【正文】 產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)在建立了誠信管理體系，經(jīng)過內(nèi)部核查、合規(guī)性評價、體系評價或通過了第三方所做的體系評價，誠信度級別評價時，按照有關規(guī)定可以在相關媒體、產(chǎn)品說明和。征信信息來源：檢驗檢疫部門、銀行部門、商務部門、稅務部門、工商部門、審計部門、司法部門、技術監(jiān)督部門、勞動保障部門、環(huán)保部門、安全生產(chǎn)等部門。 體系評價的輸入應包括：——內(nèi)部核查和符合性評價的結果——與外界相關方的信息交流，包括顧客抱怨、信貸信用、政府、行業(yè)協(xié)會和社會監(jiān)督——上一次體系評價的改進措施——取得的誠信績效——信用修復及其它改進措施的狀況 相關文件《合規(guī)性評價記錄》《內(nèi)部核查報告》質量和產(chǎn)品安全管理體系《管理評審報告》 相關記錄體系評價記錄 征信評價通過向顧客、供方、相關方征求意見，了解他們對我公司誠信管理體系和誠信形象的評價信息，同時也要征信員工對本企業(yè)誠信的滿意程度，以驗證誠信管理體系的有效性，并持續(xù)改進；收集信息要廣泛，并要進行分析，形式可采取委托征信、自我征信和第三方征信。 相關記錄合規(guī)性評價記錄相關記錄按規(guī)定予以保持 體系評價 誠信管理體系負責人應主持和保持對誠信管理體系的持續(xù)性、適宜性、充分性、有效性進行評價，評價的形式以會議為主，各部門負責人對本部門誠信管理體系運行情況、失信控制等方面取得的效果和存在的問題及改進建議進行發(fā)言。 合規(guī)性評價報告內(nèi)容包括：（1）評價時間；（2）評價過程活動執(zhí)行情況；（3）參加評價的部門人員；（4）評價內(nèi)容；（5）評價結論意見； 不符合識別、糾正/預防及信用修復的實施和驗證 當對法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行結果評價為不符合要求時，應分析原因并采取糾正預防及信用修復措施，并組織實施結果。 合規(guī)性評價輸出 由誠信體系工作小組和各部門根據(jù)合規(guī)性評價輸入的資料，評價我公司的執(zhí)行誠信體系法律、法規(guī)和標準情況。（1）組織機構、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；（2）發(fā)生重大質量誠信事故及有關質量、誠信問題的投訴；（3）當法律法規(guī)、標準及其他要求發(fā)生變化時；（4）誠信體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時； 合規(guī)性評價輸入（1）公司執(zhí)行的相關法律法規(guī)和其他要求的情況；（2）內(nèi)外部誠信管理體系核查結果；（3）信息反饋。 每年至少進行一次合規(guī)性評價，兩次間隔時間不超過12個月，可結合內(nèi)部核查后的結果進行，也可根據(jù)需要安排進行。 各部門負責按合規(guī)性評價輸入內(nèi)容及時間要求做好資料準備工作。 范圍適用與本公司在誠信活動中遵守相關的國家、地方的法律法規(guī)、標準和其他要求的評價。 內(nèi)部核查中的誠信績效評價，通過內(nèi)部核查和內(nèi)部征信對各部門、各崗位的誠信績效做出評價。 由誠信管理工作小組負責召集相關誠信管理小組成員，組成核查小組并確定核查小組組長，明確內(nèi)部核查的職責，核查時保證公平客觀，并確定內(nèi)部核查準則、要求、范圍、頻次和方法。并通過第三方評價，確保誠信保障能力的實現(xiàn)。結合內(nèi)部核查、體系評價和日常監(jiān)督情況，對不符合進行評價，以確定體系的適宜性、充分性和有效性。對信用修復所采取的措施應與失信文件性質和產(chǎn)生影響程度相符。使企業(yè)更加有效的對產(chǎn)生失信事件的工作和管理環(huán)節(jié)進行調(diào)整，避免失信事件再次發(fā)生，建立并保持《不符合識別、糾正/預防及信用修復控制程序》，出現(xiàn)不符合時：應先識別和糾正不符合，并采取措施減少失信所造成的影響；對不符合進行調(diào)查，分析原因，采取措施避免再發(fā)生；評價措施的適宜性、有效性。