【正文】 53 / 53。 非受控手冊由業(yè)務(wù)處或需要的相關(guān)部門向外部提供。 受控手冊的控制 由化驗(yàn)室確定發(fā)放范圍，綜合管理部予以發(fā)放，發(fā)放時(shí)要經(jīng)領(lǐng)用人簽收。本手冊的管理嚴(yán)格按《文件控制程序》執(zhí)行。 支持性文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》9 手冊管理 總則必須加強(qiáng)對手冊的管理，保證手冊所規(guī)定的內(nèi)容符合 GB/T 1900GB/T 24001和 GB/T 28001 標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及本公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針的要求。重要糾正措施和預(yù)防措施應(yīng)由管理者代表或總經(jīng)理審批。 各部門應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)糾正措施和預(yù)防措施。b） 確定不符合原因；c） 評價(jià)防止不符合發(fā)生的措施的需求；d） 確定和實(shí)施所需的措施；e） 記錄所采取措施的結(jié)果；f） 評審所采取的預(yù)防措施的有效性。 糾正措施的實(shí)施步驟a） 評審不符合（包括顧客報(bào)怨）；b） 確定不符合原因；c） 評價(jià)確保不符合不再發(fā)生的措施的需求；d） 確定和實(shí)施所需的措施；e） 記錄所采取措施的結(jié)果；f） 評審所采取的糾正措施的有效性。 不符合及潛在不符合的來源渠道可能是：a） 法律法規(guī)及其它要求的符合性評價(jià)；b） 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案監(jiān)控；c） 體系日常的監(jiān)督檢查（監(jiān)控）；d） 環(huán)境及職業(yè)健康安全例行檢測；e） 產(chǎn)品和過程的監(jiān)視與測量；f） 內(nèi)、外部審核；g） 顧客滿意程度的監(jiān)視和測量與顧客相關(guān)方的溝通；h） 管理評審?；?yàn)室是糾正措施和預(yù)防措施的主管部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施，并將相關(guān)信息提交管理評審。e） 通過管理評審和對顧客滿意度的監(jiān)視和測量，評價(jià)持續(xù)改進(jìn)的效果，并制定新的改進(jìn)目標(biāo)。c） 通過對內(nèi)外部審核結(jié)果的分析，評價(jià)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 a） 通過建立和貫徹實(shí)施綜合管理方針在全公司范圍內(nèi)營造一種激勵(lì)持續(xù)改進(jìn)的氛圍和環(huán)境。屬重大問題時(shí)，措施應(yīng)經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。f）質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全績效等。 各部門應(yīng)定期收集本部門所主管的數(shù)據(jù)。各部門負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行本部門數(shù)據(jù)分析。 數(shù)據(jù)分析 定期收集來自監(jiān)視和測量的結(jié)果及其它有關(guān)來源的數(shù)據(jù)，并進(jìn)行分析，以證實(shí)綜合管理體系的適宜性和有效性，并評價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系的有效性。并保存相關(guān)的記錄。 化驗(yàn)室應(yīng)對經(jīng)糾正后的不合格品應(yīng)再次驗(yàn)證以證實(shí)符合要求。 相關(guān)部門應(yīng)保持不合格品性質(zhì)的記錄以及隨后所采取的任何措施的記錄。 應(yīng)規(guī)定不合格品控制活動(dòng)的具體實(shí)施辦法和處置不合格品職責(zé)權(quán)限。化驗(yàn)室是主管部門，其他部門協(xié)助。 支持性文件《法律法規(guī)和其他要求獲取及合規(guī)性評價(jià)控制程序》 不合格品控制（質(zhì)量管理體系要求） 為確保不合格品的非預(yù)期使用和交付，對不合格品進(jìn)行控制。并作好相關(guān)記錄。《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 合規(guī)性評價(jià)（能源、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求）、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的合規(guī)性評價(jià)工作。、檢定、校驗(yàn)、投用、停用，以及對其監(jiān)測結(jié)果的評價(jià)和采取措施予以記錄，并保存相關(guān)記錄。 最終產(chǎn)品監(jiān)視和測量 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品各相關(guān)品質(zhì)質(zhì)量檢測。 