【正文】 公司在核查確認(rèn)后，按制度規(guī)定提出相關(guān)處理方案?！　」靖呒?jí)管理人員應(yīng)養(yǎng)成嚴(yán)格的自我責(zé)任意識(shí)，在工作中不斷自我檢討，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)存在的問題并加以改進(jìn)。　　本制度除適用于公司高級(jí)管理人員外，也適用于公司部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。 責(zé)任內(nèi)部追究制度為進(jìn)一步完善公司法人治理，健全內(nèi)部約束和責(zé)任追究機(jī)制，使約束與激勵(lì)并舉，促進(jìn)公司管理層恪盡職守，提高公司決策與經(jīng)營管理水平，建設(shè)廉潔、務(wù)實(shí)、高效的管理團(tuán)隊(duì)，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)并結(jié)合公司具體情況，制定本制度。 職責(zé)、權(quán)限與管理制度 職責(zé)與權(quán)限由最高管理者孫德君下達(dá)任命書，委任肖玲為****公司誠信管理負(fù)責(zé)人，并明確如下職責(zé)及權(quán)限：（1）按 QB/T41112022 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持誠信管理體系；（2）向公司最高領(lǐng)導(dǎo)者報(bào)告誠信管理體系的運(yùn)行情況；（3）組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、處理誠信管理各項(xiàng)工作和相關(guān)投訴；（4）負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部誠信信息管理。（3）具有先進(jìn)的檢驗(yàn)檢測設(shè)備儀器，完全滿足生產(chǎn)各環(huán)節(jié)需要。 基礎(chǔ)設(shè)施（1）2022 年公司投入 億元人民幣，在****高新技術(shù)開發(fā)區(qū)食品工業(yè)園興建包括加工車間、低溫儲(chǔ)藏庫、材料庫、辦公樓、員工宿舍和食堂，共計(jì)建筑面積 3 萬平方米。 專項(xiàng)技能公司通過社會(huì)具有資質(zhì)的培訓(xùn)部門和企業(yè)內(nèi)部對(duì)所屬崗位進(jìn)行各工種培訓(xùn)，不僅獲得資質(zhì)證書，使電工、電焊工、鍋爐工、水處理工、壓力容器制冷作業(yè)工等特種作業(yè)人員都做到了熟練技能持證上崗，現(xiàn)已持證上崗 12 人。（2）人員結(jié)構(gòu) 公司具有高級(jí)技術(shù)人員 6 名，其中研究員 1 名，高級(jí)工程師 2 名，高級(jí)技師 3 名。（2）廣告宣傳要素；；； 誠信因素的控制文件及記錄（1）誠信管理制度；（2）誠信崗位職責(zé)；（3）ISO9001：2022《質(zhì)量管理體系要求》認(rèn)證文件；（4）ISO14001：2022《環(huán)境管理體系要求及使用指南》（5）GB/T280012022《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》（6）ISO22022：2022《食品安全管理體系——對(duì)整個(gè)食品鏈中組織的要求》（7）產(chǎn)品質(zhì)量追溯制度；第五章 實(shí)施與運(yùn)行 資源、職責(zé)和權(quán)限 資源公司為保證誠信管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供了資源保障，其中包括人力資源保障、專項(xiàng)技術(shù)保障、基礎(chǔ)設(shè)施保障和財(cái)力保障。 體系要素相關(guān)文件或查詢途徑（1）生產(chǎn)經(jīng)營要素。（7）完成員工工資分配發(fā)放和公司生產(chǎn)經(jīng)營等各項(xiàng)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析、品控部誠信實(shí)施方案 （1）按公司質(zhì)量管理體系文件要求以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)進(jìn)行控制管理；（2）做好原材料的檢驗(yàn)和計(jì)量工作，做到準(zhǔn)確無誤，為產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)；（3）落實(shí)并組織內(nèi)審工作和管理評(píng)審的籌備；（4）根據(jù)實(shí)際不斷進(jìn)行質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；（5）嚴(yán)格出廠審批，按時(shí)完成出廠檢驗(yàn)和形式檢驗(yàn)，杜絕不合格產(chǎn)品出廠；（6）編制和改進(jìn)生產(chǎn)工藝流程，對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施全程質(zhì)量控制；（7）修改和完善公司質(zhì)量管理體系文件，完善各項(xiàng)記錄和檔案資料；（8）組織實(shí)施質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各種質(zhì)量監(jiān)督、考評(píng)管理工作；（9）與銷售部配合做好產(chǎn)品召回，杜絕不合格產(chǎn)品流向市場；（10）反饋市場客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量反映信息，建立質(zhì)量誠信檔案。