詳見QG/（）2012監(jiān)測和測量控制程序。 從CI的三個方面來看，它們不是相互脫節(jié)的，而必須表里一致，協(xié)調(diào)統(tǒng)一，外美內(nèi)秀，才是值得稱道的。 　　CI戰(zhàn)略是企業(yè)為塑造完美的總體形象在企業(yè)群中實施差別化的策略，重要一點就是要求企業(yè)形象具有鮮明的個性特征和獨具一格的特質，不能“千人一面”。企業(yè)發(fā)展基礎應該立足于我們民族的文化傳統(tǒng)、消費心理、審美習慣、藝術品味等等，才有可能為公眾所認同從而獲得成功。 （2）堅持民族性的原則。CI戰(zhàn)略應立足當前，放眼長遠。 企業(yè)形象 企業(yè)形象監(jiān)測應依據(jù)CI系統(tǒng)規(guī)則，大方面基于四個基本性原則：（1）堅持戰(zhàn)略性的原則。（3）企業(yè)財務部門可運用財務信息實時報告系統(tǒng)軟件進行財務支付風險和財務結構風險的監(jiān)控。財務風險的日常監(jiān)控 （1）財務支付風險可以通過現(xiàn)金流動能力、資產(chǎn)變現(xiàn)能力、逾期負債率等幾個方面進行監(jiān)控。在該類指標中重點關注企業(yè)的年收入,其中包括國家的定額撥款和企業(yè)的自創(chuàng)收入。企業(yè)不同于其他行業(yè),在規(guī)定以上指標的數(shù)據(jù)標準時必須根據(jù)企業(yè)的具體情況來定。投資風險測量指標主要包括新擴大產(chǎn)業(yè)的凈資產(chǎn)收益率、產(chǎn)品和技術的附加值率、勞動生產(chǎn)率、產(chǎn)品市場占有率、銷售營業(yè)現(xiàn)金流入比率等。企業(yè)的投資目標主要是原產(chǎn)品擴大規(guī)模和開發(fā)新產(chǎn)品的投入。其測量指標主要包括資金可供周轉次數(shù)、應收及暫付款占年末流動資產(chǎn)的比重、自有資金動用程度、其它資金占用程度等。 （2）運營風險。負債風險指企業(yè)過度舉債或不良舉債后形成的影響生產(chǎn)經(jīng)營、技術研發(fā)及人才穩(wěn)定等不良后果的可能性。（4）對合同的簽訂，管理以及履約情況的監(jiān)測的主要依據(jù)是按照《合同法》和企業(yè)的“合同及履約管理制度”執(zhí)行。確保合同履行。（5）相關文件：《產(chǎn)品檢驗標準》《不合格/潛在不安全產(chǎn)品控制程序》《技術標準》（6）記錄表格：進貨驗證記錄原/輔料檢驗單半成品檢驗記錄成品檢驗記錄出廠檢驗報告 履約情況（1）公司履約范圍包括合同銷售、采購、勞動用工、保險等以及在合同履行中的書面簽證、來往信函、文書、電報等均為合同的組成部分。（4）監(jiān)測和測量記錄a）在監(jiān)測和測量記錄中應清楚地表明生產(chǎn)已按規(guī)定要求通過了監(jiān)測，以及負責合格品放行的授權責任者。c）除非顧客批準，否則在所有規(guī)定的監(jiān)測和測量活動均已圓滿完成且結果符合要求之前，不得放行和交付服務。（3）最終產(chǎn)品的監(jiān)測和測量a）需確認所有規(guī)定的監(jiān)測活動均已完成且符合要求后才能進行最終的監(jiān)測。b）質量部不定期的對各生產(chǎn)廠的產(chǎn)品質量情況進行監(jiān)督檢查，形成檢查記錄。（2）過程的監(jiān)測和測量a）廠品控科化驗員和包裝質檢員負責按《產(chǎn)品檢驗標準》的要求對生產(chǎn)過程的半成品和包裝產(chǎn)品進行監(jiān)測，并形成檢驗記錄。分析的結果和由此產(chǎn)生的活動應形成“驗證結果分析報告”。（5）產(chǎn)品安全小組系統(tǒng)的評價所策劃的對操作性前提方案的實施、危害分析進行評審，必要時重新分析、危害分析可接受水平及HACCP計劃中的要求的實施人力資源管理和培訓活動等。 （3）各部門應分別按體系文件要求進行監(jiān)測并形成相應的記錄，以確認各過程活動實現(xiàn)誠信目標和所策劃結果的能力滿足要求的情況，確定需要采取糾正措施的時機。