對放行到下道工序的原燃材料，化驗(yàn)室要在各加工入口處（控制點(diǎn)）按規(guī)定的周期、頻次進(jìn)行取樣、檢測驗(yàn)證，化驗(yàn)室根據(jù)綜合能耗計(jì)算、能源平衡、節(jié)能監(jiān)測技術(shù)、能源審計(jì)技術(shù)等方面的規(guī)定，進(jìn)行能源數(shù)據(jù)和信息的測量、收集、整理能源數(shù)據(jù)。 化驗(yàn)室的現(xiàn)場驗(yàn)收員，負(fù)責(zé)外觀質(zhì)量的監(jiān)視、接收（或拒收）和存放管理。 監(jiān)視和測量策劃 化驗(yàn)室依據(jù)國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，和產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和各類檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，明確規(guī)定生產(chǎn)過程各階段產(chǎn)品監(jiān)視和測量活動(dòng)的內(nèi)容、方法和要求等。．，并于年末對本年度的事故、事件和不符合發(fā)生情況進(jìn)行綜合統(tǒng)計(jì)分析，并提交管理評審。D 對于管理性監(jiān)測，由主管部門定期對目標(biāo)及管理方案，以及體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測；各部門要定期進(jìn)行本部門體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測。安全主管部門和環(huán)保主管部門分別是主管部門。b. 各責(zé)任各部門應(yīng)按規(guī)定，定期進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測量，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取相應(yīng)的措施。各部門負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行所主管過程的監(jiān)視和測量。 支持性文件《內(nèi)部審核控制程序》 過程的監(jiān)視和測量對體系各過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，使其達(dá)到所策劃的結(jié)果，并且在未達(dá)到時(shí)及時(shí)采取相應(yīng)的糾正和糾正措施，確保產(chǎn)品的符合性和體系的有效運(yùn)行。E. 糾正和糾正措施完成后，由化驗(yàn)室委派內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證（包括所采取措施及其結(jié)果的驗(yàn)證），并作好記錄。內(nèi)審員不得參與本人有直接關(guān)系的工作的審核，以確保審核過程的客觀性和公正性。B. 審核采取隨機(jī)抽樣的方法，可按過程或部門進(jìn)行審核，審核的方式主要有交淡、查閱資料和觀察。 內(nèi)部審核控制，每年對每個(gè)部門至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核。 支持性文件《服務(wù)控制程序》 內(nèi)部審核按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定綜合管理體系是否符合所策劃的安排，是否符合四個(gè)體系的國家標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否有效滿足了方針和目標(biāo)的要求，綜合管理體系是否得到有效實(shí)施、保持和改進(jìn)。 顧客滿意程度信息的收集渠道主要來自于顧客的投訴與顧客的溝通、市場調(diào)研、銷售過程中獲取的信息，專門團(tuán)體、消費(fèi)者組織的報(bào)告、媒體的信息，國家有關(guān)部門反饋的信息和行業(yè)研究活動(dòng)。 銷售部是顧客滿意程度監(jiān)控的主管部門，負(fù)責(zé)有關(guān)信息的收集、分類和處理，并對顧客滿意程度的有關(guān)信息進(jìn)行評價(jià)。 支持性文件《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》8 測量、分析和改進(jìn) 總則為證實(shí)與產(chǎn)品要求和體系運(yùn)行要求的符合性，確保綜合管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)綜合管理體系的有效性，本公司策劃并實(shí)施相應(yīng)的測量、分析和改進(jìn)活動(dòng)，其中包括對統(tǒng)計(jì)技術(shù)及其他使用方法及適用程度的規(guī)定。 緊急應(yīng)變的演習(xí)綜合管理部應(yīng)定期組織進(jìn)行緊急應(yīng)變演習(xí)，以確認(rèn)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的能力。，特別是事故或緊急情況發(fā)生后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行。 依照有關(guān)法律、法規(guī)要求配備緊急應(yīng)變設(shè)施，并定期進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督檢查，確保其靈敏有效。 