或離開本公司時(shí)，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)；以電子文檔形式發(fā)放時(shí)應(yīng)在光盤表面標(biāo)識(shí)清楚版本號(hào)和實(shí)施日期，并作好發(fā)放記錄，以便有效使用。本手冊(cè)是按照綜合管理體系的要求，依據(jù)GB/T 19001質(zhì)量管理體系要求、GB/T23331能源管理體系 要求和GB/T 24001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)、RB/T 1062013 能源管理體系水泥企業(yè)認(rèn)證及GB/T 28001職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)內(nèi)容編制，力求符合綜合管理體系的要求。職業(yè)健康安全方針：安全第一，預(yù)防為主，以人為本，綜合治理，遵規(guī)守法，持續(xù)改進(jìn)。其主要職責(zé)和權(quán)限是：負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施跟蹤、持續(xù)改進(jìn)公司的綜合管理體系，有《綜合管理手冊(cè)》的審核權(quán)和《程序文件》的批準(zhǔn)權(quán)；審批內(nèi)審計(jì)劃、組織綜合管理體系內(nèi)審的實(shí)施，必要時(shí)安排計(jì)劃外內(nèi)部審核；向最高管理者報(bào)告綜合管理體系的運(yùn)行情況、建議管理評(píng)審、驗(yàn)證評(píng)審輸出改進(jìn)措施的效果，以便評(píng)審和改進(jìn)綜合管理體系；代表公司就綜合管理體系的有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；負(fù)責(zé)處理綜合管理體系運(yùn)行中需要協(xié)調(diào)的問題；確保在全公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)的意識(shí)； 總經(jīng)理： 04 管理方針、目標(biāo)發(fā)布令質(zhì)量方針：科技領(lǐng)先，優(yōu)質(zhì)高效，顧客至上，遵信守約質(zhì)量目標(biāo)：1．出廠水泥合格率 100%2．富裕強(qiáng)度合格率 100%3．均 勻 性合格率 100%4．包裝袋重合格率 100%5．顧客投訴處理率 100%6．顧客滿意度大于 90%環(huán)境方針：遵章守法，治理粉塵，節(jié)能降耗，持續(xù)改進(jìn)，全員參與，清潔生產(chǎn)。 受控手冊(cè)的控制 由綜合管理部確定發(fā)放范圍予以發(fā)放，發(fā)放時(shí)要經(jīng)領(lǐng)用人簽收。 總經(jīng)理： 02 手冊(cè)管理1 總則必須加強(qiáng)對(duì)手冊(cè)的管理，保證手冊(cè)所規(guī)定的內(nèi)容符合 GB/T 1900GB/T 2400GB/T 28001201GB/T23331201 RB/T 1062013 、標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及能源管理體系水泥企業(yè)認(rèn)證要求方針的要求。本手冊(cè)適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營的全過程，第一版手冊(cè)自2014年6月1日起正式實(shí)施，要求公司全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。2 控制要求 控制狀態(tài)本手冊(cè)有兩種控制狀態(tài)：a） 受控手冊(cè)：用于本公司內(nèi)部和向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供；b） 非受控手冊(cè)：用于向顧客提供和向外投標(biāo)。 手冊(cè)的修改、換版按《文件控制程序》執(zhí)行 03 管 理 者 代 表 任 命 書 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)分工，為了便于工作，使公司綜合管理體系的運(yùn)行與生產(chǎn)經(jīng)營工作緊密結(jié)合，特任命同志為公司質(zhì)量及能源管理體系管理者代表，同志為公司為環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表?！豆I(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)及≤65dB（A），建設(shè)花園式工廠。能源方針：節(jié)能減排，清潔生產(chǎn)，持續(xù)改進(jìn) 能源目標(biāo)：1．可比性熟料綜合電耗實(shí)現(xiàn) ≤ kwh/t2．可比性水泥綜合電耗實(shí)現(xiàn)≤3．可比性熟料綜合煤耗實(shí)現(xiàn)≤≤5．可比性水泥綜合能耗實(shí)現(xiàn)≤ 總經(jīng)理： ?05 企 業(yè) 概 況? 06 綜合管理手冊(cè)前言本手冊(cè)描述了公司綜合管理體系各過程的控制要求。對(duì)內(nèi)發(fā)放的手冊(cè)全部為受控版本，加蓋“受控”印章，對(duì)外提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為受控版本，加蓋“受控”印章；提供給咨詢機(jī)構(gòu)、顧客以及上級(jí)主管部門的為非受控版本，不加蓋“受控”印章。為保持文件的符合性和適宜性，手冊(cè)在體系運(yùn)行過程中還要通過評(píng)審，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。：原料均化、生料制備、熟料燒成、水泥制成，主要輔助及附屬生產(chǎn)系統(tǒng)：電儀、汽修、車隊(duì)、化驗(yàn)室、中控室、信息管理、廠區(qū)照明和廠內(nèi)原料堆場(chǎng)和生活垃圾及廢棄物處理、安全環(huán)保等裝置以及辦公樓、鍋爐房、生活等設(shè)施。 質(zhì)量管理體系過程的識(shí)別和確定(質(zhì)量管理體系要求) 公司產(chǎn)品是普通硅酸鹽水泥，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的主要過程有：原燃材料采購、生料制備、熟料煅燒、水泥粉磨、水泥包裝、交付和服務(wù)等，其中生料制備、熟料煅燒、水泥粉磨是關(guān)鍵過程。4 綜合管理體系 總要求 依據(jù) GB/T 1900GB/T 2400GB/T 2800RB/T 1062013 能源管理體系水泥企業(yè)認(rèn)證和GB/T233312012標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立文件化的綜合管理體系，并予以實(shí)施、保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。并提供充分的信息和資源，支持對(duì)這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí)）和分析，及時(shí)采取必要的措施以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。A. 內(nèi)部文件，指本公司內(nèi)部各責(zé)任部門制定的文件，包括：a) 管理手冊(cè)（其中包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及能源方針和目標(biāo)）；b) 程序文件，包括GB／T19001 GB/T24001 GB/T280012011201RB/T 1062013及GB/T233312012標(biāo)準(zhǔn)明確規(guī)定應(yīng)形成文件的程序及根據(jù)本公司實(shí)際情況制定的其他程序文件以及相關(guān)的記錄。 文件控制 職責(zé)劃分綜合管理部是文件控制的主管部門，負(fù)責(zé)建立全公司受控文