【正文】 。 非受控手冊由業(yè)務處或需要的相關部門向外部提供。 受控手冊的控制 由化驗室確定發(fā)放范圍，綜合管理部予以發(fā)放，發(fā)放時要經領用人簽收。 本手冊的管理嚴格按《文件控制程序》執(zhí)行。 支持性文件 《糾正和預防措施控制程序》 9 手冊管理 總則 必須加強對手冊的管理，保證手冊所規(guī)定的內容符合 GB/T 1900 GB/T 24001和 GB/T 28001 標準的要求，以及本公司質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針的要求。重要糾正措施和 預防措施應由管理者代表或總經理審批。 各部門應及時采取相應糾正措施和預防措施。 b） 確定不符合原因； c） 評價防止不符合發(fā)生的措施的需求； d） 確定和實施所需的措施； e） 記錄所采取措施的結果； f） 評審所采取的預防措施的有效性。 糾正措施的實施步驟 a） 評審不符合（包括顧客報怨）； b） 確定不符合原因； c） 評價確保不符合不再發(fā)生的措施的需求； d） 確定和實施所需的措施； e） 記錄所采取措施的結果； f） 評審所采取的糾正措施的有效性。 不符合及潛在不符合的來源渠道可能是： a） 法律法規(guī)及其它要求的符合性評價； b） 目標指標和管理方案監(jiān)控； c） 體系日常的監(jiān)督檢查（監(jiān)控）； d） 環(huán)境及職業(yè)健康安全例行檢測； e） 產品和過程的監(jiān)視與測量； f） 內、外部審核； g） 顧客滿意程度的監(jiān)視和測量與顧客相關方的溝通； h） 管理評審。化驗室是糾正措施和預防措施的主管部門，負責監(jiān)督各部門糾正措施和預防措施的實施，并將相關信息提交管理評審。 e） 通過管理評審和對顧客滿意度的監(jiān)視和測量，評價持續(xù)改進的效果，并制定新的改進目標。 c） 通過對內外部審核結果的分析，評價持續(xù)改進的機會。 a） 通過建立和貫徹實施綜合管理方針在全公司范圍內營造一種激勵持續(xù)改進的氛圍和環(huán)境。屬重大問題時，措施應經公司主管領導審批。 f）質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全績效等。 各部門應定期收集本部門所主管的數據。各部門負責按規(guī)定進行本部門數據分析。 數據分析 定期收集來自監(jiān)視和測量的結果及其它有關來源的數據，并進行分析，以證實綜合管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進一體化管理體系的有效性。并保存相關的記錄。 化驗室應對經糾正后的不合格品應再次驗證以證實符合要求。 相關部門應保持不合格品性質的記錄以及隨后所采取的任何措施的記錄。 應規(guī)定不合格品控制活動的具體實施辦法和處置不合格品職責權限?；炇沂侵鞴懿块T，其他部門協(xié)助。 支持性文件 《法律法規(guī)和其他要求獲取及合規(guī)性評價控制程序》 不合格品控制（質量管理體系要求） 為確保不合格品的非預期使用和交付，對不合格品進行控制。并作好相關記錄。 支持性文件 《產品的監(jiān)視和測量控制程序》 合規(guī)性評價（能源、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求） 生產部應定期組織進行能源、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的合規(guī)性評價工作。 化驗室會同設備保障部對能源測量裝置的配備、檢定、校驗、投用、停用，以及對其監(jiān)測結果的評價和采取措施予以記錄，并保存相關記錄。 最終產品監(jiān)視和測量 化驗室負責最終產品各相關品質質量檢測。 對放行到下道工序的原燃材料，化驗室要在各加工入口處（控制點）按規(guī)定的周期、頻次進行取樣、檢測驗證，化驗室根據綜合能耗計算、能源平衡、節(jié)能監(jiān)測技術、能源審計技術等方面的規(guī)定，進行能源數據和信息的測量、收集、整理能源數據。 化驗室的現(xiàn)場驗收員，負責外觀質量的監(jiān)視、接收（或拒收）和存放管理。 監(jiān)視和測量策劃 化驗室依據國家有關標準和規(guī)定，和產品內控標準和各類檢驗作業(yè)指導書，明確規(guī)定生產過程各階段產品監(jiān)視和測量活動的內容、方法和要求等。 ． 