緊急事故分類a) 火災(zāi)、爆炸；b) 工傷、死亡緊急情況及事故。 支持性文件《粉塵（廢氣）污染控制程序》《固體廢棄物污染控制程序》《水污染控制程序》《潤滑油遺灑及廢油污染控制程序》《噪聲污染控制程序》《節(jié)約用水控制程序》《節(jié)約用電控制程序》《節(jié)約用煤控制程序》《節(jié)約原燃材料、輔助材料控制程序》《設(shè)備安全管理程序》《安全用電控制程序》《工作場所噪聲、粉塵危害控制程序》《個(gè)人防護(hù)用品控制程序》《特種設(shè)備控制程序》《危險(xiǎn)作業(yè)安全許可控制程序》《職工健康管理程序》《廠內(nèi)交通安全控制程序》《化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序》《相關(guān)方控制程序》 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系要求） 進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的控制，以預(yù)防和減少緊急情況的發(fā)生，并在緊急情況發(fā)生時(shí)確保做出響應(yīng)，減輕可能產(chǎn)生的重大環(huán)境影響和人員、設(shè)備設(shè)施的嚴(yán)重傷害和損害或減少對能源消耗及能源利用效率造成影響。 運(yùn)行控制文件的原則a） 對于沒有書面指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離方針、目標(biāo)及管理方案的活動(dòng)應(yīng)建立文件化的控制程序或作業(yè)指導(dǎo)文件；b） 程序文件中應(yīng)對運(yùn)行準(zhǔn)則和方法予以規(guī)定；c） 對本公司使用的產(chǎn)品、服務(wù)中存在的能源績效、環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，同樣要予以控制，并將有關(guān)的程序或要求通報(bào)給相關(guān)方；d） 為了從根本上消除職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，對于作業(yè)場所、過程、裝置、機(jī)械、運(yùn)行程序和組織的設(shè)計(jì)，包括人力配置等建立并保持控制程序，必要時(shí)應(yīng)制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件。 運(yùn)行控制（環(huán)境、職業(yè)健康安全及能源管理體系要求） 根據(jù)能源、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)，識(shí)別并策劃與重要環(huán)境因素、主要能源使用和中、高度風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源有關(guān)的活動(dòng)，確保其處于受控狀態(tài)。 設(shè)備部要建立并保存監(jiān)視和測量設(shè)備的檔案、臺(tái)帳和檢定合格證、校準(zhǔn)記錄等相關(guān)資料。 使用部門必須保證監(jiān)視和測量設(shè)備在規(guī)定的環(huán)境條件下使用，并作好日常維護(hù)保養(yǎng)工作。做好測量和監(jiān)控裝置的日常維護(hù)，確保在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。，所有測量和監(jiān)控裝置經(jīng)校準(zhǔn)合格后才能使用；在使用時(shí)，應(yīng)有明確的校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。對國家規(guī)定強(qiáng)制檢定或需要送外檢定的監(jiān)視測量設(shè)備，應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前送相關(guān)單位進(jìn)行檢定，并對校準(zhǔn)狀態(tài)作明確的標(biāo)識(shí)，同時(shí)保存好檢定證書。 設(shè)備部是監(jiān)視和測量設(shè)備控制的主管部門，相關(guān)部門進(jìn)行配合。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 對監(jiān)視和測量設(shè)備實(shí)施控制，提供可靠的監(jiān)測數(shù)據(jù)。如與國家產(chǎn)業(yè)政策要求的符合性、窯系統(tǒng)的余熱發(fā)電和/或余熱利用等。 設(shè)計(jì)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，新建和改進(jìn)設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)及過程的設(shè)計(jì)時(shí)，并對能源績效具有重大影響的情況下，應(yīng)考慮能源績效改進(jìn)的機(jī)會(huì)及運(yùn)行準(zhǔn)則。d) 當(dāng)出現(xiàn)水泥生產(chǎn)由“低”改“高”時(shí)，應(yīng)進(jìn)行洗磨、洗倉、洗輸送設(shè)備及洗包裝機(jī)的作業(yè)?；?yàn)室是主管部門。