h）營銷部對用于交易的數(shù)據(jù)應在顧客的視野內(nèi)或得到有效交流。f）生產(chǎn)廠和車間負責對具體生產(chǎn)的實施與質量情況監(jiān)測。 過程活動控制（1）為證實各過程活動實現(xiàn)所策劃結果的能力，重點關注誠信因素識別和重大誠信因素的監(jiān)測。 監(jiān)測和測量的內(nèi)容 合規(guī)情況 嚴格遵守國家關于產(chǎn)品行業(yè)的一切法律法規(guī)是企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的基礎和前提，無任何違反因素為本企業(yè)監(jiān)測和測量之標準。關鍵特性是失信影響的危險源固有的或賦予的、定性或定量的，具體表現(xiàn)在物理的、感官的、時間的或人體功效等方面的特征。 （2）績效的監(jiān)測公司為獲得誠信管理體系運行的真實效果，以便采取相應措施，促進體系的良好運行條件的持續(xù)改進所采取的手段和方法（監(jiān)測和測量包括定性和定量兩個方面）?！稇睖蕚浜晚憫刂瞥绦颉焚|量和產(chǎn)品安全管理體系《產(chǎn)品召回控制程序》應急預案與響應措施表召回/演練記錄 檢查和改進 監(jiān)測和測量 目的、范圍對公司誠信管理體系運行中誠信績效、運行控制和目標指標符合情況進行監(jiān)測和測量，驗證誠信管理體系運行的有效性、法律法規(guī)的符合性、過程控制的適用性、產(chǎn)品質量的優(yōu)良性、銷售合同的履約情況、企業(yè)的財務狀況和企業(yè)形象等方面信息，公司應制訂《監(jiān)測和測量控制程序》。（2）事故或緊急情況發(fā)生處置后或定期應對應急預案的有效性、適宜性進行評價，必要時進行修訂。（3）出現(xiàn)菌害、人為破壞等有害物質對產(chǎn)品的污染，如已出廠的應對被污染的產(chǎn)品立即啟動產(chǎn)品召回程序，并把召回產(chǎn)品進行隔離，防止微生物擴散，盡快對被污染的產(chǎn)品進行銷毀或無害化處理。 應急響應（1）意外事故發(fā)生后，發(fā)現(xiàn)人員應立即組織響應并上報本單位主管部門或領導，并立即組織本單位應急小分隊人員自救或向專業(yè)救護單位求助。（6）應急預案演練以后，預案演練的組織部門及參與部門的人員召開預案評審會，指出預案存在的問題和不足，預案的編制部門負責評審的記錄和預案修改工作。（4） 本公司應對相關人員進行緊急狀態(tài)及響應的培訓，要求相關人員了解和掌握如何識別危險，如何采取必要的應急措施，如何啟動緊急情況報警系統(tǒng)，如何安全疏散人群等基本常識，確保各級指揮人員具備良好的組織和應變能力；確保員工掌握必要的應急知識和技能。應急器材要做到定期檢查、維修和保養(yǎng)，確保能夠正常使用。兼職消防安全人員,對本單位的電源線路及上、下水管道每天要進行巡檢。 應急準備潛在的事故源包括生產(chǎn)設備運行故障、化學品泄漏、火災、雷擊、生產(chǎn)過程中漏電、停水、停電、及上、下水管的泄漏、食物中毒、自然災害、突發(fā)疫情、生物恐怖、人為的蓄意破壞等，另外還包括有害物質對產(chǎn)品的污染以及出現(xiàn)企業(yè)受到不可抗拒因素影響或影響誠信的偶發(fā)事件。 工作程序 成立應急響應組織機構： 成立以總經(jīng)理任組長，分管生產(chǎn)和品質管主管經(jīng)理任副組長，品質管理部門、生產(chǎn)廠和相關部門經(jīng)理為成員的實施應急預案啟動小組，隨時做好應急響應。 職責 應急預案啟動小組副組長負責應急方案的審核經(jīng)總經(jīng)理批準后，由副組長負責對一切可能引起發(fā)生的隱患給予監(jiān)督、檢查、指導。 相關文件《誠信運行控制程序》 應急準備和響應 目的為應對可能對誠信造成影響的緊急情況或事故，采取產(chǎn)品追溯、召回和上報制度等有效措施，預防或減少因失信產(chǎn)生的影響，需制定《應急準備和響應控制程序》，并按程序規(guī)定執(zhí)行。 為了確保運行控制的適宜性和有效性，組織對運行控制進行定期評審，及時加以修改，并予以實施。 運行控制體現(xiàn)預防為主的控制思想，運行控制的對象是組織內(nèi)與所認定的風險有關的需采取控制措施的運行和活動。