化驗室應監(jiān)督各部門及時進行過程的監(jiān)視和測量，并于年末對本年度的事故、事件和不符合發(fā)生情況進行綜合統(tǒng)計分析，并提交管理評審。 D 對于管理性監(jiān)測，由主管部門定期對目標及管理方案，以及體系運行情況進行監(jiān)測；各部門要定期進行本部門體 系運行情況進行監(jiān)測。安全主管部門和環(huán)保主管部門分別是主管部門。 b. 各責任各部門應按規(guī)定，定期進行相應的監(jiān)視和測量，發(fā)現(xiàn)問題及時采取相應的措施。各部門負責按規(guī)定進行所主管過程的監(jiān)視和測量。 支持性文件 《內部審核控制程序》 過程的監(jiān)視和測量 對體系各過程進行監(jiān)視和測量，使其達到所策劃的結果，并且在未達到時及時采取相應的糾正和糾正措施，確保產品的符合性和體系的有效運行。 E. 糾正和糾正措施完成后，由化驗室委派內審員進行跟蹤驗證（包括所采取措施及其結果的驗證），并作好記錄。內審員不得參與本人有直接關系的工作的審核，以確保審核過程的客觀性和公正性。 B. 審核采取隨機抽樣的方法，可按過程或部門進行審核，審核的方式主要有交淡、查閱資料和觀察。 內部審核控制 ，每年對每個部門至少進行一次內部審核。 支持性文件 《服務控制程序》 內部審核 按策劃的時間間隔進行內部審核，以確定綜合管理體系是否符合所策劃的安排，是否符合四個體系的國家標準的要求，是否有效滿足了方針和目標的要求，綜合管理體系是否得到有效實施、保持和改進。 顧客滿意程度信息的收集渠道主要來自于顧客的投訴與顧客的溝通、市場調研、銷售過程中獲取的信息，專門團體、消費者組織的報告、媒體的信息，國家有關部門反饋的信息和行業(yè)研究活動。 銷售部是顧客滿意程度監(jiān)控的主管部門，負責有關信息的收集、分類和處理，并對顧客滿意程度的有關信息進行評價。 支持性文件 《應急準備和響應控制程序》 8 測量、分析和改進 總則 為證實與產品要求和體系運行要求的符合性，確保綜合管理體系的有效運行和持續(xù)改進綜合管理體系的有效性，本公司策劃并實施相應的測量、分析和改進活動，其中包括對統(tǒng)計技術及其他使用方法及適用程度的規(guī)定。 緊急應變的演習 綜合管理部應定期組織進行緊急應變演習，以確認應急準備和響應的能力。 綜合管理部應于每年末組織有關部門對應急準備的相關文件進行評審，特別是事故或緊急情況發(fā)生后應及時進行。 依照有關法律、法規(guī)要求配備緊急應變設施，并定期進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查，確保其靈敏有效。 緊急事故分類 a) 火災、爆炸； b) 工傷、死亡緊急情況及事故。 支持性文件 《粉塵（廢氣）污 染控制程序》 《固體廢棄物污染控制程序》 《水污染控制程序》 《潤滑油遺灑及廢油污染控制程序》 《噪聲污染控制程序》 《節(jié)約用水控制程序》 《節(jié)約用電控制程序》 《節(jié)約用煤控制程序》 《節(jié)約原燃材料、輔助材料控制程序》 《設備安全管理程序》 《安全用電控制程序》 《工作場所噪聲、粉塵危害控制程序》 《個人防護用品控制程序》 《特種設備控制程序》 《危險作業(yè)安全許可控制程序》 《職工健康管理程序》 《廠內交通安全控制程序》 《化學危險品控制程序》 《相關方控制程序》 應急準備和響應（環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系要求） 進行應急準備和響應的控制，以預防和減少緊急情況的發(fā)生，并在緊急情況發(fā)生時確保做出響應，減輕可能產生的重大環(huán)境影響和人員、設備設施的嚴重傷害和損害或減少對能源消耗及能源利用效率造成影響。 運行控制文件的原則 a） 對于沒有書面指導可能導致偏離方針、目標及管理方案的活動應建立文件化的控制程序或作業(yè)指導文件； b） 程序文件中應對運行準則和方法予以規(guī)定； c） 對本公司使用的產品、服務中存在的能源績效、環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險，同樣要予以控制，并將有關的程序或要求通報給相關方； d） 為了從根本上消除職業(yè)健康安全風險，對于作業(yè)場所、過程、裝置、機械、運行程序和組織的設計，包括人力配置等建立并保持控制程序，必要時應制定相應的作業(yè)指導文件。 