、財(cái)務(wù)部誠信實(shí)施方案（1）按期編制公司財(cái)務(wù)報(bào)表，成本計(jì)劃及成本預(yù)算工作；（2）計(jì)劃銷售收入，測算銷售成本，稅金和利潤，并按時(shí)核對(duì)分期發(fā)貨回款的數(shù)量和金額；（3）全面合理平衡地調(diào)度企業(yè)流動(dòng)資金。（10）及時(shí)通知用戶訂貨單的執(zhí)行情況，隨時(shí)掌握市場上產(chǎn)品銷售信息，定期走訪顧客，反饋相關(guān)信息，了解顧客滿意度及其需求。（8）對(duì)出現(xiàn)產(chǎn)品召回，由銷售部發(fā)放產(chǎn)品召回通知，由銷售人員通知區(qū)域內(nèi)經(jīng)銷商扣留產(chǎn)品。（4）加強(qiáng)對(duì)貨物的防護(hù)，確保貨物安全、及時(shí)送達(dá)。（7）其他崗位工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守各項(xiàng)操作規(guī)程，確保人身和生產(chǎn)安全。（5）制冷工應(yīng)嚴(yán)格按照工作要求和操作規(guī)程進(jìn)行，嚴(yán)禁違章操作，嚴(yán)防出現(xiàn)機(jī)械等傷人事故。 （4）電工、維修工應(yīng)嚴(yán)格按照電工、維修工操作規(guī)程和安全用電規(guī)定進(jìn)行，嚴(yán)禁違章作業(yè)，嚴(yán)防出現(xiàn)漏電、觸電和其他事故。（2）機(jī)器操作員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違反操作規(guī)程作業(yè)，嚴(yán)防出現(xiàn)機(jī)械傷人事故。封箱：封合嚴(yán)密、膠帶切線整齊打印日期：打碼機(jī)，打印日期清晰、準(zhǔn)確。按規(guī)格要求調(diào)整卷膜及包裝機(jī)，使封口平整嚴(yán)密，不跑邊不漏氣，且保證凈重達(dá)到要求。拔仟：拔仟機(jī)，拔扦機(jī)將脫模的產(chǎn)品迅速拔出。凍結(jié)：大線鹽水箱，鹽水濃度度要達(dá)到 32%，鹽水溫度為25℃— 30℃。凝凍：凝凍機(jī)，凝凍要在2℃— 6℃的低溫下進(jìn)行。冷卻：板式換熱器，混合原料經(jīng)過均質(zhì)處理后應(yīng)通過板式換熱器迅速冷卻至2℃—4℃；最高不得超過 5℃。 殺菌：冷熱罐，采用連續(xù)式殺菌；殺菌溫度 83℃—85℃時(shí)間持續(xù) 20—30 分鐘。首先將復(fù)合穩(wěn)定劑、白糖、奶油、豆粉、糊精、水一起混合攪拌、加熱，溫度不得高于 70℃。（4）制定產(chǎn)品加工流程配料：在專門的配料室內(nèi)進(jìn)行，用電子秤，按照配方嚴(yán)格執(zhí)行。菌落總數(shù)按照 GB/T 測定；大腸菌群按照 GB/T 測定；冷凍飲品衛(wèi)生指標(biāo)應(yīng)符合 中的要求。 （2）明確產(chǎn)品要求 色澤均勻、大小一致、形態(tài)完整、插桿端正、無斷桿、無空頭、滋味協(xié)調(diào)、包裝完整、香氣純正、凍結(jié)堅(jiān)實(shí)、表面起霜、無異味、破損、無外來可見雜物、內(nèi)容物不外漏、包裝圖案端正。（4）生產(chǎn)加工員負(fù)責(zé)冷飲生產(chǎn)加工、熬料、配料、注料、插釬、冷凍、拔模、計(jì)量、包裝、裝箱等工作。GB 冷凍飲品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB 5749 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB 14881 食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB 2760 食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)SB/T10013 冰淇林SB/T10014 雪泥SB/T10015 雪糕SB/T10016 冰棍SB/T10017 食用冰SB/T10327 甜味冰SB/T10007 冷凍飲品分類SB/T10009 冷凍飲品檢驗(yàn)方法GB 17323 瓶裝飲用純凈水GB 17324 瓶（桶）裝飲用純凈水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB 16330 飲用天然礦泉水廠衛(wèi)生規(guī)范GB/T8537 飲用天然礦泉水GB/T8538 飲用天然礦泉水檢驗(yàn)方法GB 7718 預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則JJF1070 定量包裝商品凈含量計(jì)量檢驗(yàn)規(guī)則Q/BD01020022022 產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 2：冷凍飲品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織與人員分工（1）生產(chǎn)廠長負(fù)責(zé)車間全面管理工作。