具體執(zhí)行詳見QG/()2012《誠信運行控制程序》的相關規(guī)定。誠信記錄應真實可靠、標識明確，并具有可追溯性。 控制程序 已建立誠信管理《記錄控制程序》，對誠信記錄的標識、存放、保護、檢索、留存和處置作了具體規(guī)定。（3）跨年度體系記錄由各相關部門負責歸檔保管。 職責（1）誠信小組負責體系記錄的標識、貯存、保護、檢索、保留和處置的管理和控制。 適用范圍適用于誠信管理體系所有相關記錄的管理。 控制程序本公司建立誠信管理《文件控制程序》，有關體系文件的各環(huán)節(jié)控制程序詳見QG/()2012《文件控制程序》的有關規(guī)定，并嚴格按程序執(zhí)行。（5）辦公室負責誠信管理體系有關的行政性文件及部門，各級人員工作標準的編制，控制和管理。（3）誠信小組負責體系文件統(tǒng)一登記、發(fā)放和回收及定期評價。 職責（1）負責誠信日常工作副組長組織相關人員編制、修改誠信管理體系文件。 文件控制 目的對本公司誠信管理體系文件的批準、發(fā)布、更改和處置進行控制，以確保其充分性與適應性，并在各相關場所均能獲得有效版本。 相關文件根據(jù)標準要求，本企業(yè)已建立《信息交流控制程序》規(guī)定了內(nèi)部、外部信息交流內(nèi)容、范圍、形式等。 信息交流內(nèi)容 內(nèi)部信息交流內(nèi)容（1）本公司的誠信方針、體系的運行信息、目標指標、誠信管理方案、（2）誠信因素及誠信影響更新信息；（3）誠信目標指標、誠信管理方案的分解，指令傳達、完成情況等（4）運行信息及緊急狀態(tài)信息；（5）職責和權限的信息；（6）顧客滿意情況；（7）顧客合同履行情況；（8）相關方投訴；（9）員工提出的合理意見。 信息交流范圍及要求（1）企業(yè)內(nèi)部各層次和職能部門間的誠信信息交流和企業(yè)與外部管理部門和客戶直接的交流；（2）與外部相關方的誠信信息交流，包括誠信風險信息收集等；（3）確保誠信信息的及時性、真實性和可追溯性；（4）保持相關記錄。 誠信培訓內(nèi)容（1）誠信方針和誠信管理體系要求的重要性；（2）個人在誠信管理方面的作用與職責；（3）個人對企業(yè)誠信的影響以及個人工作改進帶來的效益；（4）違背誠信規(guī)定的后果；（5）失信行為對個人的影響。以加強企業(yè)誠信道德建設來規(guī)范企業(yè)內(nèi)部信用管理。 （4）建立企業(yè)誠信制度。而好品格是一個人無論在任何場合都按最高要求的行為標準做正確事情的內(nèi)在動機。 （3）樹立“誠信第一、品格第一”的理念。誠信教育方式越生動形象越容易影響被教育者。在培訓中應向員工說明企業(yè)誠信是世界企業(yè)管理發(fā)展的趨勢，許多優(yōu)秀企業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗表明企業(yè)誠信對員工、企業(yè)、社會都帶來的好處。企業(yè)誠信首先表現(xiàn)出來是企業(yè)每個員工的誠信。從利益方面引導員工在工作中講道德誠信，提高員工的自律意識；同時，進一步加強誠信意識，誠信理念的宣傳教育。治理非誠信現(xiàn)象是標，建立健全誠信制度才是企業(yè)的立身之本。 教育、培訓和能力 最高管理者應建立誠信教育機制、確保自身及其員工具有道德意識和社會責任意識，保障全員和代表企業(yè)工作的人員具有誠信意識、職業(yè)道德、安全管理的相應規(guī)定的資質和能力。其他職責見公司的《各部門的職責和權限》。5. 負責指導、監(jiān)督和檢查所管轄人員按規(guī)定的職責和程序履行誠信管理體系職責的情況。3. 嚴格按照“公司誠信管理體系過程職責分配表”的規(guī)定履行職責分配，對管轄范圍內(nèi)各部門承擔的誠信管理活動采取有效控制，并對其結果負責。其他部門的共同職責和權限：1. 負責所轄范圍內(nèi)誠信方針的貫徹實施以及誠信目標的分解落實。5. 負責跟蹤驗證內(nèi)部核查后糾正/信用修復措施的有效性和糾正/信用修復措施的完成情況，并作好記錄。3. 及時地將現(xiàn)場核查結果整理成書面資料。內(nèi)部核查員的職責及權限如下：1. 協(xié)助和配合核查組長的工作，遵守有關