運行控制（環(huán)境、職業(yè)健康安全及能源管理體系要求） 根據能源、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標和指標，識別并策劃與重要環(huán)境因素、主要能源使用和中、高度風險的危險源有關的活動，確保其處于受控狀態(tài)。 設備部要建立并保存監(jiān)視和測量設備的檔案、臺帳和檢定合格證、校準記錄等相關資料。 使用部門必須保證監(jiān)視和測量設備在規(guī)定的環(huán)境條件下使用，并作好日常維護保養(yǎng)工作。做好測量和監(jiān)控裝置的日常維護，確保在搬運、防護和貯存期間，其準確度和適用 性保持完好。 對用于產品質量的測量設備建立可溯源到國際或國家標準的測量標準的溯源鏈，所有測量和監(jiān)控裝置經校準合格后才能使用；在使用時，應有明確的校準狀態(tài)標識，確保其在校準有效期內。對國家規(guī)定強制檢定或需要送外檢定的監(jiān)視測量設備，應按照規(guī)定的時間間隔或在使用前送相關單位進行檢定，并對校準狀態(tài)作明確的標識，同時保存 好檢定證書。 設備部是監(jiān)視和測量設備控制的主管部門，相關部門進行配合。 監(jiān)視和測量設備的控制 對監(jiān)視和測量設備實施控制，提供可靠的監(jiān)測數據。如與國家產業(yè)政策要求的符合性、窯系統(tǒng)的余熱發(fā)電和 /或余熱利用等。 設計 生產部負責，新建和改進設施、設備、系統(tǒng)及過程的設計時，并對能源績效具有重大影響的情況下，應考慮能源績效改進的機會及運行準則。 d) 當出現(xiàn)水泥生產由“低”改“高”時，應進行 洗磨、洗倉、洗輸送設備及洗包裝機的作業(yè)?；炇沂侵鞴懿块T。 保留本章節(jié)是為了與 ISO 9001： 2021 的章節(jié)號保持一致。 為滿足合同要求、法律法規(guī)要求和質量控制的需要，本公司規(guī)定對出廠熟料、出廠水泥和出磨水泥等產品必須具有可追溯性。 當測量和監(jiān)控對識別產品狀態(tài)有要求時，應對每一種狀態(tài)給予相應的標識。 標識和可追溯性 為了防止在產品實現(xiàn)過程中產品混淆和誤用，以及實現(xiàn)必要的產品追溯，應在產品實現(xiàn)的全過程中，采用適宜的方法識別產品，并針對監(jiān)視和測量要求識別產品的狀態(tài)。 公司的看火工序、配料工序屬特殊過程。 支持性文件 《生產提供控制程序》 《服務控制程序》。 c) 售中服務內容包括：顧客前來訂貨時銷售人員要熱情接待并提供便捷的購買手續(xù)；向顧客提供 24小時晝夜發(fā)貨；當顧 客需要解決運輸問題時要主動為顧客聯(lián)系運輸車輛；隨時解答顧客關于合同執(zhí)行情況的查詢等。 服務提供的控制 a) 銷售部應及時向顧客提供完善的售前、售中和售后服務。 e) 化驗室應對產品質量實施監(jiān)視和測量。 c) 各生產 車間 依據本部門作業(yè)指導書實施生產作業(yè)，執(zhí)行生產和質量調度指令，確保過程 產品質量合格。 生產提供的控制 a) 化驗室應定期編制生產計劃下發(fā)各生產部門執(zhí)行；同時進行日常生產調控 ,向各生產 車間 下達作業(yè)指令 ,并及時協(xié)調處理生產過程中出現(xiàn)的各種問題 ,保證生產的順利進行。 當需要（包括本公司或顧客提出）在供方現(xiàn)場對供方提供的產品進行驗證時，應在合同中寫明驗證安排和產品放行的方法，并由供應部組織實施。必要時應包括對供方質量管理體系或其局部的審核要求。 b) 供應部應及時制定采購計劃，并按計劃實施采購。 供應部負責建立并保存對供方的評價與評審及所引起的任何必要措施的記錄。 對合格供方的重新評價 對每一家合格供方，由供應部于每年初組織對其上年度的供貨業(yè)績進行評審。 采購過程 對供方的評價與選擇 應規(guī)定評價項目、評價準則和評價程序，供應部應組織評價工作。 采購（質量、能源管理體系要求） 對供方進行評價選擇和定期復評，確保采購的產品或服務符合規(guī)定要求。對質量管理體系標準及能源管理體系要求中有關“設計和開發(fā)”的過程要求，決定予以刪減，不予采用。 與顧客溝通的相關信息，銷售部要及時記錄其接收和處理情況，并予以保存。 與顧客的溝通 業(yè)務處應通過各種方式如電話、面談、傳真等方式實現(xiàn)與顧客的充分溝通，溝通內容包括：產品信息、問詢、合同或訂單的處理（包括對其修改）、顧客反饋（包括抱怨）。 合同評審后，方可簽訂銷售合同，銷售部負責將相應的信息傳遞到公司相關部門，并負責跟蹤和記錄合同的執(zhí)行情況，