品控部目標(biāo)：生產(chǎn)工藝控制率 100%；產(chǎn)品質(zhì)量事故率為零。采購部目標(biāo)：原輔材料合格率 100%；無資質(zhì)貨源客戶數(shù)為零。生產(chǎn)部目標(biāo)：產(chǎn)品質(zhì)量合格率 100%；生產(chǎn)安全事故率為零。 研發(fā)部 (1)負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、質(zhì)量策劃，確保產(chǎn)品滿足客戶要求； (2)負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝、技術(shù)的創(chuàng)新和改進(jìn)，確保產(chǎn)品符合要求； (3)負(fù)責(zé)制定和確定產(chǎn)品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)、加工方法與工藝，為制造無質(zhì)量缺陷產(chǎn)品提供依據(jù)； 誠信目標(biāo)、方案及指標(biāo) 目標(biāo)及指標(biāo)要實(shí)現(xiàn)包括生產(chǎn)、營銷、采購、財(cái)務(wù)、技術(shù)和品控六項(xiàng)目標(biāo)。 (4)建 立 財(cái) 務(wù) 借 支 、 報(bào) 銷 、 審 批 等 各 項(xiàng) 管 理 制 度 ， 確 保 內(nèi) 部 費(fèi) 用 試 用 和 消 費(fèi) 的 真實(shí) 性 。 (4)處理與跟蹤品質(zhì)不能滿足客戶的異常情況，組織處理質(zhì)量投訴； (5)對(duì)不合格品的評(píng)審、糾正、預(yù)防和控制，實(shí)施全面品質(zhì)管理，持續(xù)提高品質(zhì)； (6)負(fù)責(zé)對(duì)品質(zhì)不良的產(chǎn)品做原因分析和報(bào)告，并實(shí)施全程追溯和控制； (7)負(fù)責(zé)公司品質(zhì)數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計(jì)與分析，并對(duì)重大質(zhì)量事故作改進(jìn)與跟蹤處理，為質(zhì)量誠信提供真實(shí)可靠材料。生產(chǎn)部 (1)負(fù)責(zé)生產(chǎn)策劃、研發(fā)、計(jì)劃、組織，做到按時(shí)按量地質(zhì)量誠信交付； (2)認(rèn)真貫徹和落實(shí)公司企業(yè)質(zhì)量誠信方針政策和目標(biāo)； (3)按企業(yè)質(zhì)量誠信管理職責(zé)和 ISO9001等相關(guān)要求，組織生產(chǎn)，確保滿足客戶需求； (4)負(fù)責(zé)對(duì)各工序質(zhì)量點(diǎn)的控制，定期監(jiān)測目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案完成情況； (5)負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、記錄等管理與控制； (6)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測量的管理，工藝技術(shù)的改進(jìn)、糾正預(yù)防措施的實(shí)施和控制，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的真實(shí)性； (7)負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制管理； (8)負(fù) 責(zé) 對(duì) 下 屬 質(zhì) 量 誠 信 的 綜 合 培 訓(xùn) 及 考 核 ， 不 斷 提 高 質(zhì) 量 誠 信 意 識(shí) 企 業(yè) 綜 合 管理 水 平 ； 銷售部 (1)負(fù)責(zé)市場營銷質(zhì)量誠信策劃、質(zhì)量誠信廣告策劃、質(zhì)量誠信開發(fā)、質(zhì)量誠信品牌維護(hù)與推廣； (2)市場信息調(diào)研與分析，建立質(zhì)量誠信銷售網(wǎng)絡(luò)、質(zhì)量誠信銷售渠道、質(zhì)量誠信承諾、質(zhì)量誠信陪付，并實(shí)施質(zhì)量誠信銷售策略； (3)組織落實(shí)本公司產(chǎn)品銷售和產(chǎn)品防護(hù)工作，確保為顧客提供滿意的的服務(wù)； (4)組織對(duì)顧客滿意度調(diào)查，及時(shí)了解顧客對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的需求和期望，反饋、溝通顧客信息，真正反映公司質(zhì)量誠信經(jīng)營情況； (5)顧客產(chǎn)品要求確定、評(píng)審、溝通及銷售合同管理； (6)負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)銷售及服務(wù)人員的質(zhì)量誠信綜合培訓(xùn)，以維護(hù)公司質(zhì)量誠信經(jīng)營形象； (8)負(fù)責(zé)終端客戶的真實(shí)信息的收集、處理、跟蹤與反饋； (9)負(fù)責(zé)對(duì)收集信息的評(píng)估，并及時(shí)準(zhǔn)確地反饋給公司，并保持記錄； (10)負(fù)責(zé)客戶回訪、溝通交流、受訴受理、投訴處理，確保客戶滿意，并保持9 / 35記錄； (11)負(fù)責(zé)建立內(nèi)外部服務(wù)制度流程的建立，客戶檔案記錄與管理。 目標(biāo)、方案和指標(biāo) 內(nèi)部機(jī)構(gòu)及誠信職責(zé)公司下設(shè)六大主管部門。（4）外派業(yè)務(wù)員進(jìn)行客戶走訪，公司確定每年至少要有一名主管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)進(jìn)行客戶走訪，與供方和合作方進(jìn)行溝通和交流。（2） 以已納入公司合格供方名錄的單位，實(shí)行 ABC 分類管理，A 類供方給予技術(shù)、資金等支持，公司每年組織技術(shù)、檢驗(yàn)、生產(chǎn)、管理人員深入合格供方單位進(jìn)行體系審核和技術(shù)指導(dǎo)，公司每年派出幾批有經(jīng)驗(yàn)的檢驗(yàn)人員深入合作方現(xiàn)場進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和驗(yàn)收，對(duì)供方的要求及時(shí)向公司進(jìn)行反饋和改進(jìn)，有效的加強(qiáng)和提高了與供方和合作方戰(zhàn)備伙伴關(guān)系。 與相關(guān)方的關(guān)系****自成立以來，堅(jiān)守“上善若水，自知自強(qiáng)”企業(yè)精神，努力進(jìn)取、誠信經(jīng)營，打造出具有現(xiàn)代化生產(chǎn)水平的冷飲食品企業(yè)，歸根結(jié)底就是無論面對(duì)市場客戶，還是面對(duì)政府管理部門始終如一堅(jiān)持誠信理念，守法經(jīng)營，依法納稅，視客戶為上帝，****與各方面關(guān)系相處和諧，實(shí)現(xiàn)和諧共進(jìn)才會(huì)得以健康發(fā)展。加快建立企業(yè)信用平臺(tái)，企業(yè)之間，企業(yè)與工商、稅務(wù)、公安等系統(tǒng)之間要開展信用資源聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)不同系統(tǒng)之間的資源共享?！　÷?lián)手社會(huì)有關(guān)部門，構(gòu)筑風(fēng)險(xiǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。　　建立預(yù)警機(jī)制，控制潛在信用風(fēng)險(xiǎn)。建立和完善嚴(yán)格的客戶賬款催收責(zé)任制，量化細(xì)化帳款回收責(zé)任，并以帳款回收實(shí)績作為相關(guān)人員業(yè)績?cè)u(píng)定的依據(jù)。因此，必須不斷強(qiáng)化企業(yè)的誠信風(fēng)險(xiǎn)管理。強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，規(guī)避外來信用風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)要堅(jiān)守以誠信立企的作風(fēng)，努力滿足市場的需求，兌現(xiàn)對(duì)消費(fèi)者許下的承諾，這是企業(yè)能夠在市場經(jīng)濟(jì)條件下取得成功的關(guān)鍵因素。建立了完善的物質(zhì)激勵(lì)和精神激勵(lì)機(jī)制，尊重個(gè)人在組織管理中的地位，為了尊重個(gè)人，一方面不斷致力于改善員工的工作環(huán)境(包括物質(zhì)環(huán)境和心理環(huán)境)，另一方面，又竭力促進(jìn)員工的發(fā)展，企業(yè)的高層管理人員非常重視與員工的對(duì)話，實(shí)施“尊重員工權(quán)力計(jì)劃”不斷切實(shí)提高員工的工作能力，關(guān)懷和尊重每個(gè)人和他們每個(gè)人的成就，尊重個(gè)人的尊嚴(yán)和價(jià)值，讓員工共同參與管理，激發(fā)個(gè)人潛能，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)作用，自然就形成了企業(yè)強(qiáng)大的向心力。公司每年對(duì)于在管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和工作改進(jìn)中做出突出貢獻(xiàn)的員工，進(jìn)行集中表彰獎(jiǎng)勵(lì)，評(píng)選公司優(yōu)秀員工，集體外出旅游學(xué)習(xí)，營造了