保留本章節(jié)是為了與 ISO 9001：2000 的章節(jié)號(hào)保持一致。 為滿足合同要求、法律法規(guī)要求和質(zhì)量控制的需要，本公司規(guī)定對出廠熟料、出廠水泥和出磨水泥等產(chǎn)品必須具有可追溯性。 當(dāng)測量和監(jiān)控對識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)有要求時(shí)，應(yīng)對每一種狀態(tài)給予相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 為了防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，采用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品，并針對監(jiān)視和測量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。公司的看火工序、配料工序?qū)偬厥膺^程。 支持性文件《生產(chǎn)提供控制程序》《服務(wù)控制程序》。c) 售中服務(wù)內(nèi)容包括：顧客前來訂貨時(shí)銷售人員要熱情接待并提供便捷的購買手續(xù)；向顧客提供24小時(shí)晝夜發(fā)貨；當(dāng)顧客需要解決運(yùn)輸問題時(shí)要主動(dòng)為顧客聯(lián)系運(yùn)輸車輛；隨時(shí)解答顧客關(guān)于合同執(zhí)行情況的查詢等。 服務(wù)提供的控制a) 銷售部應(yīng)及時(shí)向顧客提供完善的售前、售中和售后服務(wù)。e) 化驗(yàn)室應(yīng)對產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施監(jiān)視和測量。c) 各生產(chǎn)車間依據(jù)本部門作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)施生產(chǎn)作業(yè)，執(zhí)行生產(chǎn)和質(zhì)量調(diào)度指令，確保過程產(chǎn)品質(zhì)量合格。 生產(chǎn)提供的控制a) 化驗(yàn)室應(yīng)定期編制生產(chǎn)計(jì)劃下發(fā)各生產(chǎn)部門執(zhí)行；同時(shí)進(jìn)行日常生產(chǎn)調(diào)控,向各生產(chǎn)車間下達(dá)作業(yè)指令,并及時(shí)協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種問題,保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。 當(dāng)需要（包括本公司或顧客提出）在供方現(xiàn)場對供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在合同中寫明驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行的方法，并由供應(yīng)部組織實(shí)施。必要時(shí)應(yīng)包括對供方質(zhì)量管理體系或其局部的審核要求。b) 供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)制定采購計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施采購。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立并保存對供方的評價(jià)與評審及所引起的任何必要措施的記錄。 對合格供方的重新評價(jià) 對每一家合格供方，由供應(yīng)部于每年初組織對其上年度的供貨業(yè)績進(jìn)行評審。 采購過程 對供方的評價(jià)與選擇應(yīng)規(guī)定評價(jià)項(xiàng)目、評價(jià)準(zhǔn)則和評價(jià)程序，供應(yīng)部應(yīng)組織評價(jià)工作。 采購（質(zhì)量、能源管理體系要求）對供方進(jìn)行評價(jià)選擇和定期復(fù)評，確保采購的產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定要求。對質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)及能源管理體系要求中有關(guān)“設(shè)計(jì)和開發(fā)”的過程要求，決定予以刪減，不予采用。 與顧客溝通的相關(guān)信息，銷售部要及時(shí)記錄其接收和處理情況，并予以保存。 與顧客的溝通、面談、傳真等方式實(shí)現(xiàn)與顧客的充分溝通，溝通內(nèi)容包括：產(chǎn)品信息、問詢、合同或訂單的處理（包括對其修改）、顧客反饋（包括抱怨）。 合同評審后，方可簽訂銷售合同，銷售部負(fù)責(zé)將相應(yīng)的信息傳遞到公司相關(guān)部門，并負(fù)責(zé)跟蹤和記錄合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)進(jìn)行相關(guān)信息的內(nèi)外溝通。 評審應(yīng)確認(rèn)：產(chǎn)品要求已得到規(guī)定、與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決、公司能充分滿足規(guī)定的要求。 顧